【導(dǎo)讀】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632. 玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù)。2020年12月10日定稿。該文檔需要以下確認(rèn)。姓名職位簽字日期。蔣順華生產(chǎn)二部主任。馬云參動(dòng)力部副主任。武從友膨脹煙絲車間主任

　　

【正文】 數(shù)，作為本班上存。每班生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，操作工與高架庫發(fā)料員進(jìn)行輔料上存數(shù)、領(lǐng)料量、結(jié)存數(shù)、耗用量確認(rèn)（用過沒用完的輔料算消耗掉），在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字，確認(rèn)的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場輔料 庫，剩余 輔料存放在機(jī)臺(tái)上（系統(tǒng)中存現(xiàn)場輔料庫）留下一班使用。 10. 濾嘴棒的耗用按卷煙機(jī)上的嘴棒計(jì)數(shù)加上人工發(fā)放的嘴棒數(shù)與嘴棒車間確認(rèn)，耗用數(shù)累計(jì)進(jìn)入物資公司庫存（ 3F08），月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算。要求嘴棒車間人工發(fā)放濾嘴棒到機(jī)臺(tái)，并與卷煙機(jī)操作工簽字確認(rèn)。交接班時(shí)卷煙機(jī)上濾嘴棒接收機(jī)上的計(jì)數(shù)會(huì)自動(dòng)清零，交班時(shí)卷煙機(jī)操作工根據(jù)機(jī)臺(tái)上濾嘴棒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)，加上確認(rèn)的嘴棒車間人工發(fā)放的嘴棒數(shù)，作為本班嘴棒耗用數(shù)在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上記錄，嘴棒車間巡檢人員簽字確認(rèn)作為當(dāng)班的濾嘴棒耗用。中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計(jì)進(jìn)入物資公 司庫存（ 3F10），月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算，以輔料現(xiàn)場庫發(fā)到機(jī)臺(tái)上的濾嘴棒數(shù)減機(jī)臺(tái)剩余數(shù)作為本班耗用數(shù)。 11. 煙絲的耗用按理論值確認(rèn)（不允許更改煙絲耗用數(shù)量）。在換牌號(hào)生產(chǎn)時(shí)，由綜合科統(tǒng)計(jì)員在 R/3 系統(tǒng)中對(duì)加絲機(jī)庫存清零，差異庫存按對(duì)應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成本對(duì)象上；月末結(jié)算時(shí)，煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點(diǎn)時(shí)的庫存數(shù)，差異庫存按對(duì)應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例進(jìn)行分?jǐn)偂煞N情況下的差異數(shù)量由綜合科核算員對(duì)次品牌的煙絲的成本對(duì)象進(jìn)行調(diào)整（移動(dòng)類型： 291/292）。 12. 加絲機(jī)庫存里加入出口煙絲時(shí)，完工確認(rèn)時(shí)要 在貨物移動(dòng)時(shí)，手工加入出口煙絲的物料號(hào)，把加入的出口煙絲量消耗掉。 13. 各機(jī)組卷煙、包裝的產(chǎn)量由拾牌員與各機(jī)組確認(rèn)（集中裝封箱按條計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)折成件數(shù)計(jì)算，差異按條計(jì)數(shù)的比例分減到對(duì)應(yīng)機(jī)組），并在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》簽字認(rèn)可。 14. 各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)的質(zhì)量分。檢驗(yàn)員在每班最后一次工序檢驗(yàn)時(shí)，把每個(gè)機(jī)臺(tái)的質(zhì)量分在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》填寫并簽字。 15. 各機(jī)臺(tái)操作工交廢品時(shí)帶上《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》，到廢品房過磅后，由廢品記錄員在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》填寫廢品數(shù)量并簽字，卷煙的廢品單位為萬支（ 10kg＝ 1 萬支），包裝廢品的單位為 箱（ 50kg＝ 1 箱）。 16. 卷包完工確認(rèn)員根據(jù)每個(gè)機(jī)組的《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》在 R/3 系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)操作，機(jī)組生產(chǎn)的成品記入車間現(xiàn)場成品庫。高架庫成品入庫員按實(shí)際入庫數(shù)與拾牌員核對(duì)后，在 R/3 系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)移 到成品高架庫。