【正文】 續(xù)實(shí)施了這一有益做法。在年初的政治工作會(huì)議上，分廠黨委把紀(jì)檢監(jiān)察信息工作也作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了全面部署。會(huì)上，對(duì)去年的活動(dòng)情況進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)今年的工作進(jìn)行了布置，明確了工作重點(diǎn)。同時(shí)，對(duì)去年涌現(xiàn)的 3 個(gè)先進(jìn)信息組和 21 名優(yōu)秀信息員進(jìn)行了表彰，并對(duì)今年新產(chǎn)生的 56 名信息員予以大會(huì)聘任，重新組建了紀(jì)檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)。會(huì)后，我們還開展了第一次信息收集活動(dòng)，有 32 名信息員提供了各種信息 52 條，經(jīng)歸納整理為 10 條。這些信息為紀(jì)檢監(jiān)察工作提供了第一手資料，同時(shí)也為廠領(lǐng)導(dǎo)洞察職工的思想狀況、正確 進(jìn)行決策提供了依據(jù)。 五、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，切實(shí)搞好責(zé)任制半年自查 認(rèn)真搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的組織協(xié)調(diào)和督促檢查是紀(jì)檢監(jiān)察部門的一項(xiàng)重要工作，也是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識(shí)的有效手段。六月初，根據(jù)工作安排，分廠紀(jì)委就著手組織半年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查工作，要求各部門要以目前正在開展的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的責(zé)任內(nèi)容和部門工作實(shí)際，結(jié)合與分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)書中所規(guī)定的內(nèi)容，全面進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查。重點(diǎn)自查貫徹落實(shí)總廠黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建 設(shè)的工作部署情況、部門和干部履行崗位職責(zé)情況、部門和干部落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定情況等五個(gè)方面，要求各部門要認(rèn)真回顧和總結(jié)半年來的工作情況，寫出負(fù)責(zé)的自查報(bào)告。截止 6 月底，全廠 24 個(gè)部門都結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行了認(rèn)真自查總結(jié)。從檢查和各部門上報(bào)的材料看，各職能部門和干部個(gè)人都能強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，狠抓工作落實(shí)，把承擔(dān)的任務(wù)切實(shí)落到實(shí)處，較好履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定。同時(shí)，各部門都能結(jié)合實(shí)際詳細(xì)制訂了下一步抓落實(shí)的具體措施，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。 企業(yè)的自查報(bào)告 6 本公司于 ****年 **月 **日 注冊(cè)成立，于 ****年 **月 **日取得《印刷經(jīng)營許可證》，許可證號(hào)碼為： (粵 )新出印證字 *****號(hào)，公司注冊(cè)資本 ***萬元人民幣，經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)治理?xiàng)l例》、《印刷品承印治理規(guī)定》，以及深圳市新聞出版局“深新出 [20xx]17 號(hào)”文件精神，和深圳市印刷行業(yè)協(xié)會(huì) 20xx 年 3月 11 日發(fā)布的《深圳市印刷企業(yè)安全生產(chǎn)治理指引》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司 20xx 從事印刷經(jīng)營活動(dòng)的自查報(bào)告如下： 一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)治理規(guī)定，健立了印刷品接單、承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、 殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽訂印刷委托合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證實(shí)文件，同一建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。印刷治理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。 二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)新進(jìn)職員工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識(shí)別等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)不答應(yīng)印刷的物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷 。生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。 三、定期 (每季度 )組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對(duì)安全技術(shù)措施方案 、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠長作出工作總結(jié) 。重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會(huì)議匯報(bào)。 四、 20xx實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 ****萬元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收進(jìn) ****萬元，交納稅金及附加 ****萬元。年末資產(chǎn)總計(jì) ****萬元，固定資產(chǎn)原值 ****萬元，年末存貨 ****萬元。 五、本公司目前擁有膠印機(jī) **臺(tái)、曬版機(jī) **臺(tái)、切紙機(jī) **臺(tái)、訂書機(jī) **臺(tái)、啤機(jī) **臺(tái)， ****，全部為非國家淘汰印刷設(shè)備， 20xx 未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障，所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。 六、本公司 20xx 獲得 ****獎(jiǎng)項(xiàng)，受到 ****違規(guī)處罰。 企業(yè)的自查報(bào)告 7 一、企業(yè)概況 實(shí)收資本 xxxx，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入 xxxxxx 元。 二、自查情況 根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè) 20xx 年至 20xx 年5 月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為： ：截止 20xx 年 5 月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅： ...元 。城建稅： ...元 。教育費(fèi)附加： ..元 。土地增值稅： ...元 。水利基金：2...元 。少繳稅的主要原因是： 20xx 年 6 月公司 競(jìng)拍土地 畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地 500 萬元，原計(jì)劃土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個(gè)別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。 根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題： ①由于工程未決算，目前已付工程款 xx 元，工程款暫未代扣稅金。 ②其他由于正在辦理外派證，已付 xx 元 ，暫未代扣稅金。 經(jīng)過自查，我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，除積極補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。 【企業(yè)的自查報(bào)告】相關(guān)文章： 第五篇：企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告 企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告 公司自上市以來 ,董事會(huì)一直嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定 ,注重改進(jìn)和完善公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關(guān)條件和專業(yè)能力很強(qiáng)的四位獨(dú)立董事 。人數(shù)所占比例為公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上 。并較早設(shè)立了董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì) ,每年能按有關(guān)規(guī)定正常開展活動(dòng) 。為積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用提供機(jī)制和工作平臺(tái)。 