【正文】 項(xiàng)目組織職責(zé) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案的審定，確定項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和實(shí)施 方案以及項(xiàng)目資金的使用，協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，督促檢查項(xiàng) 目實(shí)施進(jìn)度。 項(xiàng)目管理領(lǐng) 導(dǎo)小組 財(cái)務(wù)監(jiān)督組 工程建設(shè)組 生產(chǎn)技術(shù)組 行政協(xié)調(diào)組 負(fù)責(zé)人 ：雍本強(qiáng) 張所朝 主要職能 ： 負(fù)責(zé)土 建工程的施工建設(shè)。 負(fù)責(zé)人 ：雍本強(qiáng) 周和齊 王亞君 主要職能 ： 負(fù)責(zé)設(shè)備選型、安裝、調(diào)試生產(chǎn)工藝技術(shù)對(duì)接。 負(fù)責(zé)人 ：朱在春 主要職能 ： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)各類(lèi)手續(xù)的報(bào)批，日常事務(wù)協(xié)調(diào)，人員的崗位培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)人 ：朱國(guó)平 主要職能 ： 負(fù)責(zé)建設(shè)資金使用的監(jiān)督管理。 組 長(zhǎng)：蔣瑞林 副組長(zhǎng)：雍本強(qiáng) 項(xiàng)目管理辦公室 35 項(xiàng)目 管理 辦公室 ： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的全面管理。在項(xiàng)目建設(shè)期間負(fù)責(zé)工程計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度與配套工程建設(shè)情況；按項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)保證資金及時(shí)到位，加強(qiáng)建設(shè)資金的管理監(jiān)督；認(rèn)真抓好工程設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；舉辦技術(shù)培訓(xùn)班；做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備。 項(xiàng)目管理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制 項(xiàng)目從實(shí)施到竣工，嚴(yán)格按照建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金使用計(jì)劃報(bào)有關(guān)主管部門(mén)，項(xiàng)目基本建設(shè)程序由省級(jí)主管單位驗(yàn)收。 項(xiàng)目資金管理 本項(xiàng)目建設(shè)資金由項(xiàng)目辦公室具體管理，按投資計(jì)劃，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān) 用，資金一律實(shí)行一級(jí)專(zhuān)戶(hù)報(bào) 賬制。按項(xiàng)目投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，以及已完成的工作量填寫(xiě)報(bào)賬 申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證或復(fù)印件，經(jīng)項(xiàng)目辦公室審核后到資金專(zhuān)戶(hù)報(bào)帳。 加強(qiáng)資金使用的追蹤檢查和審計(jì)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。有關(guān)部門(mén)要對(duì)資金的撥付、到位、配套、使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。項(xiàng)目建設(shè)單位認(rèn)真接受審計(jì)部門(mén)的審計(jì)，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，附審計(jì)部門(mén)的審計(jì)報(bào)告。 項(xiàng)目建成后的管理機(jī)制 管理機(jī)構(gòu)與 運(yùn)行機(jī)制 36 機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 良種場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) 良種場(chǎng)實(shí)行在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，市場(chǎng)化運(yùn)作。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求和 良種場(chǎng) 項(xiàng)目建設(shè)制訂崗位職責(zé)，明確工作任務(wù)，進(jìn)行年度目標(biāo)考核。 人員設(shè)置 良種場(chǎng) 在編 員工 42 名， 管理人員 8 人，技術(shù) 人 員 10 人，其中中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng) 6 人， 崗位操作 工人 24 名。 