【正文】 目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。牢固樹(shù)立 “ 質(zhì)量第一 ” 的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的治理關(guān)。 聘請(qǐng)專(zhuān)家長(zhǎng)期合作，積極推廣新成果、新技術(shù)，及時(shí)將新成果、新技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中 。在項(xiàng)目建設(shè)期，對(duì)管理、技術(shù)人 33 員進(jìn)行培訓(xùn)，主要培訓(xùn)：飼養(yǎng)管理技術(shù)、人工受精技術(shù)、獸醫(yī)防疫知識(shí)。此外，還將聘請(qǐng)專(zhuān)家或技術(shù)人員，對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)技術(shù)人員和農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)行技術(shù)示范，提高農(nóng)民對(duì)優(yōu)良種畜和科學(xué)養(yǎng)殖的認(rèn)識(shí)，掌握科學(xué)養(yǎng)畜和舍飼圈養(yǎng)的技術(shù)和方法。 、衛(wèi)生與防疫 項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程。確保安全生產(chǎn)。 按照國(guó)家有關(guān)動(dòng)物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn) 的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測(cè)等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無(wú)特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)形布置，場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓。室內(nèi)配備足量滅火器。 ? 第八章 投資估算與資金來(lái)源 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。 34 ， 包括羊舍、飼草料庫(kù)房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開(kāi)放式貯草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。 ，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷(xiāo)單位咨詢(xún)價(jià)格估算。 。 。 、按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 4%估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 ：本項(xiàng)目紫晶來(lái)源為國(guó)家和地方財(cái)政投資，以及合作社自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。 ：按分項(xiàng)估算法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。 資估算 項(xiàng)目總投資 3600萬(wàn)元。 （ 1）建設(shè)投資 1557萬(wàn)元 1) 土建工程總投資 ，詳見(jiàn)附表 21：土建工程投資明細(xì)表。 2) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 694萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表。 3) 設(shè)備安裝工程費(fèi) 15萬(wàn)元。 4) 工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括工程前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管 35 理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 20萬(wàn)元。 5) 電力及水源投資 315萬(wàn)元 （ 2）引種投資 560萬(wàn)元。 （ 3） 土地租金 200萬(wàn)元 （ 4） 流動(dòng)資金：按分享估算法估算，年需流動(dòng)資金 603萬(wàn)元。 ：自籌資金 600萬(wàn)元。 附件 1 土建工程投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè) 性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元 /平方米） 投資額 （萬(wàn)元） 備注 1 主體工程 新建 羊舍 新建 50000 180 900 飼草料庫(kù)房 新建 2400 100 24 飼養(yǎng)值班室 及檢疫 新建 600 500 30 2 輔助工程 新建 160 青貯窖 新建 1000 150 15 開(kāi)放式貯草棚 新建 4000 30 12 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 新建 4000 33 水井 新建 4眼 10000 4 糞便及污水池 新建 800 1000 80 合計(jì) 附件 2 設(shè)備投資明細(xì)表 表 2 序號(hào) 項(xiàng) 目 數(shù)量 （臺(tái)、件、套） 單價(jià) （元 /臺(tái)、件、套） 投資額 （萬(wàn)元） 備注 1 秸稈粉碎機(jī) 40臺(tái) 30000 120 2 飼料加工機(jī) 40臺(tái) 4000 160 3 配套水槽 400臺(tái) 2021 80 36 4 料槽 400臺(tái) 200 8 5 供水 設(shè)備 4套 40000 16 6 供電設(shè)備 4套 （架線 10公里 0 300000 300 7 獸醫(yī)設(shè)備 4套 15000 6 8 電腦 4套 16000 4 合計(jì) 896 694 附件 3 種羊投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 數(shù)量（只） 單價(jià)（元/只） 投資額（萬(wàn)元） 備注 1 種母羊 2800 1800 504 2 種公羊 200 3000 60 合計(jì) 564 資金使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、工程建設(shè)其他 費(fèi)用、科技投資、種白絨山羊購(gòu)置。 資金管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)人管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁擠占挪用。 使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資、種白絨山羊購(gòu)置及流動(dòng)資金。 資金管理：項(xiàng)目資金由合作社安排專(zhuān)人管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。 37 按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 ? 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè) 財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。 、定員、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 10年，其中建設(shè)期 ，生產(chǎn)期 年。 ，達(dá)產(chǎn)期 1年，從第 2年開(kāi)始到第 3年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為 80%和 100%. 按現(xiàn)行政策，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。 ： 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%，同時(shí)也 作為項(xiàng)目的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。 （營(yíng)業(yè)）收入、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 （營(yíng)業(yè)）收入 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷(xiāo)售收入 第一年 2850萬(wàn)元，第二年 38 2850萬(wàn)元，第三年 3690萬(wàn)元。 （營(yíng)業(yè)）稅金和附加 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加 0萬(wàn)元。 正常年份，白絨山羊單位生產(chǎn)成本為 882元。 正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 1764萬(wàn)元，（以第三年為例）。 成本估算 正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 1040萬(wàn)元。 利潤(rùn)估算：項(xiàng)目 三 年 后年 均利潤(rùn)總額為 786萬(wàn)元。 投資利潤(rùn)率：利潤(rùn)總額247?？偼顿Y 100%=% 靜態(tài)投資回收期： 。 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營(yíng)成本。 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的， 39 投資 回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類(lèi)企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益號(hào)，項(xiàng)目建設(shè)可行。 ? 第十章 經(jīng)濟(jì) 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。同時(shí)，可解決部分富余農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)問(wèn)題，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)?？傊?，本項(xiàng)目對(duì)企業(yè)、當(dāng)?shù)?、?guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，是一個(gè)社會(huì)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項(xiàng)目，社會(huì)可行性良好。 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 白絨山羊是 **縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后 ，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著白絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，束縛了 **縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展。為了推動(dòng)白絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種白絨山羊，將過(guò)去的白絨山羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場(chǎng)的高份額，農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 ，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 白絨山羊養(yǎng)殖是 我 縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。但是，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民養(yǎng)羊技術(shù) 40 含量低，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而本項(xiàng)目運(yùn)行的模式為 “ 公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶(hù) ” ，做到了一頭連接項(xiàng)目區(qū) 及輻射區(qū)銷(xiāo)售市場(chǎng)，一頭連接農(nóng)戶(hù)。通過(guò)這樣的運(yùn)行模式，能夠促進(jìn) 我 縣山羊養(yǎng)殖市場(chǎng)化、組織化程度明顯提高。種羊推廣項(xiàng)目實(shí)施即可完成飼草和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又可帶動(dòng)飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。此外，通過(guò)本項(xiàng)目的示范、引導(dǎo)和輻射，可在更大程度上促進(jìn)農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，為推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用。 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 實(shí)行 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶(hù) ” 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，與養(yǎng)殖基地簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，實(shí)行保護(hù)價(jià)收購(gòu)，確保養(yǎng)殖戶(hù)增收。 帶動(dòng)基地 通過(guò)本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶(hù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù) 直接帶動(dòng)農(nóng)戶(hù) 20戶(hù)，間接帶動(dòng)農(nóng)戶(hù) 40戶(hù)， 570人種植飼草。 綜上所述，該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著，應(yīng)盡快組織 實(shí)施。