報(bào)告期內(nèi) ,為加強(qiáng)和改善公司治理結(jié) 構(gòu)及內(nèi)部控制制度的建立和健全 ,公司主要做了以下幾方面工作 : 成立了以董事長聶忠海為組長的公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組 ,通過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神 。制定詳細(xì)的專項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃 。對(duì)照公司治理現(xiàn)狀進(jìn)行自查 ,形成了《公司“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》 ,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議審議通過 ,于 xx6 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時(shí)設(shè)立并公告了專門的電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聽取投資者和社會(huì)公眾的意見和建議。 按照深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治 理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中自查事項(xiàng)和公司《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》 ,已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關(guān)于外派董事、監(jiān)事的管理辦法》、《關(guān)于控股 (參股 )公司的管理辦法》、《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》、《公司關(guān)于累積投票實(shí)施細(xì)則》、《公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》 ,并獲公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過。 同時(shí) ,公司還在《“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》中對(duì)每一項(xiàng)需整改的內(nèi)容明確了由董事牽 頭的責(zé)任落實(shí)人。日前 ,已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有 :《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理》、《職務(wù)授權(quán)制度》、《危機(jī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范制度》等。這些制度的制訂 ,將為建立、健全內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制體系和保證正常運(yùn)作提供良好的基礎(chǔ)。 公司一直遵循公平、公開、公允的原則 ,所制訂的《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》 ,對(duì)關(guān)聯(lián)交易的原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。公司每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易 ,嚴(yán)格依照公司《公司關(guān) 聯(lián)交易的管理辦法》的規(guī)定公告 ,并經(jīng)公司 xx股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。 公司章程中還明確規(guī)定了對(duì)外擔(dān)保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報(bào)告期內(nèi) ,公司沒有除控股子公司以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司對(duì)子公司的擔(dān)保 ,嚴(yán)格遵守、履行相應(yīng)的審批和授權(quán)程序。對(duì)照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定 ,公司內(nèi)部嚴(yán)格控制、審核對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng) ,從未發(fā)生違反《內(nèi)部控制指引》的情形。公司財(cái)務(wù)處理實(shí)行審慎原則 ,負(fù)責(zé)進(jìn)行審計(jì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上海普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年來均出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 公司建立了對(duì)高管以《公司高管年薪考核方案》為依據(jù) ,以公司經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)為主要內(nèi)容的考評(píng)、激勵(lì)和約束機(jī)制。相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)制度從上市之初就建立起來并根據(jù)實(shí)際情況不斷地進(jìn)行修改和完善 ,實(shí)施至今。報(bào)告期內(nèi) ,公司四屆二次董事會(huì)審議通過的《公司高管年薪考核方案》 (xx 修訂 ),在該方案中修訂了具體考核指標(biāo) ,進(jìn)一步明確了公司高管人員的責(zé)權(quán)、薪酬之間的約束機(jī)制。 四屆二次董事會(huì)表決通過了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的議案 ,主要內(nèi)容有 : (1)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接向董事會(huì)負(fù)責(zé) ,并向董 事會(huì)匯報(bào)工作 。 (2)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi) ,在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)下具體開展工作 。 (3)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)隸屬部門暫掛董事會(huì)辦公室 ,待基本條件成熟時(shí)設(shè)立為獨(dú)立的部門 。 (4)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)配置一名負(fù)責(zé)人 ,職級(jí)建議為公司處級(jí)。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作人員不低于三名 ,在 xx 底前基本到位 。 (5)公司監(jiān)事會(huì)在公司內(nèi)審功能的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置 ,以及執(zhí)行《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》的情況實(shí)行有效的監(jiān)督。 xx9 月 14 日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來公司 就“公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)回訪檢查 ,對(duì)公司進(jìn)一步深化公司治理提出了意見及要求。浙證監(jiān)上市字 [xx]172 號(hào)《關(guān)于對(duì)杭汽輪公司治理情況綜合評(píng)價(jià)和整改建議的通知》的文件中對(duì)我公司自上市以來 ,在公司治理結(jié)構(gòu)、三會(huì)決策制度、內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算、信息披露方面作了充分的肯定 ,但同時(shí)指出 :公司應(yīng)進(jìn)一步完善內(nèi)審部門的人員構(gòu)成和職能 ,充分發(fā)揮內(nèi)審部門的作用。 目前 ,公司高管層已按照監(jiān)管部門及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的意見和要求基本落實(shí)了整改 ,xx 一季度末已按有關(guān)規(guī)定成立了隸屬董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi) 部審計(jì)機(jī)構(gòu) ,配備了專職人員 ,基本具備開展相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)工作 ,實(shí)施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。 公司內(nèi)部控制情況自我評(píng)價(jià) : 公司已基本建立了符合現(xiàn)代管理要求的法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) ,形成的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制 ,基本能夠保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ,基本能夠確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平 ,基本能夠確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。 公司建立的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)基本健全且行之有效 ,基本能夠保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。 公司的內(nèi)部控制制度 (包括內(nèi)部審計(jì)制度 ),基本能夠?qū)崿F(xiàn)堵塞漏洞、消除隱患 ,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤 ,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整的目標(biāo)。 對(duì)照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定 ,公司內(nèi)部控制工作基本符合中國證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)要求。