【導(dǎo)讀】工程:150萬元，設(shè)備購置:1400萬元，其它工程和費(fèi)用：100萬元。通許縣盛源石化有限公司地處中原、距南陽油田200多公里，原料來源豐富。項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售工作，積累了豐富的生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，對(duì)河南及周邊市場非常了解。區(qū)環(huán)保問題的同時(shí)，為企業(yè)增加效益。1)撫順東方催化技術(shù)開發(fā)有限公司小型實(shí)驗(yàn)裝置關(guān)于原料油高壓加氫降凝、改質(zhì)的評(píng)價(jià)報(bào)告。6)國內(nèi)四套凡士林高壓加氫精制裝置生產(chǎn)概況。措施改善勞動(dòng)條件，確保安全生產(chǎn)。3)設(shè)計(jì)中充分考慮能量的節(jié)約和綜合利用，以降低能耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。6)把好質(zhì)量關(guān)，確?？尚行詧?bào)告的編制質(zhì)量。其產(chǎn)品在云南、河南等地區(qū)樹立了。場，市場需求量極大，市場行情較好，有較大的利潤空間。品通過陸路、鐵路可銷往全國各地。林及工業(yè)潤滑油生產(chǎn)企業(yè)屬防火單位，建議做好消防工作，做到安全生產(chǎn)，防患于未燃。1）我國微晶蠟生產(chǎn)企業(yè)共5家，總生產(chǎn)能力1.5萬噸/年。

　　

【正文】 小圍剿戰(zhàn)等靈活方式，各個(gè)擊破。 生產(chǎn)管理措施 嚴(yán)格把好質(zhì)量采購關(guān)，嚴(yán)密控制工藝流程，嚴(yán)格遵守產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，實(shí)行“精品原則” (包裝、標(biāo)簽等 ) 信息管理 營銷人員按規(guī)定時(shí)間向營銷內(nèi)勤反饋市場綜合信息。如競爭廠家資料，市場價(jià)格趨勢、大客戶使用量情況、做到定期收集、定期上報(bào)主管人員。 財(cái)務(wù)管理 A、制定規(guī) 范的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。 B、產(chǎn)品銷售原則上采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的不賒欠貨款交易行為。 C、營銷人員要及時(shí)跟催客戶的欠款。 技術(shù)培訓(xùn) 生產(chǎn)技能培訓(xùn) 崗位工人上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到持證上崗。每月組織職工集體進(jìn)行一次專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)， 22 使每位工人都能熟練掌握生產(chǎn)技能，提高生產(chǎn)效率。做到理論與實(shí)際相結(jié)合。 銷售培訓(xùn) 銷售人員聘專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和銷售技能培訓(xùn)，每月公司進(jìn)行銷售?？偨Y(jié)和實(shí)戰(zhàn)演練，對(duì)新業(yè)務(wù)員要請(qǐng)老員工進(jìn)行傳、幫、帶，使新業(yè)務(wù)員掌握銷 售經(jīng)驗(yàn)，確保市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 勞動(dòng)保護(hù)與安全 項(xiàng)目生產(chǎn)選用設(shè)備一部分為國內(nèi)大廠生產(chǎn)的較為先進(jìn)的，自動(dòng)化程度很高，在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中可由電氣化系統(tǒng)控制，具體的操作人員經(jīng)廠家進(jìn)行專門的操作技能培訓(xùn)，制定完善的生產(chǎn)安全規(guī)范，定期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；保證生產(chǎn)過程中勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是有高度的安全保障的。 12 投資估算與資金籌措 編制范圍 編制范圍為年產(chǎn) 10000噸石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè) 潤滑油 高壓加氫及倉儲(chǔ)設(shè)備、輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目及其它工程費(fèi)用等。 投資估算依據(jù) 中國輕工總會(huì)一九九六年編發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》 (簡稱“估算辦法” ) 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 建筑工程 參照同類型建筑物決算資料估算。 設(shè)備投資及構(gòu)成 1)設(shè)備價(jià)格，定型設(shè)備均采近期的詢 (報(bào) )價(jià)，或參照近期同類工程的訂貨價(jià)水平。不及部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格資料。 2)主要材料價(jià)格，建設(shè)工程主要材料按現(xiàn)行市場價(jià)格確定。 其它投資及構(gòu)成 其它投資及構(gòu)成依據(jù)“估算辦法”有關(guān)規(guī)定計(jì)算。其中預(yù)備費(fèi)按第一、二部分的 2%估算。 經(jīng)估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1650萬元。 流動(dòng)資金 采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測算，正常年流動(dòng)資金需要金額 850萬元。 總投資 本項(xiàng)目總投資 2500萬元，全部為企業(yè)自籌。 資金來源與籌措 項(xiàng)目固定資金 1650萬元，全部為企業(yè)自籌，流動(dòng)資金 850萬元，全部為企業(yè)自籌。 23 資金使用計(jì)劃 表 121 資金籌措及使用計(jì)劃表 單位 :萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 2021年 合計(jì) 一 總投資 2500 2500 1 固定資產(chǎn)投資 1650 1650 企業(yè)自籌 1650 1650 2 流動(dòng)資金 850 850 企業(yè)自籌 850 850 二 資金使用計(jì)劃 2500 2500 1 固定資產(chǎn)投資 1650 1650 建筑工程 150 150 設(shè)備及安裝費(fèi) 1400 1400 其他建設(shè)費(fèi)用 100 100 2 流動(dòng)資金 850 850 存貨 550 550 周轉(zhuǎn)資金 300 300 13 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 1) 此項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，這主要表現(xiàn)在國家鼓勵(lì)個(gè)人投資辦企業(yè)，并給予優(yōu)惠政策。 