【正文】 的修訂，審核與業(yè)主相關(guān)補充協(xié)議，為項目有效應(yīng)對“營改增”奠定基礎(chǔ)。創(chuàng)新公司房產(chǎn)地產(chǎn)經(jīng)營管理模式，壓縮公司房產(chǎn)地產(chǎn)管理鏈條，實現(xiàn)房產(chǎn)地產(chǎn)分類、集中管理，實現(xiàn)經(jīng)營效益大幅提升。全年租賃費收入為 ，較 2021年增加 萬元；改革基地維修費用，為公司節(jié)約了 200 多萬 元的小區(qū)基建維修費用投入。 存在問題：適應(yīng)集團化發(fā)展的經(jīng)營管理體制機制改革進展緩慢，已有措施未能有效落到細節(jié)；區(qū)域化和專業(yè)化建設(shè)與發(fā)展不深入，市場營銷、項目履約與市場化無法協(xié)同推進；整合社會資源能力不足，整體產(chǎn)能發(fā)揮效率不高；多元業(yè)務(wù)的發(fā)展，經(jīng)營風(fēng)險凸顯，項目實施與管理模式呈現(xiàn)多類型、多元化，一定程度上使公司管理、項目管理難度增加。 2021 年工作計劃：實施集團化管理，著力解放思想，深化改革。實施集團化管理，就要堅持各司其責(zé)，分清各層級責(zé)任。合理授權(quán)，分級管理，公司管公司的事，二級單位管二級 單位的事，項目管項目的事。實行經(jīng)營業(yè)績差異化考核，根據(jù)區(qū)域、專業(yè)、板塊、類平臺等公司使命、目標(biāo)、發(fā)展要求不同，指標(biāo)設(shè)定差異化，讓業(yè)績考核成為發(fā)展的指揮棒。積極開展總部職能深化改革，逐步建設(shè)精干、高效集團化發(fā)展總部。面對新的形勢，公司要實施積極進取的發(fā)展戰(zhàn)略，爭取較快的發(fā)展速度和規(guī)模擴張，向著做優(yōu)做強做大的目標(biāo)奮進。一個具有良好發(fā)展前景的建筑企業(yè)的發(fā)展速度要達到 15%左右，勞動生產(chǎn)率至少要達到年人均 350400 萬以上，產(chǎn)值利潤率要達到 5%以上。要抓住供給側(cè)改革、國企改革有利時機，積極實施擴張戰(zhàn)略，提升公司核心競爭力。做優(yōu)做強做大區(qū)域化和專業(yè)化，市場化引領(lǐng)市場營銷和項目履約。區(qū)域化建設(shè)最核心的問題在于真正實現(xiàn)區(qū)域公司的公司化運作，并進行嚴(yán)格的指標(biāo)考核，推行獎罰分明的激勵與約束機制，做實做強區(qū)域公司。堅持專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，由于不專業(yè)，造成公司效益不高，項目大面積虧損；由于不專業(yè)，很多能中的標(biāo)不敢拿，嚴(yán)重影響公司的市場競爭力。市場化就是以市場配置資源為主要手段，以投入產(chǎn)出比為資源配置的標(biāo)準(zhǔn)，來強化、成就自身業(yè)績的能力。市場化就是自主經(jīng)營，自負盈虧，優(yōu)勝劣汰，利益與風(fēng)險共擔(dān)，效益與收益掛鉤。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈整合合力，提高資源 整合能力。一是公司班子成員、各級管理組織和員工均要提高溝通能力，廣交朋友，推廣公司產(chǎn)品和技術(shù)，廣泛開展公司營銷；二是依靠公司優(yōu)勢，提高與項目產(chǎn)業(yè)鏈、投融資產(chǎn)業(yè)鏈、施工產(chǎn)業(yè)鏈等的上下游溝通力度，提早介入項目的立項、科研與規(guī)劃，與集團公司、建設(shè)單位、勘察設(shè)計、政府、銀行、基金、分包商、第三方等組織及時溝通，表達訴求，擴大市場，多方統(tǒng)籌規(guī)劃實現(xiàn)雙贏或多贏。