【正文】 轉(zhuǎn)車輛到達后對照《成品中轉(zhuǎn)入庫單》認真清點數(shù)量，在確認無誤后分開不同的規(guī)格、班次、批號，合理安排倉位進行堆放。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤須立即與中轉(zhuǎn)倉管員連系，要在當班查出原因并當班解決。 ,中轉(zhuǎn)車輛載重行駛限速 15公里 /小時。雨天中轉(zhuǎn)由 倉庫負責防雨罩的套、取工作。 在中轉(zhuǎn)途中，如因車輛駕駛不當?shù)仍蛟斐沙善窊p壞的，倉庫登記并報儲運科追究賠償或罰款。 對中轉(zhuǎn)過程中損壞的成品，倉管員應及時與車間聯(lián)系，安排返工或退倉。 負責入庫的倉管員在每一班次、批號中轉(zhuǎn)結束時，應及時清點數(shù)量，核對中轉(zhuǎn)倉管員的開單數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時查找原因，并當班解決。 為做到中轉(zhuǎn)及時，數(shù)量準確，質(zhì)量可靠，中轉(zhuǎn)倉管員與進倉的倉管員應經(jīng)常保持聯(lián)系。 半成品進出倉制度 半成品進倉 生產(chǎn)車間的半成 品也須按要求進倉，分清批號、規(guī)格、品種，堆放整齊，數(shù)量準確。 半成品倉倉管員在每一班次、批號結束后，根據(jù)入庫數(shù)量開《半成品入庫單》，此單一式三聯(lián)，一聯(lián)自留倉庫，二聯(lián)交財務，三聯(lián)交生產(chǎn)車間。 半成品出倉 半成品的出倉同樣遵循“先進先出”的原則，按生產(chǎn)車間的半成品出倉單數(shù)量出倉?！栋氤善烦鰝}單》一式三聯(lián) ,一聯(lián)倉庫自存，二聯(lián)交財務，三聯(lián)交車間。 成品進出倉流程、成品返工流程附圖 五、五金雜耗品的進出倉制度 QB/GJG090131999 ：規(guī)范進 出倉程序，保證五金雜耗品進出倉的數(shù)量準確和妥善保管。 ：公司所有五金雜耗品進出倉的管理工作。 27 ： 五金進倉 收貨準備 憑采購部或設備科審批的《物資認購通知單 》 作好倉位和其它所需準備的工作。 質(zhì)量檢查 倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、柴油等物料會同設備科驗收，儀表、儀器等會同計量室驗收。 驗收不合格的 ,倉庫協(xié)同有關科室辦理退貨手續(xù)。 數(shù)量核對 倉庫根據(jù)《 物資認購通知單》與《送貨單》認真核對 ,檢查有無錯送。 倉庫根據(jù)物料的特性和用途分類安排存放位置 ,同時認真清點件數(shù)和登記好標簽部。 進倉后倉庫填寫《專用進倉單 》 或《普通進倉單》（如是新開帳的單上要注明代碼和貨位）。 其他 物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因 ,不能即時開進倉單的，填寫 《 臨時收料報告 》 并通知采購部或設備科，一般于三天內(nèi)處理完畢。 五金出倉 物料領用 倉庫憑部門主管簽名的《領料單》 (按供應制度的有關權限審批的 規(guī)定 )按計劃發(fā)料，實發(fā)數(shù)量不能超過計劃數(shù)量。計量器具、零配件和簽字筆須以舊換新。 發(fā)放五金材料時應認真核對單據(jù) ,清點件數(shù) ,要分清同類型不同規(guī)格的材料 ,發(fā)貨后在 《 領料單》上填上實發(fā)數(shù)，同時登記物品標簽薄。 內(nèi)部借用物品倉管員登記 《 借用物品登記薄 》 ,借用人和倉庫批準人簽名并規(guī)定完好無損歸還日期 ,如有損壞按有關規(guī)定賠償。若借出廠外 ,須經(jīng)生產(chǎn)技術總部副總經(jīng)理以上主管審批。 審批項目范圍： 一般日常的清潔、消毒用品、勞保用品及其他生產(chǎn)雜物，由當班副主任以上主管審批 。 辦公用品的領用由行政科經(jīng)理統(tǒng)一審批。 機電零件及產(chǎn)品，由機電維修主任或保全主任以上主管審批。