2) 次項(xiàng)目原材料供應(yīng)充足，原料可就地購進(jìn)，鐵路購進(jìn)，各渠道都很通暢。 3) 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境污染較小，項(xiàng)目執(zhí)行國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到要求。 4) 消防工作準(zhǔn)備充分，項(xiàng)目建設(shè)中充分考慮了消防工作的重要性，為消防設(shè)施投入專項(xiàng)資金。 5) 投資規(guī)模大小合理，項(xiàng)目總投資 2500 萬元，非常適合個(gè)人全額出資建設(shè)中型企業(yè)。 6) 選址有針對(duì)性，項(xiàng)目建設(shè)地選在河南省開封市通許縣是經(jīng)過 慎重考慮的，交通便利、原材料豐富。 問題和建議 石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè) 潤滑油 市場新產(chǎn)品推廣有一定難度，各種政策因素對(duì)產(chǎn)品價(jià)格影響很大，建議新產(chǎn)品要加大宣傳力度，做好營銷計(jì)劃，把好質(zhì)量關(guān)，節(jié)約各項(xiàng)開支成本，使產(chǎn)品具有較大的價(jià)格優(yōu)勢，在較快的時(shí)向占領(lǐng)區(qū)域市場。建議批準(zhǔn)該項(xiàng)目，并且為該項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造良好 24 的環(huán)境。 14 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 根據(jù)基建程序，安排本項(xiàng)目分階段、按下列進(jìn)度開展工作。 表 141項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 階段 內(nèi)容 進(jìn)度 項(xiàng)目前期 工程設(shè)計(jì) 2021. 11 2021. 11 2021. 12. 工程施工 2021. 13. . 2021. 35. 試生產(chǎn)及驗(yàn)收投產(chǎn) 2021. 8. 2021. 10. 2021. 11. 2021. 1. 2021. 5. 15 基建資金和總建設(shè)費(fèi)用 加氫主裝置 表 151 裝置表 項(xiàng)目 金額 (萬元 ) 標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)設(shè)備 650 高壓管線管件 50 儀表儀器 40 電工器材 20 水暖器材 20 地建工程 100 設(shè)計(jì)及其它技術(shù)費(fèi)用 50 工程安裝費(fèi)用 120 25 工程預(yù)備費(fèi) 100 合計(jì) 1150 制氫裝置 成套設(shè)備及廠房土建費(fèi)用 250萬元 。 鍋爐及儲(chǔ)備罐 鍋爐費(fèi)用 70萬元；儲(chǔ)備罐費(fèi)用 80萬元 其它輔助設(shè)施 費(fèi)用 100萬元 總建設(shè)費(fèi)用： 1650萬元 16 生產(chǎn)成本預(yù)測 固定資產(chǎn)折舊預(yù)測 固定資產(chǎn)折舊是構(gòu)成產(chǎn)品成本的一項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)條例，確定本項(xiàng)目廠房建筑經(jīng)濟(jì)壽命為 30年，加氫設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命為 18年，制氫裝置壽命 10年。固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值取 5%,。 折舊預(yù)測如下表： 表 161 加氫精制裝置折舊 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 80 76 加氫裝置 750 合 計(jì) 830 表 162 輔助裝置折舊 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 60 57 設(shè) 備 260 247 合 計(jì) 320 304 表 163 制氫裝置折舊 26 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 35 設(shè) 備 215 合 計(jì) 250 動(dòng)力成本預(yù)測 結(jié)合同類裝置實(shí)際發(fā)生情況，本項(xiàng)目動(dòng)力成本如下表 : 表 164 動(dòng)力成本表 項(xiàng)目 單價(jià) (元 ) 單耗 /t 年用量 年成本 (萬元 ) 新鮮水， t 1 10000 循環(huán)水， t 2 20210 2 電， KWH 500 50 105 325 燃料油， t 4000 10 煤， t 600 4000 240 合計(jì) 原輔材料成本預(yù)測 表 165 原料輔料預(yù)測表 項(xiàng)目 單價(jià) (元 ) 年用量 年成本 (萬元 ) 原料， t 5000 10000 5000 催化劑， t 180000 30 氫氣， Nm39。 100 104 100 化工原料， t 7000 10 合計(jì) 5140 工資及福利 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員共 70 人，年人均工資及福利費(fèi)按 20210 元 /年計(jì)列。 大修費(fèi) 用 年大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)列。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用為長期借款和流動(dòng)資金借款在生產(chǎn)期的利息。 27 銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用按銷售收入的 %計(jì)取。 銷售收入估算 產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格 產(chǎn)品產(chǎn)量為 10000t/年，產(chǎn)品銷售價(jià)格為 6800 元 /噸。 銷售收入估算 根據(jù)上述產(chǎn)量及價(jià)格，測算本項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入為 6800 萬元 /年（按全部售出計(jì)）。 生產(chǎn)成本預(yù)測 表 166生產(chǎn)成本預(yù)測表 項(xiàng)目 成本 (萬元 ) 成本分配 (%) 原料 5000 鮮水 循環(huán)水 2 電 325 燃料油 10 氫氣 100 化工原料 10 催化劑 30 檢修費(fèi) 29 人工費(fèi)用 140 銷售費(fèi)用 40 大修費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 30 折舊 合計(jì) 100 所得利潤 本項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)生產(chǎn)成本為 萬元 /年，銷售收入為 6800 萬元 /年，利 稅為 萬元 /年。 附圖： 廠區(qū)平面規(guī)劃圖 工藝流程圖 工藝設(shè)備平面布置圖