繼續(xù)深入研究、改革和創(chuàng)新項目管理，通過革新經(jīng)營組織架構(gòu)模式、項目人員責(zé)權(quán)利劃分和經(jīng)營成果共享，督促二級單位提高經(jīng)營管控能力，著力提高項目管理能力。持之以恒、堅定 不移的引導(dǎo)和督促二級單位積極開展項目經(jīng)理經(jīng)營責(zé)任制考核，必須將項目的經(jīng)營業(yè)績和合同履約放在同等重要位置，必須將經(jīng)營效益與項目經(jīng)理績效年薪掛鉤，必須扭住項目經(jīng)理經(jīng)營責(zé)任制這個實現(xiàn)項目效益提升的關(guān)鍵，將經(jīng)營責(zé)任落地并開花結(jié)果。加大執(zhí)紀(jì)督責(zé)力度，制定切實可行的不能虧、不敢虧和不想虧的項目管理管理制度和責(zé)任追究制度，不斷培育項目盈利能力的制度創(chuàng)效因素；創(chuàng)新項目管理模式，充分發(fā)揮項目管理各要素積極作用，培育職工入股分成、設(shè)備入股分成和專利、科研成果入股分成積極要素，不斷培育項目盈利能力的內(nèi)生創(chuàng)效因素。要繼續(xù)深入開展經(jīng) 營管理培訓(xùn)，與時俱進提高各專業(yè)經(jīng)營管理人員管理能力，打造穩(wěn)定的、梯次配備合理的經(jīng)營管理人才隊伍。積極組織各類經(jīng)營管理培訓(xùn)班、座談會，區(qū)分骨干特訓(xùn)和普遍參訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)不同方式，開展多層次培育人才。關(guān)注各單位、各項目經(jīng)營管理組織架構(gòu)建設(shè)，指導(dǎo)各單位、項目經(jīng)營管理人員梯次配備建設(shè)。要繼續(xù)深化公司房產(chǎn)地產(chǎn)管理改革，壓縮管理鏈條，發(fā)揮相關(guān)單位屬地資源優(yōu)勢，孵化公司優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)地產(chǎn)。區(qū)分商業(yè)房產(chǎn)、自建房、公司房產(chǎn)等不同性質(zhì)，分類制定經(jīng)營管理政策，在實現(xiàn)房產(chǎn)地產(chǎn)的效益最大化的同時，各區(qū)域公司、板塊公司、專業(yè)公司及其 他二級單位要積極與房產(chǎn)地產(chǎn)所在地單位協(xié)同，引導(dǎo)和充分發(fā)揮已有資源優(yōu)勢，營銷合同、做實項目，進而孵化更多的房產(chǎn)地產(chǎn)，因一處房產(chǎn)地產(chǎn)而占領(lǐng)一座城市，達到練就金剛不壞之身在于融入城市，實現(xiàn)所在城市實施同心圓發(fā)展戰(zhàn)略。 第五篇：經(jīng)營管理工作總結(jié) 經(jīng)營績效部 1 至 9 月份工作總結(jié)及四季度工作打算 今年以來，經(jīng)營績效部圍繞降生產(chǎn)成本、降采購單價、降物資庫存和提經(jīng)濟效益、提管理水平、提工作效率，從工資結(jié)算、產(chǎn)品銷售、財務(wù)管理、物資采購、存貨壓減、管理提效等方面入手，以促進全礦經(jīng)濟效益不斷提升為目標(biāo)，在任務(wù)重、人員少的情況下，攻堅克難、勇于擔(dān)當(dāng)，通過共同努力，實現(xiàn)了“成本雙降，雙效提升”，即生產(chǎn)成本和采購成本實現(xiàn)下降，經(jīng)濟效益和工作效率提升明顯。 