【正文】 、首件生產(chǎn) 當(dāng)原材料發(fā)生重大變化、工藝發(fā)生變化（超出原工藝）、設(shè)備發(fā)生變化、此產(chǎn)品很長(zhǎng)時(shí)間未生產(chǎn)等情況時(shí)，必須進(jìn)行首件試驗(yàn)，在首件試驗(yàn)結(jié)果未出來(lái)之前，必得進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)。 首件申請(qǐng)向品管部提出，首件生產(chǎn)的批量由品管部確定。首件的質(zhì)量責(zé)任不考核。 工藝變動(dòng) 當(dāng)在原工藝范圍內(nèi)收效工藝范圍時(shí)，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達(dá) A 類臨時(shí)技術(shù)通知單，由生產(chǎn)公司主管技術(shù)副經(jīng)理、品管部主管工藝員審批。 當(dāng)超出原工藝范圍時(shí)，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達(dá) B 類臨時(shí)技術(shù)通知單，由生產(chǎn)公司主管技術(shù)副經(jīng)理、品管部主管工藝員審核，品管部部長(zhǎng)審定，主管工藝副總工程師或主管技術(shù)副總經(jīng)理審批。 當(dāng)工藝調(diào)整，涉及時(shí)間很長(zhǎng)，但又不在工藝修訂時(shí)間安排之內(nèi)，由工藝人員按照原文件的審批程序進(jìn)行審批。 工藝卡片 當(dāng)在同一工藝規(guī)程內(nèi)，生產(chǎn)不同規(guī)格時(shí)，可以由工藝人員下達(dá)工藝卡片，單位主管技術(shù)副經(jīng)理審批即可。 質(zhì)量跟蹤卡 在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，必須按照工序填寫質(zhì)量跟蹤卡，從原材料開始，直到檢查出廠 ，每一個(gè)工序的操作人員都應(yīng)認(rèn)真填寫質(zhì)量跟蹤卡，對(duì)你做的每一項(xiàng)工作進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)量跟蹤卡由質(zhì)檢人員收集、保存，品管部進(jìn)行檢查。 異常質(zhì)量信息 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常質(zhì)量信息時(shí)，有關(guān)人員必須在 8 小時(shí)之內(nèi)以書面形式報(bào)告品管部。逾期不報(bào)的按照公司內(nèi)部質(zhì)量信息處理辦法進(jìn)行處理。 操作記錄 在工藝規(guī)程里寫明工藝參數(shù)的記錄要求，包括時(shí)間間隔、記錄數(shù)據(jù)的有效小數(shù)點(diǎn)等。 工藝紀(jì)律 包括工藝、勞動(dòng)、安全。 生產(chǎn)公司進(jìn)行巡查，每周至少進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并有記 錄。公司每月至少檢查一次。 最終質(zhì)量檢驗(yàn) 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)班組向檢查站提檢，檢查站按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，合格放行，不合格按照不合格品處置程序進(jìn)行處置。 不合格品的處置：返工、返修、降等、讓步接收、報(bào)廢等。返工：返工后能夠達(dá)到質(zhì)量要求的。 返修：返修后不能達(dá)到質(zhì)量要求，但不影響使用的。降等：降低檔次使用。讓步接收：用戶同意降低標(biāo)準(zhǔn)，承諾接收的。報(bào)廢：沒(méi)有使用價(jià)值的。 當(dāng)用戶急需，而檢驗(yàn)來(lái)不及完成時(shí)，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)能夠追回的措施。 當(dāng)用戶急需，而檢驗(yàn)來(lái)不及完成時(shí)，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)能夠追回的措施。 型式試驗(yàn)每三個(gè)月必須進(jìn)行一次，一般安排在每季的第一批進(jìn)行。 檢查站每月底要出具本月的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表，報(bào)品管部。報(bào)表包括初檢合格率、綜合合格率、不合格品數(shù)量、原因等。 檢查員每天要填寫質(zhì)量巡查記錄。 三、合同評(píng)審 合同分為一般合同、特殊合同、技術(shù)合同。一般合同由合同員進(jìn)行評(píng)審，簽字確認(rèn)。 特殊合同指的是用戶在價(jià)格、交貨、包裝等方面有特殊要求的合同。由主管銷售的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)合同指的是在技術(shù)指標(biāo)上有特殊要求，超出原技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，由品管部組織評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的，交工藝人員下達(dá)臨時(shí)技術(shù)通知單，將用戶要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)控制要求。