【導(dǎo)讀】安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告。二0一二年十一月。項(xiàng)目姓名職稱簽字。自評(píng)組長(zhǎng)李占國(guó)礦長(zhǎng)。自評(píng)副組長(zhǎng)李波安全員。申請(qǐng)單位水淹壩采石場(chǎng)。填寫日期2021年11月20日。國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制。筆、簽字筆填寫或用計(jì)算機(jī)打印，要求字跡清楚、工整。其中，“聯(lián)系人”是。指申請(qǐng)單位指定的辦理申請(qǐng)事宜的人員。洋石油天然氣生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)評(píng)審的，由海油安辦。評(píng)審的，由省級(jí)安全監(jiān)管部門確定。六、非煤礦山提交申請(qǐng)書時(shí)，應(yīng)附以下文件資料：。郵政編碼從業(yè)人數(shù)7專職安全管理人員數(shù)量2. 安全生產(chǎn)許可證號(hào)G0156發(fā)證日期。經(jīng)濟(jì)類型私營(yíng)企業(yè)。安全負(fù)責(zé)人李波辦公電話移動(dòng)電話。開采礦種建筑用砂開采方式露天。設(shè)計(jì)服務(wù)年限設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力3萬(wàn)噸/年。設(shè)計(jì)庫(kù)容萬(wàn)立方米庫(kù)等別。□初次申請(qǐng)□延期

　　

【正文】 是否明確了責(zé)任人員？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 3 2 執(zhí)行( 10分) 初評(píng) 10 ? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全 生產(chǎn)規(guī)章制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 2 2 3 符合 (15分 ) 初評(píng) 15 ? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 12分 ) ? 安全檢查制度； ? 重大隱患上報(bào)與整改制度； ? 安全教育培訓(xùn)制度； ? 事故、事件管理制度； ? 邊坡管理制度； ? 職業(yè)危害防治管理制度； ? 設(shè)備安全管理制度； ? 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 ? 是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 績(jī)效 (20分 ) 初評(píng) 18 ? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 12分 ) ? 需求響應(yīng)及時(shí)； ? 內(nèi)容精練、正確； ? 不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； ? 制度分發(fā)充分； ? 制度培訓(xùn)充分； ? 制度執(zhí)行記錄齊全。 ? 對(duì)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 8分 ) ? 至少每 季度檢查、考核 1次； ? 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤； ? 考核過程認(rèn)真細(xì)致； 2 2 2 2 2 2 2 2 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 24 ? 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。 2 安全會(huì)議（ 30分） 策劃（ 3分） 初評(píng) 3 ? 是否建立了全員參加的安全會(huì)議制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 執(zhí)行( 6分) 初評(píng) 6 ? 安全會(huì)議是否每季度至少召開一次？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 3 符合 (9分 ) 初評(píng) 4 ? 主要負(fù)責(zé)人是否每次都參 加安全會(huì)議？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 員工參與安全會(huì)議的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） %－ 100%（ 6分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 3 1 績(jī)效 (12分 ) 初評(píng) 4 ? 安全會(huì)議的效果： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 12分 ) ? 評(píng)估安全生產(chǎn)狀況； ? 研究解決重大安全生產(chǎn)問題； ? 就員工所關(guān)心的安全問題進(jìn)行討論、溝通； ? 對(duì)下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署； ? 會(huì)議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響應(yīng)； ? 會(huì)議形成的決議得到有效落實(shí)。 2 2 安全記錄和檔案管理（ 50分） 策劃（ 5分） 初評(píng) 5 ? 是否有安全記錄與檔案管理制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 3 2 執(zhí)行( 10分) 初評(píng) 10 ? 是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)的安全記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) ? 是否建立了安全生產(chǎn)檔案？ 4 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 25 (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 3 符合 (15分 ) 初評(píng) 8 ? 是否建立、健 全下列安全記錄： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 15分 ) ? 管理評(píng)審報(bào)告； ? 事故、事件記錄； ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄； ? 安全培訓(xùn)記錄； ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告； ? 安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄； ? 安全檢查記錄； ? 健康監(jiān)護(hù)記錄； ? 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄； ? 安全會(huì)議記錄； ? 檢測(cè)檢驗(yàn)記錄； ? 資質(zhì)證書和許可文件； ? 應(yīng)急管理記錄； ? 隱患整改記錄； ? 法律法規(guī)要求的其他記錄。 1 1 1 1 1 1 1 1 績(jī)效 (20分 ) 初評(píng) 8 ? 安全記錄管理的有效性： (分?jǐn)?shù) 是： 4 分； 最高分： 20 分 ) ? 內(nèi)容 真實(shí)、準(zhǔn)確、 清晰 ； ? 填寫及時(shí)、簽署完整 ； ? 標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰 ； ? 完整反映相應(yīng)過程 ； ? 明確 保存期限，并按期限保存。 4 4 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（ 40分） 策劃（ 4分） 初評(píng) 2 ? 是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 2 執(zhí)行( 8分) 初評(píng) 3 ? 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) ? 是否保存外部安全投訴的記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) ? 是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題 和合理化建議？ 1 0 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 26 (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 是否對(duì)已采納的合理化建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 0 0 2 符合( 12分) 初評(píng) 6 ? 