一、主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)計完成情況 掘進進尺： 19 月份完成 5310 米 ,全年完成 6550m； 商品煤產(chǎn)量： 19 月份完成 萬噸，全年完成 萬噸； 商品煤銷量： 19 月份完成 萬噸，全年完成 萬噸； 商品煤售價： 19 月份 元 /噸，全年平均售價預(yù)計 元 /噸； 營業(yè)收入： 19 月份預(yù)計 萬元，全年預(yù)計 萬元； 完全總成本： 19 月份完成 萬元，全年完成 萬元； 完全單位成本： 19 月份完成 元 /噸，全年完成 萬 /噸； 利潤總額： 19 月份 完成 萬元，全年完成 萬元。 二、重點工作完成情況 19 月份，經(jīng)營考核部全體員工，不畏艱難、團結(jié)協(xié)作，利用有限的人力資源完成了超常規(guī)的工作量，為盤道煤業(yè)整體工作的穩(wěn)步推進做出了貢獻。具體工作可總結(jié)為“ 5211”，即財務(wù)、銷售、人力、供應(yīng)、企劃五項工作有序進行，“內(nèi)部市場化運作”和“三項制度改革”進展順利，“十個嚴(yán)控十個一律”活動開展情況理想，“忻州市煤炭工業(yè)精細化管理盤道煤業(yè)現(xiàn)場會”成功召開。各項工作具體開展情況主要從以下八個方面進行總結(jié)： 財務(wù)及銷 售管控方面 財務(wù)和銷售部門圍繞財務(wù)管理和產(chǎn)品銷售，以嚴(yán)謹高效的工作態(tài)度和勇于開拓的工作熱情，保證了礦井資金管理和煤炭銷售的有序進行。一是積極完成煤款結(jié)算，認真進行銷售收入管理，積極配合其他部門核對銷售數(shù)量和價格，保證了賬款的及時回收，應(yīng)收賬款年底控制指標(biāo) ， 8月底已清減至 ，超計劃完成 萬元；二是合理利用技術(shù)手段進行成本費用管控，正確、及時進行成 2本費用核算，想方設(shè)法降低成本，為節(jié)約費用開支和提高經(jīng)濟效益做出了努力；三是積極進行增值稅專用發(fā)票銷項、進項的監(jiān)督 管理，保證了稅費及時足額繳納，未出現(xiàn)因工作失誤造成稅務(wù)部門征收罰款、滯納金的情況；四是按照人力資源核算簽批的工資分配方案，努力縮短工資拖欠周期，積極進行工資發(fā)放，保證了隊伍的穩(wěn)定。五是在鞏固原當(dāng)?shù)夭少徔蛻舻幕A(chǔ)上，積極利用新開發(fā)產(chǎn)品開拓外部市場，形成了“三個三”的產(chǎn)品銷售格局，即三分之一盤煤 1 號保證長期用戶，三分之一盤煤 1 號滿足地銷需要，三分之一盤煤 2 號高熱值煤開發(fā)新市場。 勞動用工管控方面 按照集團公司對“四長”人員進行徹底清退的管理要求，人力資源認真對不能正常履行勞動合同的不在崗人員 進行排查，對地面非在冊用工，除現(xiàn)用井下采掘一線員工和特許井下輔助員工外，臨時用工一律清退， 19 月份，已清理“四長”人員 69 人，清理臨時工 18 人，至 2021 年 9 月末，全礦在冊 639 人，其中：在崗人員 630 人，離崗內(nèi)退 9 人，比控員 700 人以內(nèi)的管控目標(biāo)少 61人。 生產(chǎn)成本管控方面 降低物資采購單價是減少成本投入的有效手段，今年來，供應(yīng)科和企劃科從計劃采購和使用源頭深挖細掘，以降 3 低成本、減少投入、杜絕浪費為原則，以監(jiān)督考核為抓手，嚴(yán)把材料計劃和采購關(guān)，狠抓超額消耗和現(xiàn)場浪費，促使各單位形成了自覺抓節(jié)支降耗的良好氛圍。