假日或夜班若機電維修主任、保全主任不在，可由當班副主任以上人員審批，但需二天內(nèi)必 28 須由各歸口審批人補批確認。 化學試劑藥品由中心檢驗室主任審批。 審批總價值范圍 : 500 元以下由副主任、副經(jīng)理審批 5001000 元由生產(chǎn)線主任、經(jīng)理審批 10005000 元由副總經(jīng)理審批 5000 元以上由總經(jīng)理審批 退倉 五金物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題由經(jīng)手人填寫《五金倉退料單》，機電產(chǎn)品零配件由主管審批和設備科鑒定；一般用品經(jīng)使用部門主管審批，倉儲科鑒定，倉管員驗收后通知采購部或設備科作相應的處理。 五金物料用剩需退倉的 ,由經(jīng)手人填寫紅字領料單 ,使用部門主管審批，倉庫驗收合格和清點數(shù)量后予以進倉。 退貨： 五金物料因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求，經(jīng)相關部門檢驗確認不能使用的，倉庫應及時通知采購部或設備科并協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進倉單。一般處理期限三天，對逾期未能 處理的物料由倉庫組長報倉儲科科長。 其他 以舊換新退回五金物料 ,登記 《 待處理物料明細帳 》 ，待處理物料由倉庫組長每月 27日填寫《待處理物料申請表》，報采購部或設備科等相關科室經(jīng)理處理，處理期限一般為七天，對逾期未能處理的物料，由倉庫組長報倉儲科科長。 倉庫組長定期檢查庫存物品 ,對已變質(zhì)不能退貨的填寫《庫存物料報廢申請表》送設備科或采購部總監(jiān)鑒定審批，最后交財務審批報帳。 五金物料進出倉流程附圖 六、廢品倉管理制度 QB/GJG090141999 1. 總則 規(guī)范廢品倉的進出倉管理，有效保證公司物流的完整性，提高物料利用率。 保證生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品、下腳料的回收與理論廢品數(shù)保持相對平衡。 2. 責任 倉管員負責廢品進出倉數(shù)量準確，在庫廢品的保管，物耗回收的衡算。 后勤雜工負責對廢品的整理、清洗、打包。 3. 適用范圍：適用公司所有廢品倉 29 4. 細則 廢品進倉 生產(chǎn)線將當天產(chǎn)生的廢品送到廢品倉，倉管員認真清點數(shù)量或稱重（鋁箔根據(jù)含水份的情況適當打折），倉庫根據(jù)實收數(shù)開具廢品進倉單一式三聯(lián)。 倉管員應現(xiàn)場指揮 后勤雜工、車間工人安全、文明裝卸、堆疊。 倉官員確定廢品存放倉位和在庫廢品的保管，根據(jù)審核無誤的《廢品進倉單》逐筆登記廢品進銷存帳簿。 后勤雜工負責廢品的整理、清洗、打包，協(xié)助倉管員進出倉管理工作。 廢品出倉 對于大宗的廢品轉(zhuǎn)讓，由倉儲科與收購客戶簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，確認轉(zhuǎn)讓數(shù)量、價格和轉(zhuǎn)讓需注意的事項等條款，交供應總部總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。 廢品出倉 (轉(zhuǎn)讓、送出等 )的數(shù)量必須由客戶、倉管員和保安三方在場確認，倉管員填開“廢品下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單”一式四聯(lián)，三方簽 名后交倉儲科科長審核，審核后交財務辦理收款手續(xù)。同時倉管員盤點核對結余數(shù)。 倉管員根據(jù)審核無誤的《廢品下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單》 逐筆登記廢品進銷存帳簿。 當客戶辦好了各項手續(xù)，倉管員應督促客戶出廠。