【正文】 能力評(píng)定。 原材料代用 由供應(yīng)公司或生產(chǎn)公司提出，生產(chǎn)公司工藝人員簽署代用意見(jiàn)，生產(chǎn)公司主管技術(shù)的副經(jīng)理簽字，生產(chǎn)公司不能決定的，交品管部決定，品管部不能決定的，交主管副總工程師或主管副總經(jīng)理決定。 9)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，拒絕接受項(xiàng)目部管理人員整改要求的，處以伍萬(wàn)元罰款。 5）仰拱施工中，混凝土砌筑厚度不足設(shè)計(jì)要求，或 鋼筋數(shù)量、直徑、長(zhǎng)度比設(shè)計(jì)小的，將處以壹萬(wàn)元的罰款。 1）隧道每一道分部分項(xiàng)工程施工完成后，應(yīng)積極主動(dòng)向項(xiàng)目部隧道責(zé)任工程師報(bào)檢，不報(bào)檢私自進(jìn)行下一道工序施工，將每次處以壹萬(wàn)元的罰款。主動(dòng)配合隧道責(zé)任工程師和項(xiàng)目部質(zhì)量工程師的檢查，對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題積極進(jìn)行整改。 質(zhì)量工程師能夠積極主動(dòng)組織工程技術(shù)部管理人員對(duì)隧道施工進(jìn)行檢查，檢查記錄完整，施工質(zhì)量控制效果明顯，每周期對(duì)質(zhì)量工程師獎(jiǎng)勵(lì) 300元，工程技術(shù)部管理人員獎(jiǎng)勵(lì) 200 元。 工程技術(shù)部質(zhì)量工程師應(yīng)積極組織工程技術(shù)管理人員對(duì)隧道的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，拍攝好圖片資料，并做好檢查記錄，盡快發(fā)出質(zhì)量整改通知，督促勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行質(zhì)量整改。 項(xiàng)目部工程技術(shù)部也應(yīng)積極參與隧道施工的質(zhì)量檢查，質(zhì)量工程師應(yīng)保證對(duì)每條隧道每周不少于一次檢查，并對(duì)檢 查的內(nèi)容做好書(shū)面記錄。初噴混凝土表面的平整度。 7 仰拱○仰拱施工應(yīng)全幅進(jìn)行，與開(kāi)挖面的距離要符合規(guī)范要求（Ⅴ級(jí)不超過(guò) 40m，Ⅳ級(jí)不超過(guò) 50m，Ⅲ級(jí)不超過(guò) 90m）。 3 砂漿錨桿○質(zhì)量控制要點(diǎn)：一個(gè)循環(huán)施工內(nèi)砂漿錨桿的數(shù)量、間距、長(zhǎng)度以及直徑是否符合設(shè)計(jì)要求，是否進(jìn)行注漿以及注漿的飽滿(mǎn)程度。 4 初噴砼 ○初噴砼的厚度、強(qiáng)度是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求（平均厚度達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)要求，最小厚度應(yīng)大于設(shè)計(jì)厚度的 75%）。 一、隧道施工質(zhì)量檢查控制要點(diǎn) 洞身開(kāi)挖 1 爆破開(kāi)挖○檢查鉆眼應(yīng)當(dāng)按梅花型布置，鉆眼間距、深度以及鉆眼的角度應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)要求。 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、 事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。 不合格品報(bào)表 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。 ，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) ：在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。 四、工 作流程 信息分類(lèi) 外部質(zhì)量信息 國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度信息。 每次會(huì)議由質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行《會(huì)議記錄》，并寫(xiě)出會(huì)議總結(jié)上報(bào)總經(jīng)理。 1）各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》； 2）突發(fā)質(zhì)量事故等緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告質(zhì)量副總或質(zhì)管部處理； 3）其他非緊急內(nèi)部信息數(shù)據(jù)由獲得者用《信息傳遞反饋單》反饋給質(zhì)量管理部進(jìn)行分析、傳遞與處理。 內(nèi)部信息數(shù)據(jù)的收集方法 1）統(tǒng)計(jì)報(bào)表，通過(guò)定期或不定期報(bào)表反映企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)信息數(shù)據(jù)； 2）會(huì)議渠道，通過(guò)定期和不定期的質(zhì)量分析會(huì)、匯報(bào)會(huì)、總結(jié)會(huì)等收集相關(guān)信息數(shù)據(jù)； 3）質(zhì)量信息反饋單，各部門(mén)填寫(xiě)的《信息傳遞反饋單》； 4）其他非正式渠道，包括職工建議、談話、走訪等。 