過程管控主要體現(xiàn)在以下幾個方面，一是嚴(yán)把材料投入關(guān)，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃確定材料用量，通過一周一分析（材料考核周報），一月一例會（經(jīng)濟活動分析會）、一月一兌現(xiàn)（材料節(jié)超考核結(jié)果兌現(xiàn)到單位工資）進行過程管控。二是嚴(yán)格源頭把關(guān)、事中監(jiān)督、結(jié)果兌現(xiàn)，對各生產(chǎn)單位材料的計劃、 審批、領(lǐng)用、追加、回收、復(fù)用進行嚴(yán)格考核，對采煤工作面回撤期間兩順槽的所有物資進行全部清點造冊，確定月度回收考核計劃，大到錨梁、軌道回收，小到錨桿錨盤、螺帽復(fù)用均制定了相應(yīng)考核指標(biāo)。三是從嚴(yán)把物資材料采購關(guān)，把大宗材料比質(zhì)比價和特殊材料競標(biāo)議價制度化，不斷創(chuàng)新采購形式，變由供貨商供貨為生產(chǎn)廠家直接訂貨，變實體市場采購為網(wǎng)上批發(fā)采購。今年 19月份物資綜合采購單價比 2021 年同比節(jié)省 萬余元，抵頂盤活消化庫存呆滯物資 萬元。四是嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，由于采取低價采購政策，不可避免的帶來一些質(zhì)量問題，我 們在運行過程中鼓勵使用單位對物資質(zhì)量跟蹤反饋，發(fā)生質(zhì)量事故在追究驗收人員責(zé)任的基礎(chǔ)上，要求供貨廠家退換貨或追責(zé)索賠。 管理創(chuàng)效方面 4 為提升企業(yè)經(jīng)濟效益，鼓勵管理創(chuàng)新，盤道煤業(yè)結(jié)合“雙十”活動的深入開展，對各職能部門和生產(chǎn)單位制定了每月 390 萬元的創(chuàng)效目標(biāo)，以此推動全礦上下在創(chuàng)效提效方面集思廣益、深挖細掘， 8 月份創(chuàng)效成果最為豐碩，全礦完成創(chuàng)效 410 萬元，創(chuàng)效成果比較突出的項目主要有以下幾個，一是通過比質(zhì)比價，使部分物資采購單價同比下降，綜掘機、采煤機配件類、軸承類、高強螺栓類等下降幅度超 過50%，節(jié)約資金約 79 萬余元；二是財務(wù)人員主動尋求政策支持，與地方政府深入溝通，實現(xiàn)減免二季度采礦排水費 萬元；三是響應(yīng)集團公司有關(guān)內(nèi)部設(shè)備調(diào)劑使用的政策，積極與兄弟礦井協(xié)調(diào)閑臵設(shè)備配件的內(nèi)部調(diào)劑，因此節(jié)省溜子配件、鏈輪、盲軸、機頭大架、減速機等采購資金 31 萬元。四是通過與忻州質(zhì)量監(jiān)督局協(xié)商，在政策和條件允許的前提下，促使礦井大型設(shè)備、通風(fēng)阻力檢測等費用降低 30%，創(chuàng)效 10 余萬元。五是對供貨和維修廠家進行質(zhì)量追責(zé)，退換綜掘機驅(qū)動輪和免費維修 315kw 電機，為礦井創(chuàng)效 萬元。 內(nèi)部 市場化運作方面 “內(nèi)部市場化”是當(dāng)前煤炭企業(yè)經(jīng)營管理的主流趨勢，也是企業(yè)實現(xiàn)以勞動成果定薪資，提升內(nèi)控管理水平的有效手段，經(jīng)過一段時間的測算、摸索和運行，內(nèi)部市場化結(jié)算 5 正逐步由生產(chǎn)、輔助單位向部分職能部門拓展，圍繞市場化的運行，全礦上下做了大量工作。