小金庫自查報告-wenkub.com
2025-04-12 03:52 本頁面
【正文】 經(jīng)自查，我單位無任何違紀問題，沒有設(shè)立“小金庫”在自查中落實了公示制 ，承諾制和問責制，復查情況在單位內(nèi)部進行了公示和承諾，并明確了責任追究的規(guī)定，自覺接受群眾監(jiān)督。 入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。 我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。 我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預算、后有支出的原 則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算，在 客戶營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項支出均按照審批程序?qū)徟?，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出，不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。為確保專項治理工作的順利進行，我部認真組織部門員工對照方案要求，結(jié)合檢查重點逐項對本部門的財務情況進行全面復查。 4 月 29 日，總行召開“小金庫”專項治理工作視頻會 議。 雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。 我校財務部門，嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。 我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處具體負責，確保件件有交待、事事有著落。 中山市黃圃人民醫(yī)院 2021年 6 月 8 日
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