出廠時將 《 廢品下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單》出廠憑證聯(lián)交到門衛(wèi)保安處方可出廠，但客戶沒離開廢品倉時，倉管員不得擅自離開倉庫。 倉儲科派人定期和不定期到廢品收購單位檢查，防止收購單位把廢品做非法使用。 5. 報表、衡算 鋁箔、瓶、砂糖袋、膠袋等回收量較大的采用帳薄記帳，其他回收量 較小的采用交接班表登記。 原、輔料倉和車間每周統(tǒng)計《物料回收狀況統(tǒng)計周表》，于每周一交廢品倉，廢品倉倉管員根據(jù)收料情況填入實際數(shù)，算出廢品回收的差異數(shù)，從而考核和監(jiān)督廢品的回收情況。 廢品倉每月根據(jù)收發(fā)實現(xiàn)制，向經(jīng)理匯報廢品進銷存月報表。 七、盤點制度 QB/GJG090151999 1. 目的：真實反映進出倉情況，做到帳實相符，及時發(fā)現(xiàn)帳務或倉庫現(xiàn)場管理工作中存在的問題。 2. 適用范圍：公司所有倉庫的物資盤點工作。 30 3. 細則 月末盤點 8:30 由倉儲科組織有關人員對倉 庫進行一次全面盤點，盤點按月度盤點方案進行。 每個倉庫的盤點人員要認真負責盤點在庫的所有物資，不得漏盤。 五金倉實行輪盤，每次盤二分之一帳簿的物資，所抽查的帳薄不得漏盤。 暫收的物資倉庫應有《臨時收料報告》或輔助登記作證明。 已報廢的物資不用盤點。倉庫主管應盡快申請報廢物資的處理。 監(jiān)盤人對盤點負有組織責任，并對所有在庫物資親自全數(shù)盤點，并記錄好原始的盤點資料，在記錄上注明倉庫名稱、時間，同時簽上監(jiān)盤人的姓名。 如是季度末則按財務總部統(tǒng) 一安排的盤點方案進行。 盤盈、盤虧的報告交倉庫主管調(diào)查核實后作出處理意見上報倉儲科科長。因倉管員管理不善造成的損失，由該責任人賠償。 ，并簽上盤點人、監(jiān)盤人姓名，并在當天 17:00前交到倉儲科帳務中心。 帳務主管每月就當月的盤點結果出具盤點報告，報告基本內(nèi)容要求：盤點結果的總體情況和分析說明、盤點中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因、相應的解決措施等。帳務主管要監(jiān)督解決措施的執(zhí)行情況，并就解決的結果向倉儲科科長和供應總部總經(jīng)理匯報。 抽查盤點 由帳務中心指定人員每月對所有倉庫進行一次以上的不定時抽盤。 每次抽查的品種由抽盤人自行掌握，抽查比率要大于 10%以上，將抽盤的原始記錄交帳務主管登記盤點統(tǒng)計表。 31 對帳務有問題的倉庫作為重點抽查對象，對抽盤發(fā)現(xiàn)的問題由帳務主管制訂解決方案或措施，并監(jiān)督其實施，對解決的結果報倉儲科科長和供應總部總經(jīng)理。 每月帳務主管對抽查盤點的結果進行匯總統(tǒng)計分析， 報倉儲科科長和供應總 部總經(jīng)理審閱。 八、物料轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥制度 QB/GJG090161999 1. 目的：規(guī)范物料的轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥程序，保證按時按量地滿足生產(chǎn)需要。 2. 適用范圍： 所有原輔材料、廣告促銷品、辦公用品和五金雜耗在公司總部的轉(zhuǎn)讓和公司總部倉庫之間的調(diào)撥管理工作 。 外設廠和外協(xié)廠的材料轉(zhuǎn)讓或調(diào)撥程序詳見《外設廠和外協(xié)廠材料供應制度》。 3. 細則： 材料轉(zhuǎn)讓 材料轉(zhuǎn)讓的價格、數(shù)量和時間由采購人員與客戶商定，并填寫《材料轉(zhuǎn)讓通知單》，報采購部總監(jiān)以上主管審批。一般材料的轉(zhuǎn)讓價格的組成：材料的進倉價格和手續(xù)費。聚丙烯和片材碎料等 需要經(jīng)常辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)的材料的轉(zhuǎn)讓價格由采購員與客戶通過簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定，報采購部總監(jiān)以上主管審批。 