一是建成了礦井與單位、單位與班組、班組與個人的三級市場結(jié)算體系，成立了以礦長為組長的領(lǐng)導(dǎo)組織體系，明確了以企劃科為牽頭部門的機構(gòu)設(shè)臵。二是經(jīng)過嚴(yán)密測算，編制了貼合實際的“內(nèi)部市場化定額手冊”，共包含采掘材料、機電維修、單項工程、勞動崗位等十八類 4000 多項定額單價，為各市場主體間提供了準(zhǔn)確的測算依據(jù)。三是根據(jù)各單位結(jié)算差異，編制了不同的結(jié)算套表。以工分代收入，月底總核算的方式，實現(xiàn)了 二、三級主體收入的每日結(jié)算，使一線員工能夠及時了解當(dāng)日收入情況。四是在生產(chǎn)單位大力推行的同時，又積極制訂了銷售、供應(yīng)管理人員和采掘負責(zé)人績效考核辦法，按照采購單價下降比例、物資質(zhì)量事故、采購到貨周期、預(yù)付款清理情況對供應(yīng)人員工資進行了考核結(jié)算；按照產(chǎn)品銷量、產(chǎn)品單價、產(chǎn)品回款情況等對銷售人員工資進行了考核結(jié)算；按照產(chǎn)量進尺及安全管理情況對采掘單位負責(zé)人工資進行了考核 結(jié)算。 “三項制度”改革方面 按照集團公司“三減三提”和精干高效、滿負荷運轉(zhuǎn)的工作要求，盤道煤業(yè)不斷深化“三項制度”改革，在精簡機構(gòu)設(shè)臵方面，對不適合市場競爭的組織體系和管理流程進行 6 改革，以“大部室大區(qū)隊”組建思路精簡機構(gòu)設(shè)臵，整合勞動組織，減少管理層級，控制管控幅度，目前已基本形成了“五部四區(qū)”的組織機構(gòu)，五部即綜合管理部、生產(chǎn)裝備部、經(jīng)營績效部、生產(chǎn)技術(shù)部和安全監(jiān)察部，四區(qū)即主井管理工區(qū)、副井管理工區(qū)、綜采工區(qū)和綜掘工區(qū)；在人力資源管控方面，突出真才實干和一專多能、一人多責(zé)、交叉任 職的用人原則，對長假、長病、長傷、長曠人員進行徹底清理，對既遵守勞動紀(jì)律又有一技之長能主動干工的優(yōu)秀員工進行重點培養(yǎng)，今年 19 月份共計清理“四長”人員和臨時用工 80 多人，減少工資成本近 200 多萬元，實現(xiàn)了減人提效；在控制管理崗位職數(shù)方面，根據(jù)集團公司對單位機關(guān)科級管理人員職數(shù)配臵的要求，按照“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則進行競聘上崗，現(xiàn)在全礦 9 個正科級、 28 個副科級管理崗位競聘報名工作已結(jié)束，有 90 名符合條件的人員報名參競， 9 月底將完成管理崗位的競聘和上崗工作。 “雙十”活動開展方面 “十個嚴(yán)控十個一律”活動涵蓋了礦井經(jīng)營工作的方方面面，抓好“雙十”活動的有效開展和各項任務(wù)指標(biāo)的完成，是企業(yè)擺脫虧損、走出困境的秘方良藥。盤道圍繞集團公司活動安排及礦井內(nèi)部規(guī)劃方案，明確分工，團結(jié)協(xié)作，在生產(chǎn)成本控制、銷售單價控制、勞動定員控制、非生產(chǎn)性支出 7 控制、資金收支控制等方面均取得了一定成果。截止 8 月份，盤道煤業(yè)以 分總得分，位列集團公司所有考核單位前五名。 “精細化管理現(xiàn)場會”召開方面 忻州市煤炭工業(yè)精細化管理現(xiàn)場會在盤道煤業(yè)各單位部門共同努力下，于 8 月 26 日成功召