換牌號(hào)生產(chǎn)時(shí)，待原生產(chǎn)牌號(hào)的成品全部（包括成件零煙）入成品高架庫后，如果有因質(zhì)量或別的問題暫時(shí)不能入高架庫的，生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)員調(diào)整車間現(xiàn)場成品庫的庫存為不能入庫的數(shù)量（物料狀態(tài)從非限制性使用轉(zhuǎn)換為凍結(jié)狀態(tài)，待可以入成品高架庫后，再從凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為非限制性使用狀態(tài)，高架庫中控室人員再把此批成品從車間成品現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)到成品高架庫）。調(diào)整方法為撤銷相應(yīng)生產(chǎn)訂單，在同一個(gè)訂單中結(jié)合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場庫庫存，按成品入成品高架庫的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。月末結(jié)算時(shí)，機(jī)臺(tái)上成件的零煙全部拼盤入成品高架庫，高架庫入庫員按實(shí) 際入庫數(shù)從車間成品現(xiàn)場庫把成品轉(zhuǎn)儲(chǔ)到成品高架庫。綜合科統(tǒng)計(jì)員把車間成品現(xiàn)場庫剩余的相應(yīng)牌號(hào)成品數(shù)扣減到對(duì)應(yīng)的機(jī)臺(tái)，保證成品現(xiàn)場庫的庫存為零。 17. 返工訂單的確認(rèn)。返工的界定：成品沒有入成品高架庫以前的返工不作返工訂單，即工序返工在系統(tǒng)中不反映，從成品高架庫或市場上返回車間返工的成品需作返工訂單。待需返工的成品累計(jì)到一定數(shù)量后，生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)科集中作一個(gè)返工訂單，車間進(jìn)行返工生產(chǎn)，按所消耗的物料進(jìn)行確認(rèn)。 18. 鐵盒煙的生產(chǎn)，手工包裝視作包裝工序，與正常生產(chǎn)訂單一樣確認(rèn)。 19. 批量試驗(yàn)性生產(chǎn)的處理。試驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心 的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行，作為一個(gè)項(xiàng)目管理，用內(nèi)部訂單處理。試驗(yàn)項(xiàng)目由試驗(yàn)部門自帶試驗(yàn)物料，用了生產(chǎn)部門的物料由試驗(yàn)人員與生產(chǎn)部門機(jī)組人員簽字確認(rèn)，所用物料不記入生產(chǎn)部門的消耗，記入試驗(yàn)內(nèi)部訂單結(jié)算。 20. 成品、半成品、輔料等各種生產(chǎn)性物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在《物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單》上簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（物料轉(zhuǎn)出類型 311）進(jìn)行處理。配件在 1001 工廠內(nèi)的轉(zhuǎn)儲(chǔ)，要在系統(tǒng)中退貨到物資公司，由物資公司發(fā)貨到轉(zhuǎn)入的成本中心。 21. 零配件的領(lǐng)用。正常配件設(shè)備員待領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中以預(yù)留方式作計(jì)劃， 物資公司做詢價(jià) /報(bào)價(jià)，選擇供應(yīng)商，創(chuàng)建采購訂單，貨到后收貨處理。配件計(jì)劃申報(bào)部門開具《非生產(chǎn)性領(lǐng)料單》到物資公司領(lǐng)料，物資公司發(fā)貨（貨物移動(dòng)類型 201對(duì)成本中心發(fā)貨）到車間備件庫，車間材料室全部收到貨后，做無采購訂單收貨入庫（貨物移動(dòng)類型 501）。機(jī)臺(tái)領(lǐng)用配件在材料室簽《領(lǐng)料單》，材料員在系統(tǒng)中做發(fā)貨（物料移動(dòng)類型 261），每個(gè)機(jī)臺(tái)用無成本核算的內(nèi)部訂單記錄機(jī)臺(tái)配件耗用，各部門可打印出《機(jī)臺(tái)備件耗用統(tǒng)計(jì)表》，考核機(jī)臺(tái)的備件消耗。 22. 生產(chǎn)的交接班過程由兩個(gè)班的作業(yè)長控制， 各機(jī)組操作工填寫《生產(chǎn) ___部卷煙機(jī)交接 班記錄》、《生產(chǎn) ___部包裝 機(jī)交接班記錄》，交接班雙方確認(rèn)，生產(chǎn)線主任填寫 《生產(chǎn) ___部卷包生產(chǎn) 記錄》。 23. 生產(chǎn)成本核算可按成本要素會(huì)計(jì)、成本中心會(huì)計(jì)、內(nèi)部訂單核算、產(chǎn)品成本控制等進(jìn)行分析，可分析訂單成本、期間的產(chǎn)品成本，按累計(jì)或期間分析目標(biāo) /實(shí)際 /生產(chǎn)成本差異、目標(biāo) /實(shí)際比較、計(jì)劃 /實(shí)際比較，做成本的差異分析、差異結(jié)算，按不同的方法可看出計(jì)劃 /差異 /實(shí)際成本、目標(biāo) /實(shí)際 /生產(chǎn)成本差異等報(bào)表，也可進(jìn)行獲利性分析等等。 