小金庫自查報告-資料下載頁
2025-04-16 03:52本頁面
【正文】 有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。 我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。 我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。 我單位按照《事業(yè)單位財務(wù)管理規(guī)定》進(jìn)行財務(wù)會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。 我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。 財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。 入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。 雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng) 紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，強(qiáng)化流程，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制。 第五篇：小金庫自查報告 XXXXXXX 關(guān)于“小金庫”專項治理工作的自查報告 根據(jù) XXXXXXX 文件要求，和 XXXXXXX 的統(tǒng)一部署，我單位成立了以單位負(fù)責(zé)人 XXX 同志為組長， XXX、 XXX 兩位副主任為副組長，中層干部為組員的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織自查、自糾“回頭看”。經(jīng)自查，我單位無任何違紀(jì)問題，沒有設(shè)立“小金庫”在自查中落實了公示制 ，承諾制和問責(zé)制，復(fù)查情況在單位內(nèi)部進(jìn)行了公示和承諾，并明確了責(zé)任追究的規(guī)定，自覺接受群眾監(jiān)督。 特此報告 二 0 一一年六月十四日
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