本項(xiàng)目定員根據(jù)育苗生產(chǎn)工藝流程和設(shè)備情況，結(jié)合各工序崗位特點(diǎn)，按照育苗各個(gè)階段相應(yīng)班制進(jìn)行定員， 良 種場(chǎng) 在編人員 均為具有 XX 沼蝦良種繁育 生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成，力求年輕化、知識(shí)化，具有開(kāi)拓和創(chuàng)新精神。 除管理人員、 科 技人員 、 主要 外 崗位操作工人 外 ，原種親本培育 副場(chǎng)長(zhǎng) 副場(chǎng)長(zhǎng) 技 術(shù) 顧 問(wèn)組 良種選育 后備親本培育 苗種生產(chǎn) 技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn) 生產(chǎn)物資供應(yīng) 后勤服務(wù) 苗種銷(xiāo)售 客戶(hù)跟蹤服務(wù) 財(cái)務(wù)管理 三室管理 總經(jīng)理 37 生產(chǎn)季節(jié)和保種期間還招用一定數(shù)量的 其他 一般 輔助生產(chǎn)人員 ， 進(jìn)行一定培訓(xùn)后上崗。 技術(shù)合作方式 項(xiàng)目建設(shè)單位不但與技術(shù)依托單位保持長(zhǎng)久技術(shù)合作，同時(shí)積極利用國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，不斷與其他高校和科研院所開(kāi)展技術(shù)合作，保證該項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后能不斷取得新的成效。 管理模式及措施 經(jīng)營(yíng)管理方面 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的經(jīng) 營(yíng)管理模式，確立以 XX 沼蝦 良種開(kāi)發(fā)及苗種生產(chǎn)為主，積極開(kāi)展其它相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，注重社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 技術(shù)管理方面 （ 1）按照國(guó)家水產(chǎn)良種生產(chǎn)技術(shù)要求的規(guī)定，建立健全技術(shù)隊(duì)伍，并通過(guò)與 科研院所的 進(jìn)行技術(shù)合作，以保證技術(shù)應(yīng)用與科研生產(chǎn)的順利實(shí)施。 （ 2）根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，制訂 XX 沼蝦 良種生產(chǎn)操作規(guī)程， 成為 良種場(chǎng)員工和技術(shù)人員必須遵循的技術(shù)規(guī)范。 （ 3）搞好技術(shù)培訓(xùn)，建立計(jì)劃培訓(xùn)制度，采取參觀、辦班、實(shí)習(xí)、學(xué)術(shù)交流等多種途徑，深化專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)理論和實(shí)際操作知識(shí)，提高技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化良種開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，保證良種質(zhì)量。 質(zhì)量管理方面 （ 1）質(zhì)量是良種場(chǎng)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)來(lái)提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使每個(gè)員工都能深刻領(lǐng)悟 XX 沼蝦 良種生產(chǎn)技術(shù)路線(xiàn) 38 及操作規(guī)程的內(nèi)容和實(shí)質(zhì)。 （ 2）規(guī)范技術(shù)。按照 XX 沼蝦 良種生產(chǎn)操作規(guī)程，把整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)要點(diǎn)具體規(guī)范和量化，并納入崗位責(zé)任制度，以便有章可循，督促執(zhí)行。 （ 3）嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)測(cè)。定期由 專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu) 對(duì) XX 沼蝦 良種進(jìn)行檢測(cè)，以了解良種質(zhì)量現(xiàn)狀，同時(shí)對(duì)用水、飼料、藥物、種苗等進(jìn)行定期檢測(cè)，以便指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)際。 （ 4）明確職責(zé)任務(wù)。在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)， 做好 完整的臺(tái)帳，按照有關(guān)規(guī)章和規(guī)程，職責(zé) 劃分明確、具體，責(zé)任落實(shí)到人，層層把關(guān)，做到人人既是技術(shù)操作者，又是技術(shù)監(jiān)督者。 檔案管理方面 根據(jù)良種場(chǎng)檔案資料 形成 特點(diǎn)，實(shí)行劃類(lèi)分檔、專(zhuān)人負(fù)責(zé)的檔案管理辦法。