對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） ? 員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理 要求？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） ? 及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 2 2 2 績(jī)效 (16分 ) 初評(píng) 4 ? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力： (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 最高分： 16分 ) ? 建立有效溝通的機(jī)制； ? 明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng)； ? 明確 溝通的方式和時(shí)機(jī)； ? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。 2 2 系統(tǒng)管理評(píng)審 (30 分 ) 策劃（ 3分） 初評(píng) 3 ? 是否對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 執(zhí)行( 6分) 初評(píng) 6 ? 是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 3 符合( 9分) 初評(píng) 4 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 27 ? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列內(nèi)容： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分 ： ) ? 監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄； ? 以前管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤情況； ? 影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化； ? 整改措施實(shí)施的有效性； ? 事故、事件統(tǒng)計(jì)分析； ? 員工和相關(guān)方的抱怨； ? 目標(biāo)的完成情況； ? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估 報(bào)告 ； ? 資源（人、財(cái)、物 、技術(shù) ） 的 保 障 情況 。 ? 管理評(píng)審是否分析、評(píng)估： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： ) ? 安全管理的改善情況； ? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源 （人、財(cái)、物 、技術(shù) ）保 障 情況 ； ? 損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃。 績(jī)效( 12分) 初評(píng) 4 ? 是否通過管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 12分 ) ? 目標(biāo)； ? 風(fēng)險(xiǎn)管理； ? 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)； ? 整改措施； ? 實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) 的資源（人、財(cái)、物 、技術(shù) ） ； ? 其他。 2 2 供應(yīng)商與承包商管理（ 30分） 策劃（ 3分） 初評(píng) 3 ? 是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 執(zhí)行 (6分 ) 初評(píng) 3 ? 是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé) 任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn)： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 2分 ) ? 操作規(guī)程； ? 緊急處置程序； ? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)； ? 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。 2 0 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 28 符合( 9分) 初評(píng) ? 在選擇供應(yīng)商、承包商時(shí)，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 2分 ) ? 相關(guān)資質(zhì)； ? 安全管理制度； ? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力； ? 安全 績(jī)效。 ? 對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 4分 ) ? 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行； ? 針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通； ? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)； ? 對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。 ? 指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） （ 3分） （ 1分） （ 0分） 1 1 1 績(jī)效( 12分) 初評(píng) 5 ? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 7分 ) ? 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)； ? 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查； ? 注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)； ? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查； ? 認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患； ? 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)； ? 杜絕違章指揮與冒險(xiǎn)蠻干。 ? 是否發(fā)生過因 供應(yīng)商 、 承包商的原因而 造成的事故、事件？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 5分 ) 1 1 1 1 1 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（ 30分） 策劃（ 3分） 初評(píng) 3 ? 是否對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 執(zhí)行 (6分 ) 初評(píng) 3 ? 是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工的安全表現(xiàn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 符合 (9分 ) 初評(píng) 5 ? 是否及時(shí)通報(bào)并公示認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的信息？ 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 29 (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) ? 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） %－ 100%（ 5分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 4 1 績(jī)效 (12分 ) 初評(píng) 6 ? 認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） （ 4分） （ 2分） （ 0分） ? 認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） （ 4分） （ 2分） （ 0分） ? 員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如