【正文】 （萬元） 重點市場 b（萬元） 一般市場（萬元） 北京 上海 廣東 河南 河北、安徽、湖北、廣西 湖南、四川、遼寧、浙江 山西、江西、江蘇、云南、重慶、山東、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙 核心品種 中堅品種 22 基礎(chǔ)品種 合計 2. 2021 年銷售目標(biāo) 分類 品種 銷售目標(biāo) (億元 ) 核心市場（萬元） 重點市場 a（萬元） 重點市場 b（萬元） 一般市場（萬元） 北京 上海 廣東 河南 河北、安徽、湖北、廣西 湖南、四川、遼寧、浙江 山西、江西、江蘇、云南、重慶、山東、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙 核心品種 23 中堅品種 基礎(chǔ)品種 24 合計 3. 2021 年銷售目標(biāo) 分類 品種 銷售目標(biāo) (億元 ) 核心市場（萬元） 重點市場 a（萬元） 重點市場 b（萬元） 一般市場（萬元） 北京 上海 廣東 河南 河北、安徽、湖北、廣西 湖南、四川、遼寧、浙江 山西、江西、江蘇、云南、重慶、山東、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙 核心品種 中堅品種 25 基礎(chǔ)品種 合計 26 九、 營銷費用預(yù)算 銷售利潤預(yù)測 項目 時間 銷售收入（萬元） 生產(chǎn)成本（萬元） 銷售費用（萬元） 利潤（萬元） 招商銷售 2021 2021 2021 渠道銷售 2021 2021 2021 合計 2021 2021 2021 27 招商銷售費用預(yù)算 項目 費用 類別 營銷費用 （萬元 ） 2021 年 2021 年 2021 年 一、 人員費用 工資 獎金 月度 銷售提成 季度 銷售提成 年度 銷售提成 小計 二 、可變費用 產(chǎn)品 推廣費用 POA 費用 醫(yī)院調(diào)研費 廣告 費 小計 三 、固定費用 差旅 費用 市內(nèi) 交通補貼 通訊 費用 辦公費用 小計 四 、 外聯(lián)公關(guān) 費用 小計 合計 28 渠道銷售費用預(yù)算 項目 費用 類別 營銷費用 （萬元 ） 2021 年 2021 年 2021 年 一、 人員費用 工資 獎金 月度 銷售提成 季度 銷售提成 年度 銷售提成 小計 二 、可變費用 產(chǎn)品 推廣費用 POA 費用 廣告 費 小計 三 、固定費用 差旅 費用 市內(nèi) 交通補貼 通訊 費用 辦公費用 小計 四 、 外聯(lián)公關(guān) 費用 小計 合計 29 產(chǎn)品費用結(jié)構(gòu)分析 以 例，說明生產(chǎn)銷售過程中產(chǎn)品的費用結(jié)構(gòu)。 （ 1）成本費用結(jié)構(gòu)分析 20212021 年成本利潤結(jié)構(gòu)分析 項目 2021 2021 2021 銷量 (萬袋 ) 銷售收入 (萬元 ) 生產(chǎn)成本 (萬元 ) 銷售費用 (萬元 ) 利潤 (萬元 ) 其中，每袋 的成本費用結(jié)構(gòu)如下： 項目 成本（元） 批發(fā)價 生產(chǎn)成本 其中 原材料 包裝物 工資附加 燃料動力 制造費用 銷售費用 利潤 30 （ 2）成本費用結(jié)構(gòu)分析 20212021 年成本利潤結(jié)構(gòu)分析 項目 2021 2021 2021 銷量 (萬瓶 ) 銷售收入 (萬元 ) 生產(chǎn)成本 (萬元 ) 銷售費用 (萬元 ) 利潤 (萬元 ) 其中，每瓶 的成本費用結(jié)構(gòu)如下： 項目 成本（元） 批發(fā)價 生產(chǎn)成本 其中 原材料 包裝物 工資附加 燃料動力 制造費用 銷售費用 利潤 31 （ 3）成本費用結(jié)構(gòu)分析 20212021 年成本利潤結(jié)構(gòu)分析 項目 2021 2021 2021 銷量 (萬瓶 ) 銷售收入 (萬元 ) 生產(chǎn)成本 (萬元 ) 銷售費用 (萬元 ) 利潤 (萬元 ) 其中，每瓶 的成本費用結(jié)構(gòu)如下： 項目 成本（元） 批發(fā)價 生產(chǎn)成本 其中 原材料 包裝物 工資附加 燃料動力 制造費用 銷售費用 利潤 32 十、 總結(jié) 近年來，中國國 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展迅速，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國的 GDP 增長速度，連續(xù)十幾年保持兩位數(shù)增長，行業(yè)整體競爭力也在不斷提升。在這樣的背景下，相當(dāng)數(shù)量優(yōu)秀醫(yī)藥企業(yè)也贏得了良好發(fā)展的機遇，實現(xiàn)快速成長，既為公眾提供了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，也為自身和投資者帶來了豐厚的回報收益。 未來十年，將是醫(yī)藥行業(yè)的黃金十年社會需求的增加以及國家利好政策的相繼出臺，使醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展前景可觀。在國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》中，國家明確指出未來健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 8 萬億 元。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是可作為長期發(fā)展的優(yōu)勢行業(yè)。 作為以 特色中藥及 普藥生產(chǎn)和銷售作為基礎(chǔ)發(fā)展起來的制藥企業(yè)，在未來的企業(yè)發(fā)展過程中將面臨著國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和市場激烈競爭的雙重考驗。只有在激烈的競爭中生存下來并謀求進一步的發(fā)展，才能以勝利者的姿態(tài)迎接醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展的新曙光。 引入 質(zhì)優(yōu) 產(chǎn)品、品牌、管理、技術(shù)等資源后，的產(chǎn)品層次提升和整體競爭力將得到充分加強。通過一系列全新的營銷規(guī)劃和變革，莘源制藥能夠通過提高產(chǎn)品附加值和深挖產(chǎn)品營銷潛力，獲得業(yè)績規(guī)模和企業(yè)利潤的大幅提升，迎來全新機遇， 實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。