對(duì)在基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技活動(dòng)中形成的圖紙、圖表、文字材料、照片、音像等技術(shù)資料和文件，進(jìn)行分類(lèi)歸檔，妥善保管，對(duì)原種的保存、良種的開(kāi)發(fā)時(shí)間、開(kāi)發(fā)程度、使用年限、繁殖生產(chǎn)、質(zhì)量退化、更新等情況都要詳細(xì)記錄保存。檔案資料要求做到資料完整，數(shù)據(jù)詳實(shí)可靠，有檔可查。 財(cái)務(wù)管理方面 建立以預(yù)算為核心的財(cái)務(wù)管理制度，按預(yù)算經(jīng)營(yíng)，按計(jì)劃實(shí)施，計(jì)劃是預(yù) 算的時(shí)間表。 總之，國(guó)家級(jí) XXXX 公司 XX 沼蝦 良種場(chǎng)將采取科學(xué)的管理方式，以團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、創(chuàng)新、誠(chéng)信為 企業(yè) 精神，注重集體智慧的開(kāi)發(fā)，奉行集體奮斗的原則，將個(gè)人努力融入集體創(chuàng)造之中，鼓勵(lì)員工不斷改進(jìn) 39 工作，不斷創(chuàng)新，以科學(xué)的工作態(tài)度，對(duì)良種生產(chǎn)工作一絲不茍，注重工作績(jī)效和質(zhì)量。把生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) XX 沼蝦 良種作為全體員工的奮斗目標(biāo)。 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測(cè)算及來(lái)源 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測(cè)算 員工工資及 保險(xiǎn)費(fèi)用 管理人員 8 人， 技術(shù)人員 10 人，崗位操作工人 24 人，季節(jié)性臨時(shí)用工人員 40 人， 工資及 各種保險(xiǎn)費(fèi)用 合計(jì) 120 萬(wàn)元 ； 飼料成本 772 萬(wàn)元； 其他成本 355 萬(wàn)元； 固定資產(chǎn)維修及折舊 41 萬(wàn)元 ； 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 62 萬(wàn)元； 合計(jì)全年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為 1350 萬(wàn)元。 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來(lái)源 本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，通過(guò)測(cè)算，該場(chǎng)每年的產(chǎn)品收入達(dá)1800 萬(wàn)元 （詳見(jiàn)第十三章） ，可以解決運(yùn)行經(jīng)費(fèi)問(wèn)題，并且有 450 萬(wàn)元的利潤(rùn)。 40 第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益 生產(chǎn)成本 飼料成本 772 萬(wàn)元，主要包括：池塘種蝦配合飼料、親本蝦飼料、幼體苗飼料； 其他成本 355 萬(wàn)元，主 要包括：藥物 萬(wàn)元、海水配制 萬(wàn)元、水、燃料及動(dòng)力 萬(wàn)元、用具 萬(wàn)元； 人工成本 120 萬(wàn)元，主要包括：管理人員工資 25 萬(wàn)元、技術(shù)人員工資 萬(wàn)元、操作工人工資 45 萬(wàn)元、臨時(shí)用工人員工資 24萬(wàn)元； 固定資產(chǎn)折舊及維修費(fèi)用 41 萬(wàn)元，主要包括：房屋建筑物計(jì)提折舊 29 萬(wàn)元、儀器設(shè)備計(jì)提折舊 3 萬(wàn)元、維修費(fèi)用 19 萬(wàn)元。 以上生產(chǎn)成本合計(jì) 1288 萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 1%提取，計(jì) 18 萬(wàn)元； 銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 %提取，計(jì) 27 萬(wàn)元； 場(chǎng)地租賃費(fèi) 17 萬(wàn)元。 以上營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì) 62 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售收入 培育 供應(yīng) XX 沼 良種親本 10000kg、 XX 沼 蝦 良種 苗 12 億尾、實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1800 萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)效益 41 每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 450 萬(wàn)元 。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目的實(shí)施宗旨是面向社會(huì)、服務(wù)社會(huì)，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)部頒布的《水產(chǎn)苗種管理辦法》和《水產(chǎn)良種場(chǎng)生產(chǎn)管理規(guī)范》，走良種化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；鸵?guī)范之路，努力開(kāi)發(fā)生產(chǎn) XX 沼蝦 良種，滿(mǎn)足 本地區(qū)及 華東地區(qū) XX 沼蝦苗 種繁育場(chǎng)和廣大養(yǎng)殖戶(hù)對(duì) XX 沼蝦 良種的需求。 