評(píng)審不能通過(guò)的，由主管工藝副總工程師、主管技術(shù)副總經(jīng)理簽字，由銷售人員與用戶協(xié)商。 協(xié)議作為技術(shù)合同的附件。協(xié)議簽訂必須對(duì)等。 合同修改：當(dāng)用戶或者我們對(duì)合同內(nèi)容有異議，應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行修改。 四、用戶投訴及服務(wù) 當(dāng)有用戶投訴時(shí)，不管是銷售人員、技術(shù)人員，還是其他人員，都必須按照公司質(zhì)量信息處理辦法進(jìn)行處理。首先要將信息在 8 小時(shí)內(nèi)傳遞至品管部，由品管部下達(dá)質(zhì)量信息處理單，確定處理意見。需要現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的，省內(nèi)在 24 小時(shí)內(nèi)出發(fā)，省外在 3 天內(nèi)出發(fā)，出發(fā)前到品管部領(lǐng)取用戶技術(shù)服務(wù)表?，F(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)，必須由雙方人員在場(chǎng)對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行確認(rèn)。處理結(jié)果必須有雙方簽字確認(rèn)，形成書面結(jié)論。退貨時(shí)，必須征得品管部同意，必須保證退回產(chǎn)品的質(zhì)量。 五、質(zhì)量記錄 必須保證質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性。 當(dāng)記錄有誤時(shí)，可以對(duì) 質(zhì)量記錄進(jìn)行修改，用一橫線將原記錄劃掉，在旁邊填寫正確的記錄，必須保證原記錄能夠分辯。 質(zhì)量記錄的保存按照質(zhì)量體系程序文件的要求進(jìn)行保存。 六、文件的編寫、發(fā)放、保存及回收、銷毀 技術(shù)文件包括：原材料技術(shù)條件、試驗(yàn)方法、驗(yàn)收方法，產(chǎn)品、半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、材料消耗定額、工藝卡片、臨時(shí)技術(shù)通知、技術(shù)文件修改通知等。 編寫：文件（包括試制、試行、正式文件）第一稿必須是手寫稿，用公司同意的技術(shù)文件稿簽。經(jīng)過(guò)各級(jí)審核、標(biāo)準(zhǔn)化、會(huì)簽、審定、批準(zhǔn)。然后由品管部同意打印。發(fā)放：有記錄 、簽字、時(shí)間、數(shù)量。發(fā)放記錄按照質(zhì)量記錄保存時(shí)間進(jìn)行保存。 保存：生產(chǎn)什么產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放該產(chǎn)品的工藝規(guī)程，用后收回?；厥眨喊l(fā)新文件的同時(shí)收回舊文件。 銷毀：舊文件收回后，由品管部統(tǒng)一銷毀。 七、新產(chǎn)品管理 輸入評(píng)審階段評(píng)審輸出評(píng)審輸出確認(rèn) 八、糾正預(yù)防措施 糾正：糾正錯(cuò)誤。 糾正措施：防止同樣問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。預(yù)防措施：防止質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生。 糾正預(yù)防措施必須具體、量化、可操作性強(qiáng)，易于考核。每項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題都必須有糾正預(yù)防措施 九、統(tǒng)計(jì)技術(shù) 老七種工具： 檢查表 —— 收集、整理資料；排列圖 —— 確定主導(dǎo)因素； 散布圖 —— 展示變量之間的線性關(guān)系；因果圖 —— 尋找引發(fā)結(jié)果的原因；分層法 —— 從不同角度層面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；直方圖 —— 展示過(guò)程的分布情況；控制圖 —— 關(guān)聯(lián)圖 —— —— 系統(tǒng)地尋求實(shí)——圖 —— 多角度考察存在的問(wèn)題 , PDPC 法 —— 預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)中—— 矩 陣數(shù)據(jù)解析法 — 多變量轉(zhuǎn)化少變量數(shù)據(jù)分析 十、培訓(xùn) 各類人員培訓(xùn)。特種作業(yè)人員、設(shè)備操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等經(jīng)過(guò)培訓(xùn)持證上崗。十 一、標(biāo)識(shí) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證其可追溯性。