三、 卷包車間上線業(yè)務(wù) 1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號(hào) 業(yè)務(wù)明細(xì) 執(zhí)行部門 相關(guān)角色 相關(guān)單據(jù) 備注 1 接收 《卷煙生產(chǎn)月計(jì) 劃》表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長 《卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃》 每月 20日前 2 接收《卷煙生產(chǎn)日排 程表》 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長 生產(chǎn)線主任 《卷煙生產(chǎn)日排程表》 每日 15： 00以前 3 接收《卷包物料需求 計(jì)劃表》 生產(chǎn)部高架庫 高架庫負(fù)責(zé)人 高架庫計(jì)劃員 《卷包物料需求計(jì)劃表》 提前二天 15： 00以前 4 高架庫計(jì)劃員根據(jù)《卷包物料需求計(jì)劃表》，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單 生產(chǎn)部高架庫 高架庫計(jì)劃員 《采購訂單》 每天下班前 5 高架庫輔料入庫員根據(jù)物資公司的交貨單號(hào)收貨入庫 生產(chǎn)部高架庫 高架庫輔料入庫 員 《卷包輔料交貨單》 6 高架庫發(fā)料 生產(chǎn)部高架庫 高架庫發(fā)料員 《卷包完工確認(rèn)表》 7 生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 生產(chǎn)部主任 生產(chǎn)線主任 《卷煙生產(chǎn)日排程表》 《生產(chǎn)訂單》 8 組織生產(chǎn) 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線作業(yè)長 《卷煙生產(chǎn)日排程表》 《生產(chǎn)訂單》 9 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 高架庫 生產(chǎn)線 發(fā)料員、操作工、質(zhì)檢員、廢 品記錄員、拾牌員、作業(yè)長 《卷包完工確認(rèn)表》 每天下班前 10 生產(chǎn)完工確認(rèn) 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線完工確認(rèn) 員 《卷包完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》 第二天打印《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》 11 調(diào)整入庫量、消耗量 綜合科 白班完工確認(rèn)員 《卷包完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》 換牌號(hào)生產(chǎn)、月末結(jié)帳時(shí) 12 盤點(diǎn) 高架庫、生產(chǎn) 線、綜合科 庫管員、發(fā)料員、 核算員 《盤點(diǎn)憑證》 《盤點(diǎn)差異清單》 換牌號(hào)生產(chǎn)、月 末盤點(diǎn)時(shí) 13 轉(zhuǎn)儲(chǔ) 高架庫 發(fā)料員、入庫員 《物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單》 14 成本分析、結(jié)算 綜合科 成本核算員 成本報(bào)表 月結(jié) 2. 角色定義 部門 崗位 /角色 人數(shù) 操作 單據(jù) 綜合科 核算員 1 成本分析、結(jié)算 成本報(bào)表 綜合科 完工確認(rèn)員 1 生產(chǎn)訂單調(diào)整 《卷包完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》 生產(chǎn)線 完工確認(rèn)員 6 生產(chǎn)完工確認(rèn) 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 現(xiàn)場庫稽查員 6 核對(duì)現(xiàn)場庫庫存 生產(chǎn)線 拾牌員 9 統(tǒng) 計(jì)生產(chǎn)成品數(shù)據(jù) 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 質(zhì)檢員 5 填寫質(zhì)量分 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 廢品記錄員 1 填寫廢品數(shù)量 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 操作工 填寫生產(chǎn)數(shù)據(jù) 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 作業(yè)長 9 檢查《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 高架庫 計(jì)劃員 1 創(chuàng)建采購訂單 《采購訂單》、《調(diào)撥提貨單》 高架庫 輔料入庫員 2 收貨 《調(diào)撥入庫單》 高架庫 發(fā)料員 12 發(fā)料、轉(zhuǎn)庫 《轉(zhuǎn)儲(chǔ)出入庫單》 高架庫 成品入庫員 1 轉(zhuǎn)庫 《轉(zhuǎn)儲(chǔ)入庫單》 高架庫 統(tǒng)計(jì)員 1 庫存核查、盤點(diǎn) 《盤點(diǎn)表》、《盤點(diǎn)差異清單》 設(shè)備維修科 備件預(yù)留員 1 創(chuàng)建預(yù)留 《預(yù)留清單》 四、 表單 部門 表單 用途 卷 包 車 間 卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)， 作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù) 