按“先收款后發(fā)貨”的原則，出納員根據(jù)已審批的《材料轉(zhuǎn)讓通知單》收款蓋印 , 并開具發(fā)票，最后把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和《材料轉(zhuǎn)讓通知單》的客戶聯(lián)和倉庫聯(lián)一同交給客戶。 客戶憑已蓋出納戳記的《材料轉(zhuǎn)讓通知單》的倉庫聯(lián)和客戶聯(lián)到倉庫提貨，倉庫開具《出倉單》，《出倉單》上只填數(shù)量，不填金額，倉管員和客戶均簽名確認?？蛻魬{出倉單的客戶聯(lián)經(jīng)門衛(wèi)驗貨后方可出廠。 材料調(diào)撥 : 采購員根據(jù)周生 產(chǎn)計劃或生產(chǎn)計劃的調(diào)整情況，庫存情況確定調(diào)撥的材料 , 填寫《材料調(diào)撥通知單》，經(jīng)組長以上主管審批后交相關倉庫安排調(diào)撥； 采購員與車隊聯(lián)系，填寫《用車申請表》 ,交采購部總監(jiān)以主管審批 ,安排調(diào)撥的車輛。 采購員視情況的需要可自行跟車調(diào)撥或與倉儲科聯(lián)系，安排倉管員跟車調(diào)撥，但必須跟進調(diào)撥的情況 ,包括調(diào)撥的實際數(shù)量和調(diào)撥時間是否按調(diào)撥單的要求執(zhí)行等。 32 九、積存物資管理制度 QB/GJG090171999 ：及時檢查和妥善處理積壓物資，提高物資和倉容的利用率，減少資金的占用。 圍：公司所有積存物資的管理工作。 3. 積存物資條件： 產(chǎn)成品：在倉庫內(nèi)存放期超過 7天； 原輔材料：在倉庫內(nèi)存放期超過 20天； 五金雜耗：在倉庫內(nèi)存放期超過 30天。 4. 積存物資匯報程序 產(chǎn)成品： 存放期超過 7 天，倉庫填寫《積存物資報表》或由電腦統(tǒng)計出《積存物資報表》，報送倉儲科科長，再由倉儲科送銷售管理科處理。 存放期超過 20天，報表報送營銷總部銷售總監(jiān)（或副總經(jīng)理）。 超過 30 天且整批金額超過 2萬元，報送總裁及各總部總經(jīng) 理。 原輔材料及五金雜耗品： 存放期超過 20 天未用或使用量少于總量的 5%，倉庫填寫《積存物資報表》，報送倉儲科科長，再由倉儲科送采購部處理。 存放期超過 30天未用或用量少于 10%，報表報供應總部副總經(jīng)理。 超過 60 天未用或使用量少于 20%且金額超過 10000 元，報供應總部總經(jīng)理。 超過 90 天未用或使用量少于 30%且金額超過 50000 元，報總裁。 所有報表倉庫填寫后先報倉儲科備案，倉儲科帳務主管負責整個報送工作，并分送至有關科室或部門， 負責收回報表處理意見，并落實處理措施，然后將處理結果向供應總部總經(jīng)理匯報。 4. 對于正在等待處理或批示為暫存的積存物資，倉庫應使其運離倉庫顯眼地方和運輸繁忙的地段，做好標記，妥善保管。 十、物資報廢和銷毀制度 QB/GJG090181999 1. 目的：及時清理積存和廢舊物資，減少倉容的占用，提高倉庫的利用率。 2. 適用范圍：公司所有倉庫的物資報廢和銷毀管理工作 3. 報廢的審批程序： 對需要報廢的物資，倉庫應及時填寫《物資報廢申請表》，寫明報廢原因，連同樣版報倉儲科科長審批，再報送有 關科室審批。針對不同的材料，采用不同的 33 審批程序。 原料報廢：如屬質(zhì)量問題，必須根據(jù)中心檢驗室或科研所出具的書面證明才能報廢，其它原因直接由倉儲科注明原因并經(jīng)倉儲科科長審核后送采購部和全質(zhì)科加注處理意見，再根據(jù)審批權限報有關部門主管審批。 輔助材料報廢 :先送全質(zhì)科和采購部加注處理意見，再根據(jù)審批權限報有關部門主管審批。 廣告促銷品報廢 :先送廣告科和采購部加注處理意見 , 再根據(jù)審批權限報有關部門主管審批。 五金雜耗報廢 :先送采購部或設備科或行政科加注處理意見 , 再 根據(jù)審批權限報