【正文】 、首件生產(chǎn) 當原材料發(fā)生重大變化、工藝發(fā)生變化（超出原工藝）、設備發(fā)生變化、此產(chǎn)品很長時間未生產(chǎn)等情況時，必須進行首件試驗，在首件試驗結果未出來之前，必得進行繼續(xù)生產(chǎn)。 首件申請向品管部提出，首件生產(chǎn)的批量由品管部確定。首件的質(zhì)量責任不考核。 工藝變動 當在原工藝范圍內(nèi)收效工藝范圍時，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達 A 類臨時技術通知單，由生產(chǎn)公司主管技術副經(jīng)理、品管部主管工藝員審批。 當超出原工藝范圍時，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達 B 類臨時技術通知單，由生產(chǎn)公司主管技術副經(jīng)理、品管部主管工藝員審核，品管部部長審定，主管工藝副總工程師或主管技術副總經(jīng)理審批。 當工藝調(diào)整，涉及時間很長，但又不在工藝修訂時間安排之內(nèi)，由工藝人員按照原文件的審批程序進行審批。 工藝卡片 當在同一工藝規(guī)程內(nèi)，生產(chǎn)不同規(guī)格時，可以由工藝人員下達工藝卡片，單位主管技術副經(jīng)理審批即可。 質(zhì)量跟蹤卡 在產(chǎn)品生產(chǎn)時，必須按照工序填寫質(zhì)量跟蹤卡，從原材料開始，直到檢查出廠 ，每一個工序的操作人員都應認真填寫質(zhì)量跟蹤卡，對你做的每一項工作進行確認。 質(zhì)量跟蹤卡由質(zhì)檢人員收集、保存，品管部進行檢查。 異常質(zhì)量信息 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常質(zhì)量信息時，有關人員必須在 8 小時之內(nèi)以書面形式報告品管部。逾期不報的按照公司內(nèi)部質(zhì)量信息處理辦法進行處理。 操作記錄 在工藝規(guī)程里寫明工藝參數(shù)的記錄要求，包括時間間隔、記錄數(shù)據(jù)的有效小數(shù)點等。 工藝紀律 包括工藝、勞動、安全。 生產(chǎn)公司進行巡查，每周至少進行一次工藝紀律檢查，并有記 錄。公司每月至少檢查一次。 最終質(zhì)量檢驗 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)班組向檢查站提檢，檢查站按照產(chǎn)品技術標準進行檢查，合格放行，不合格按照不合格品處置程序進行處置。 不合格品的處置：返工、返修、降等、讓步接收、報廢等。返工：返工后能夠達到質(zhì)量要求的。 返修：返修后不能達到質(zhì)量要求，但不影響使用的。降等：降低檔次使用。讓步接收：用戶同意降低標準，承諾接收的。報廢：沒有使用價值的。 當用戶急需，而檢驗來不及完成時，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時能夠追回的措施。 當用戶急需，而檢驗來不及完成時，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時能夠追回的措施。 型式試驗每三個月必須進行一次，一般安排在每季的第一批進行。 檢查站每月底要出具本月的質(zhì)量檢驗報表，報品管部。報表包括初檢合格率、綜合合格率、不合格品數(shù)量、原因等。 檢查員每天要填寫質(zhì)量巡查記錄。 三、合同評審 合同分為一般合同、特殊合同、技術合同。一般合同由合同員進行評審，簽字確認。 特殊合同指的是用戶在價格、交貨、包裝等方面有特殊要求的合同。由主管銷售的領導進行評審。 技術合同指的是在技術指標上有特殊要求，超出原技術標準的，由品管部組織評審。評審通過的，交工藝人員下達臨時技術通知單，將用戶要求轉(zhuǎn)化為技術控制要求。評審不能通過的，由主管工藝副總工程師、主管技術副總經(jīng)理簽字，由銷售人員與用戶協(xié)商。 協(xié)議作為技術合同的附件。協(xié)議簽訂必須對等。 合同修改：當用戶或者我們對合同內(nèi)容有異議，應對合同進行修改。 四、用戶投訴及服務 當有用戶投訴時，不管是銷售人員、技術人員，還是其他人員，都必須按照公司質(zhì)量信息處理辦法進行處理。首先要將信息在 8 小時內(nèi)傳遞至品管部，由品管部下達質(zhì)量信息處理單，確定處理意見。需要現(xiàn)場服務的，省內(nèi)在 24 小時內(nèi)出發(fā)，省外在 3 天內(nèi)出發(fā)，出發(fā)前到品管部領取用戶技術服務表?，F(xiàn)場處理時，必須由雙方人員在場對質(zhì)量狀況進行確認。處理結果必須有雙方簽字確認，形成書面結論。退貨時，必須征得品管部同意，必須保證退回產(chǎn)品的質(zhì)量。 五、質(zhì)量記錄 必須保證質(zhì)量記錄的完整性、準確性。 當記錄有誤時，可以對 質(zhì)量記錄進行修改，用一橫線將原記錄劃掉，在旁邊填寫正確的記錄，必須保證原記錄能夠分辯。 質(zhì)量記錄的保存按照質(zhì)量體系程序文件的要求進行保存。 六、文件的編寫、發(fā)放、保存及回收、銷毀 技術文件包括：原材料技術條件、試驗方法、驗收方法，產(chǎn)品、半成品技術標準、工藝規(guī)程、材料消耗定額、工藝卡片、臨時技術通知、技術文件修改通知等。 編寫：文件（包括試制、試行、正式文件）第一稿必須是手寫稿，用公司同意的技術文件稿簽。經(jīng)過各級審核、標準化、會簽、審定、批準。然后由品管部同意打印。發(fā)放：有記錄 、簽字、時間、數(shù)量。發(fā)放記錄按照質(zhì)量記錄保存時間進行保存。 保存：生產(chǎn)什么產(chǎn)品，現(xiàn)場發(fā)放該產(chǎn)品的工藝規(guī)程，用后收回?；厥眨喊l(fā)新文件的同時收回舊文件。 銷毀：舊文件收回后，由品管部統(tǒng)一銷毀。 七、新產(chǎn)品管理 輸入評審階段評審輸出評審輸出確認 八、糾正預防措施 糾正：糾正錯誤。 糾正措施：防止同樣問題重復發(fā)生。預防措施：防止質(zhì)量問題的產(chǎn)生。 糾正預防措施必須具體、量化、可操作性強，易于考核。每項質(zhì)量問題都必須有糾正預防措施 九、統(tǒng)計技術 老七種工具： 檢查表 —— 收集、整理資料；排列圖 —— 確定主導因素； 散布圖 —— 展示變量之間的線性關系；因果圖 —— 尋找引發(fā)結果的原因；分層法 —— 從不同角度層面發(fā)現(xiàn)問題；直方圖 —— 展示過程的分布情況；控制圖 —— 關聯(lián)圖 —— —— 系統(tǒng)地尋求實——圖 —— 多角度考察存在的問題 , PDPC 法 —— 預測設計中—— 矩 陣數(shù)據(jù)解析法 — 多變量轉(zhuǎn)化少變量數(shù)據(jù)分析 十、培訓 各類人員培訓。特種作業(yè)人員、設備操作人員、質(zhì)量檢驗人員等經(jīng)過培訓持證上崗。十 一、標識 對現(xiàn)場的物品進行標識，保證其可追溯性。