【正文】 項目組織職責 項目領導小組 ： 負責項目方案的審定，確定項目建設計劃和實施 方案以及項目資金的使用，協(xié)調(diào)各部門關系，督促檢查項 目實施進度。 項目管理領 導小組 財務監(jiān)督組 工程建設組 生產(chǎn)技術組 行政協(xié)調(diào)組 負責人 ：雍本強 張所朝 主要職能 ： 負責土 建工程的施工建設。 負責人 ：雍本強 周和齊 王亞君 主要職能 ： 負責設備選型、安裝、調(diào)試生產(chǎn)工藝技術對接。 負責人 ：朱在春 主要職能 ： 負責項目建設各類手續(xù)的報批，日常事務協(xié)調(diào)，人員的崗位培訓。 負責人 ：朱國平 主要職能 ： 負責建設資金使用的監(jiān)督管理。 組 長：蔣瑞林 副組長：雍本強 項目管理辦公室 35 項目 管理 辦公室 ： 負責項目建設的全面管理。在項目建設期間負責工程計劃、資金使用計劃和項目的建設進度與配套工程建設情況；按項目建設任務保證資金及時到位，加強建設資金的管理監(jiān)督；認真抓好工程設計、施工質(zhì)量等關鍵環(huán)節(jié)；舉辦技術培訓班；做好項目驗收準備。 項目管理實施目標責任制 項目從實施到竣工，嚴格按照建設程序，實行項目資金?？顚Ｓ?。項目實施進度、資金使用計劃報有關主管部門，項目基本建設程序由省級主管單位驗收。 項目資金管理 本項目建設資金由項目辦公室具體管理，按投資計劃，實行專戶管理，?？顚?用，資金一律實行一級專戶報 賬制。按項目投資計劃和工程進度，以及已完成的工作量填寫報賬 申請書，經(jīng)項目負責人簽字后，連同所有財務原始憑證或復印件，經(jīng)項目辦公室審核后到資金專戶報帳。 加強資金使用的追蹤檢查和審計，嚴格財務制度。有關部門要對資金的撥付、到位、配套、使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。項目建設單位認真接受審計部門的審計，在項目竣工驗收時，附審計部門的審計報告。 項目建成后的管理機制 管理機構與 運行機制 36 機構設置圖 良種場場長 良種場實行在公司總經(jīng)理領導下的場長負責制，市場化運作。根據(jù)生產(chǎn)實際需求和 良種場 項目建設制訂崗位職責，明確工作任務，進行年度目標考核。 人員設置 良種場 在編 員工 42 名， 管理人員 8 人，技術 人 員 10 人，其中中級以上技術職稱 6 人， 崗位操作 工人 24 名。 本項目定員根據(jù)育苗生產(chǎn)工藝流程和設備情況，結(jié)合各工序崗位特點，按照育苗各個階段相應班制進行定員， 良 種場 在編人員 均為具有 XX 沼蝦良種繁育 生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的管理人員和專業(yè)技術人員組成，力求年輕化、知識化，具有開拓和創(chuàng)新精神。 除管理人員、 科 技人員 、 主要 外 崗位操作工人 外 ，原種親本培育 副場長 副場長 技 術 顧 問組 良種選育 后備親本培育 苗種生產(chǎn) 技術指導培訓 生產(chǎn)物資供應 后勤服務 苗種銷售 客戶跟蹤服務 財務管理 三室管理 總經(jīng)理 37 生產(chǎn)季節(jié)和保種期間還招用一定數(shù)量的 其他 一般 輔助生產(chǎn)人員 ， 進行一定培訓后上崗。 技術合作方式 項目建設單位不但與技術依托單位保持長久技術合作，同時積極利用國內(nèi)外現(xiàn)有先進的科學技術，不斷與其他高校和科研院所開展技術合作，保證該項目建成運營后能不斷取得新的成效。 管理模式及措施 經(jīng)營管理方面 項目建成投產(chǎn)后，實行獨立核算，自負盈虧的經(jīng) 營管理模式，確立以 XX 沼蝦 良種開發(fā)及苗種生產(chǎn)為主，積極開展其它相關生產(chǎn)經(jīng)營，注重社會效益和經(jīng)濟效益。 技術管理方面 （ 1）按照國家水產(chǎn)良種生產(chǎn)技術要求的規(guī)定，建立健全技術隊伍，并通過與 科研院所的 進行技術合作，以保證技術應用與科研生產(chǎn)的順利實施。 （ 2）根據(jù)生產(chǎn)實際，制訂 XX 沼蝦 良種生產(chǎn)操作規(guī)程， 成為 良種場員工和技術人員必須遵循的技術規(guī)范。 （ 3）搞好技術培訓，建立計劃培訓制度，采取參觀、辦班、實習、學術交流等多種途徑，深化專業(yè)基礎理論和實際操作知識，提高技術水平，實現(xiàn)規(guī)范化良種開發(fā)和生產(chǎn)，保證良種質(zhì)量。 質(zhì)量管理方面 （ 1）質(zhì)量是良種場生存和發(fā)展的關鍵。通過技術培訓來提高員工的質(zhì)量意識，使每個員工都能深刻領悟 XX 沼蝦 良種生產(chǎn)技術路線 38 及操作規(guī)程的內(nèi)容和實質(zhì)。 （ 2）規(guī)范技術。按照 XX 沼蝦 良種生產(chǎn)操作規(guī)程，把整個生產(chǎn)過程的技術要點具體規(guī)范和量化，并納入崗位責任制度，以便有章可循，督促執(zhí)行。 （ 3）嚴格質(zhì)量監(jiān)測。定期由 專業(yè)機構 對 XX 沼蝦 良種進行檢測，以了解良種質(zhì)量現(xiàn)狀，同時對用水、飼料、藥物、種苗等進行定期檢測，以便指導生產(chǎn)實際。 （ 4）明確職責任務。在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)， 做好 完整的臺帳，按照有關規(guī)章和規(guī)程，職責 劃分明確、具體，責任落實到人，層層把關，做到人人既是技術操作者，又是技術監(jiān)督者。 檔案管理方面 根據(jù)良種場檔案資料 形成 特點，實行劃類分檔、專人負責的檔案管理辦法。對在基本建設、生產(chǎn)經(jīng)營、科技活動中形成的圖紙、圖表、文字材料、照片、音像等技術資料和文件，進行分類歸檔，妥善保管，對原種的保存、良種的開發(fā)時間、開發(fā)程度、使用年限、繁殖生產(chǎn)、質(zhì)量退化、更新等情況都要詳細記錄保存。檔案資料要求做到資料完整，數(shù)據(jù)詳實可靠，有檔可查。 財務管理方面 建立以預算為核心的財務管理制度，按預算經(jīng)營，按計劃實施，計劃是預 算的時間表。 總之，國家級 XXXX 公司 XX 沼蝦 良種場將采取科學的管理方式，以團結(jié)、奮進、創(chuàng)新、誠信為 企業(yè) 精神，注重集體智慧的開發(fā)，奉行集體奮斗的原則，將個人努力融入集體創(chuàng)造之中，鼓勵員工不斷改進 39 工作，不斷創(chuàng)新，以科學的工作態(tài)度，對良種生產(chǎn)工作一絲不茍，注重工作績效和質(zhì)量。把生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) XX 沼蝦 良種作為全體員工的奮斗目標。 運行經(jīng)費測算及來源 運行經(jīng)費測算 員工工資及 保險費用 管理人員 8 人， 技術人員 10 人，崗位操作工人 24 人，季節(jié)性臨時用工人員 40 人， 工資及 各種保險費用 合計 120 萬元 ； 飼料成本 772 萬元； 其他成本 355 萬元； 固定資產(chǎn)維修及折舊 41 萬元 ； 營業(yè)費用 62 萬元； 合計全年運行經(jīng)費為 1350 萬元。 運行經(jīng)費來源 本項目有較好的經(jīng)濟效益，通過測算，該場每年的產(chǎn)品收入達1800 萬元 （詳見第十三章） ，可以解決運行經(jīng)費問題，并且有 450 萬元的利潤。 40 第十三章 效益分析與風險評價 經(jīng)濟效益 生產(chǎn)成本 飼料成本 772 萬元，主要包括：池塘種蝦配合飼料、親本蝦飼料、幼體苗飼料； 其他成本 355 萬元，主 要包括：藥物 萬元、海水配制 萬元、水、燃料及動力 萬元、用具 萬元； 人工成本 120 萬元，主要包括：管理人員工資 25 萬元、技術人員工資 萬元、操作工人工資 45 萬元、臨時用工人員工資 24萬元； 固定資產(chǎn)折舊及維修費用 41 萬元，主要包括：房屋建筑物計提折舊 29 萬元、儀器設備計提折舊 3 萬元、維修費用 19 萬元。 以上生產(chǎn)成本合計 1288 萬元。 營業(yè)費用 管理費用按銷售收入的 1%提取，計 18 萬元； 銷售費用按銷售收入的 %提取，計 27 萬元； 場地租賃費 17 萬元。 以上營業(yè)費用合計 62 萬元。 