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單 生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科 玉溪卷煙廠卷包生產(chǎn)部門分機(jī)組牌 號(hào)日（月）統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日 /每月分機(jī)組牌號(hào)的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷包分機(jī)型日 (月）生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日 /每月分機(jī)型的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷報(bào)生產(chǎn)部門分機(jī)組生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日 /每月分機(jī)組的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷包分品牌生產(chǎn)日 (月 )統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日 /每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 五、 注意事項(xiàng) 1. 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》高架庫發(fā)料員打印后，送到每 個(gè)機(jī)組。 2. 一個(gè)機(jī)組三個(gè)班都是一個(gè)生產(chǎn)訂單，相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下，每個(gè)班都對(duì)訂單確認(rèn)一次，最后一個(gè)班作最后確認(rèn)。 3. 為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。 4. 每班濾嘴接收機(jī)的計(jì)數(shù)，必須在換班時(shí)間前記錄，否則計(jì)數(shù)值將自動(dòng)清零。 5. 完工確認(rèn)時(shí)，每一次貨物移動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動(dòng)都一次移動(dòng)完。 6. 確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。 玉溪紅塔集團(tuán) ERP 項(xiàng)目烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 生產(chǎn)管理部分（ PP） 烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù) 2020 年 12 月 10 日 定稿 2020 年 12 月 10 日 打印 確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn) 姓名 職 位 簽 字 日 期 曲延斌 顧 問 趙桂艷 業(yè)務(wù)流程責(zé)任人 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長 郭 勇 綜合管理部主任 楊繼祥 配料科主任 馬曙勛 副總裁 一、 業(yè)務(wù)流程 配料科生產(chǎn)完工確認(rèn)業(yè)務(wù)流程 SAP按工藝規(guī)程及操作規(guī)程組織生產(chǎn)烤片葉組入庫填寫生產(chǎn)完工確認(rèn)表及其他記錄各工序交班記錄到相應(yīng)的倉庫進(jìn)行領(lǐng)料SAP會(huì)計(jì)憑證SAP物料憑證SAP生產(chǎn)完工確認(rèn)SAP配料科日生產(chǎn)排程表結(jié)束SAP在系統(tǒng)中打印生產(chǎn)完工確認(rèn)表SAP生 產(chǎn)完工確認(rèn)表SAP打印生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單將填寫好的《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》交確認(rèn)人員SAP生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單SAP生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單作業(yè)長打印配料科日生產(chǎn)排程表SAP在系統(tǒng)中打印配料科配料單SAP配料科配料單 二、 本部門上線業(yè)務(wù) 1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號(hào) 業(yè)務(wù)明細(xì) 執(zhí)行部門 相關(guān)角色 相關(guān)單據(jù) 備注 1. 接收《卷煙生產(chǎn) 月計(jì)劃》表 配料科 科長或計(jì)劃 調(diào)度員 《卷煙生產(chǎn) 月計(jì)劃》 每月 20 日前 2. 接收《配料科日 生產(chǎn)排程表》 配料科 科長或 作業(yè)長 《配料科日生產(chǎn) 排程表》 每日 15： 00 以前 接收第二天的 3. 打印《配料科 配料單》 配料科 作業(yè)長 《配料科 配料單》 4. 生產(chǎn)調(diào)度 配料科 科長或計(jì)劃 調(diào)度員 《配料科日 生產(chǎn)排程表》 5. 組織生產(chǎn) 配料科 科長、作業(yè)長 《配料科日 生產(chǎn)排程表》 6. 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng) 計(jì) 配料