內(nèi)部質(zhì)量信息，即企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)管公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析，總結(jié)各部門(mén)的質(zhì)量情況，準(zhǔn)備質(zhì)量分析會(huì)材料。 每次會(huì)議由質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行《會(huì)議記錄》，并寫(xiě)出會(huì)議總結(jié)上報(bào)總經(jīng)理。 1）各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》； 2）突發(fā)質(zhì)量事故等緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告質(zhì)量副總或質(zhì)管部處理； 3）其他非緊急內(nèi)部信息數(shù)據(jù)由獲得者用《信息傳遞反饋單》反饋給質(zhì)量管理部進(jìn)行分析 、傳遞與處理。 內(nèi)部信息數(shù)據(jù)的收集方法 1）統(tǒng)計(jì)報(bào)表，通過(guò)定期或不定期報(bào)表反映企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)信息數(shù)據(jù)； 2）會(huì)議渠道，通過(guò)定期和不定期的質(zhì)量分析會(huì)、匯報(bào)會(huì)、總結(jié)會(huì)等收集相關(guān)信息數(shù)據(jù)； 3）質(zhì)量信息反饋單，各部門(mén)填寫(xiě)的《信息傳遞反饋單》； 4）其他非正式渠道，包括職工建議、談話、走訪等。 內(nèi)部質(zhì)量信息，即企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)管公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析，總結(jié)各部門(mén)的質(zhì)量情況，準(zhǔn)備質(zhì)量分析會(huì)材料。 2 適用范圍適用于來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他來(lái)源的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)分析。 5 運(yùn)作流程 外部質(zhì)量信息，包括： 1）政策法規(guī)信息：國(guó)家和行業(yè)有關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量管理的政策、法令、規(guī)定等； 2）監(jiān)督管理信息：上級(jí)質(zhì)量管理檢查（如藥品抽檢、藥品質(zhì)量公告）發(fā)現(xiàn)的與藥品經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量管理或本企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量信息； 3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)信息：同一市場(chǎng)或同類(lèi)品種的同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等相關(guān)信息； 4）供方貨源信息：供方質(zhì)量保證能力、供貨能力及供貨價(jià)格、質(zhì)量數(shù)據(jù)等信息； 5）客戶(hù)反饋信息：客戶(hù)的質(zhì)量查詢(xún)、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴，以及客戶(hù)滿(mǎn)意程度等。 外部信息數(shù)據(jù)的收集方法 1）查閱法，即通過(guò)法規(guī)文件、報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò) 2）調(diào)查法，如座談?wù){(diào)查、對(duì)話調(diào) 查、問(wèn)卷調(diào)查、跟蹤訪問(wèn)調(diào)查等； 3）公共關(guān)系法，通過(guò)人際關(guān)系橫向收集質(zhì)量信息數(shù)據(jù)； 4）分析預(yù)測(cè)法，通過(guò)對(duì)已有信息數(shù)據(jù)的分析處理獲得新的信息。 內(nèi)部質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、分析與處理質(zhì)量管理部依據(jù)相應(yīng)文件傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理方案、內(nèi)審結(jié)果、頒布或新修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。 年終質(zhì)量分析會(huì)由總經(jīng)理主持，對(duì)全年企業(yè)質(zhì)量方針與目標(biāo)完成情況、