可向社會(huì)供應(yīng)良種親本 10000kg，約 50 萬(wàn)尾； 培育 XX 沼蝦良種蝦苗 12 億尾， 可放養(yǎng) 萬(wàn)畝養(yǎng)殖水面 ,經(jīng)過(guò) 46 個(gè)月的套養(yǎng)、輪捕，可年生產(chǎn) XX 沼蝦成品蝦 6000 噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元左右。使用該 XX 沼蝦良種 , 并加強(qiáng) XX 沼蝦高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)的推廣應(yīng)用， 可畝平均增產(chǎn) 10%左右，餌料系數(shù)降低 ,增加農(nóng)民收入 2300 萬(wàn)元左右。項(xiàng)目實(shí)施以后的社會(huì)、濟(jì)效益顯著。 生態(tài)效益 本 項(xiàng)目 建設(shè)所培育 XX 沼蝦良 種 ，在投放養(yǎng)殖過(guò)程中， 無(wú)環(huán)境污染，相反 由于抗病能力增強(qiáng)，病害減少，藥物投放量降低，餌料系數(shù)降低 等，能改善水體環(huán)境， 生態(tài)效益明顯。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 XX 沼蝦 是廣 大 消費(fèi)者 較為喜愛(ài)的水產(chǎn)食品 ， 目前在市 場(chǎng)上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場(chǎng)的需求量很大 ， 而在 目前 XX 沼蝦的 養(yǎng)殖生產(chǎn)中 ，所放養(yǎng)的 苗 種還沒(méi)有完全達(dá)到良種化的程度，市場(chǎng) 需求 的空間還很大。當(dāng)本項(xiàng)目 實(shí)施 后，可 刺激 本地區(qū)及華東地區(qū) XX 沼蝦苗種繁育場(chǎng)和廣大養(yǎng)殖戶(hù)對(duì) XX 沼蝦良種的需求 ， 促進(jìn) XX 沼蝦苗 種質(zhì)量 的 提高。 42 當(dāng) XX 沼蝦 良種 的 供應(yīng)市場(chǎng)達(dá)到一定的總量時(shí)，有可能價(jià)格回落，使生產(chǎn)的投入產(chǎn)出比下降，這種情況是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的必然反映，但由于是大眾 消費(fèi) 產(chǎn)品，其市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng) 不會(huì)很大。同時(shí) ，在項(xiàng)目產(chǎn)品的應(yīng)用過(guò)程中，加強(qiáng) XX 沼蝦大面積高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)的 推廣 ，可促進(jìn) XX 沼蝦養(yǎng)殖技術(shù)的 進(jìn)一步完善 ， 提高養(yǎng)殖產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，提高綜合效益， 因而 該 項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)不大。 43 第十四章 招 投 標(biāo)方案 招標(biāo)組織形式 本工程擬采用委托代理招標(biāo)，由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的咨詢(xún)公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和其他有關(guān)招標(biāo)法律、法規(guī)，編制招標(biāo)文件及辦理招投標(biāo)事項(xiàng)，經(jīng) XX 市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室審核批準(zhǔn)后，按照招標(biāo)投標(biāo)程序進(jìn)行工程招標(biāo)。 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理 未達(dá)到國(guó)家規(guī)定的必須公開(kāi)招投標(biāo)的規(guī)模， 因此 不 采用招標(biāo)的方式。所有工程的施工均采用公開(kāi)招標(biāo)方式，實(shí)行投標(biāo)資格預(yù)審，經(jīng)預(yù)審合格的所有投標(biāo)申請(qǐng)人均有權(quán)參加投標(biāo)。 招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目將按國(guó)家對(duì)基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)施招投標(biāo)，遵循公開(kāi)、公平、公正的誠(chéng)實(shí)信用的原則。 該建設(shè)工程分為 A、 B 二個(gè)標(biāo)段。 A 標(biāo)： 控溫育苗車(chē)間、水泥培育池、鹵蟲(chóng)孵化池等 ， A 標(biāo)工程估算為 萬(wàn)元。 B 標(biāo)： 原良種親蝦保種池開(kāi)挖建造、親蝦培育池進(jìn)排水口（閘）、親蝦培育區(qū)金屬隔離柵、親蝦培育池進(jìn)水管道、 供水管道、供熱管道、水泥路面、原有育 苗車(chē)間維修、實(shí)驗(yàn)室改造等 ， B 標(biāo)工程估 算為 萬(wàn)元。