銷售收入 培育 供應 XX 沼 良種親本 10000kg、 XX 沼 蝦 良種 苗 12 億尾、實現(xiàn)銷售收入 1800 萬元。 經(jīng)濟效益 41 每年可實現(xiàn)利潤 450 萬元 。 社會效益 本項目的實施宗旨是面向社會、服務社會，嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)部頒布的《水產(chǎn)苗種管理辦法》和《水產(chǎn)良種場生產(chǎn)管理規(guī)范》，走良種化、專業(yè)化、規(guī)?；鸵?guī)范之路，努力開發(fā)生產(chǎn) XX 沼蝦 良種，滿足 本地區(qū)及 華東地區(qū) XX 沼蝦苗 種繁育場和廣大養(yǎng)殖戶對 XX 沼蝦 良種的需求。 可向社會供應良種親本 10000kg，約 50 萬尾； 培育 XX 沼蝦良種蝦苗 12 億尾， 可放養(yǎng) 萬畝養(yǎng)殖水面 ,經(jīng)過 46 個月的套養(yǎng)、輪捕，可年生產(chǎn) XX 沼蝦成品蝦 6000 噸，實現(xiàn)銷售收入 億元左右。使用該 XX 沼蝦良種 , 并加強 XX 沼蝦高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術的推廣應用， 可畝平均增產(chǎn) 10%左右，餌料系數(shù)降低 ,增加農(nóng)民收入 2300 萬元左右。項目實施以后的社會、濟效益顯著。 生態(tài)效益 本 項目 建設所培育 XX 沼蝦良 種 ，在投放養(yǎng)殖過程中， 無環(huán)境污染，相反 由于抗病能力增強，病害減少，藥物投放量降低，餌料系數(shù)降低 等，能改善水體環(huán)境， 生態(tài)效益明顯。 風險評估 XX 沼蝦 是廣 大 消費者 較為喜愛的水產(chǎn)食品 ， 目前在市 場上處于供不應求的狀態(tài)，市場的需求量很大 ， 而在 目前 XX 沼蝦的 養(yǎng)殖生產(chǎn)中 ，所放養(yǎng)的 苗 種還沒有完全達到良種化的程度，市場 需求 的空間還很大。當本項目 實施 后，可 刺激 本地區(qū)及華東地區(qū) XX 沼蝦苗種繁育場和廣大養(yǎng)殖戶對 XX 沼蝦良種的需求 ， 促進 XX 沼蝦苗 種質(zhì)量 的 提高。 42 當 XX 沼蝦 良種 的 供應市場達到一定的總量時，有可能價格回落，使生產(chǎn)的投入產(chǎn)出比下降，這種情況是市場經(jīng)濟規(guī)律的必然反映，但由于是大眾 消費 產(chǎn)品，其市場價格的波動 不會很大。同時 ，在項目產(chǎn)品的應用過程中，加強 XX 沼蝦大面積高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術的 推廣 ，可促進 XX 沼蝦養(yǎng)殖技術的 進一步完善 ， 提高養(yǎng)殖產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，提高綜合效益， 因而 該 項目的實施風險不大。 43 第十四章 招 投 標方案 招標組織形式 本工程擬采用委托代理招標，由建設單位委托有資質(zhì)的咨詢公司嚴格按照《中華人民共和國招投標法》和其他有關招標法律、法規(guī)，編制招標文件及辦理招投標事項，經(jīng) XX 市建設工程招標投標管理辦公室審核批準后，按照招標投標程序進行工程招標。 招標方式 本項目的工程設計和監(jiān)理 未達到國家規(guī)定的必須公開招投標的規(guī)模， 因此 不 采用招標的方式。所有工程的施工均采用公開招標方式，實行投標資格預審，經(jīng)預審合格的所有投標申請人均有權參加投標。 招標范圍 本項目將按國家對基本建設的有關規(guī)定，實施招投標，遵循公開、公平、公正的誠實信用的原則。 該建設工程分為 A、 B 二個標段。 A 標： 控溫育苗車間、水泥培育池、鹵蟲孵化池等 ， A 標工程估算為 萬元。 B 標： 原良種親蝦保種池開挖建造、親蝦培育池進排水口（閘）、親蝦培育區(qū)金屬隔離柵、親蝦培育池進水管道、 供水管道、供熱管道、水泥路面、原有育 苗車間維修、實驗室改造等 ， B 標工程估 算為 萬元。