【導讀】安全生產標準化自評報告。二0一二年十一月。項目姓名職稱簽字。自評組長李占國礦長。自評副組長李波安全員。申請單位水淹壩采石場。填寫日期2021年11月20日。國家安全生產監(jiān)督管理總局制。筆、簽字筆填寫或用計算機打印，要求字跡清楚、工整。其中，“聯系人”是。指申請單位指定的辦理申請事宜的人員。洋石油天然氣生產單位安全生產標準化一級、二級、三級評審的，由海油安辦。評審的，由省級安全監(jiān)管部門確定。六、非煤礦山提交申請書時，應附以下文件資料：。郵政編碼從業(yè)人數7專職安全管理人員數量2. 安全生產許可證號G0156發(fā)證日期。經濟類型私營企業(yè)。安全負責人李波辦公電話移動電話。開采礦種建筑用砂開采方式露天。設計服務年限設計生產能力3萬噸/年。設計庫容萬立方米庫等別?！醭醮紊暾垺跹悠?

　　

【正文】 是否明確了責任人員？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) 3 2 執(zhí)行( 10分) 初評 10 ? 是否依據安全生產管理需求建立了安全 生產規(guī)章制度？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否每年評審安全生產規(guī)章制度？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) ? 出現變化時是否及時修訂或廢除安全生產規(guī)章制度？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) ? 安全生產規(guī)章制度是否分發(fā)到相應的員工？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 2 2 3 符合 (15分 ) 初評 15 ? 安全生產規(guī)章制度是否包括： (分數 是： ； 最高分： 12分 ) ? 安全檢查制度； ? 重大隱患上報與整改制度； ? 安全教育培訓制度； ? 事故、事件管理制度； ? 邊坡管理制度； ? 職業(yè)危害防治管理制度； ? 設備安全管理制度； ? 安全生產獎懲制度。 ? 是否建立并保持安全生產規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 績效 (20分 ) 初評 18 ? 安全生產規(guī)章制度的管理是否做到： (分數 是： 2分； 最高分： 12分 ) ? 需求響應及時； ? 內容精練、正確； ? 不同制度的規(guī)定協調一致，無沖突或矛盾； ? 制度分發(fā)充分； ? 制度培訓充分； ? 制度執(zhí)行記錄齊全。 ? 對安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實施檢查、考核的情況如何？ (分數 是： 2分； 最高分： 8分 ) ? 至少每 季度檢查、考核 1次； ? 考核結果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤； ? 考核過程認真細致； 2 2 2 2 2 2 2 2 紫云縣 水淹壩 石場 安全生產標準化 自評報告 24 ? 針對考核發(fā)現的問題要提出整改措施。 2 安全會議（ 30分） 策劃（ 3分） 初評 3 ? 是否建立了全員參加的安全會議制度？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 執(zhí)行( 6分) 初評 6 ? 安全會議是否每季度至少召開一次？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) ? 安全會議是否討論重大安全生產問題？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 3 符合 (9分 ) 初評 4 ? 主要負責人是否每次都參 加安全會議？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) ? 員工參與安全會議的比例： （分數 選擇一個答案） %－ 100%（ 6分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 3 1 績效 (12分 ) 初評 4 ? 安全會議的效果： (分數 是： 2分； 最高分： 12分 ) ? 評估安全生產狀況； ? 研究解決重大安全生產問題； ? 就員工所關心的安全問題進行討論、溝通； ? 對下一階段安全生產工作作出部署； ? 會議成效得到員工普遍認同并積極響應； ? 會議形成的決議得到有效落實。 2 2 安全記錄和檔案管理（ 50分） 策劃（ 5分） 初評 5 ? 是否有安全記錄與檔案管理制度？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) ? 上述制度是否明確了責任人員及其職責？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) 3 2 執(zhí)行( 10分) 初評 10 ? 是否有針對主要生產過程、事件、活動的安全記錄？ (分數 是： 4分； 否： 0分 ) ? 是否建立了安全生產檔案？ 4 紫云縣 水淹壩 石場 安全生產標準化 自評報告 25 (分數 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否定期對安全記錄與檔案進行清理？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 3 符合 (15分 ) 初評 8 ? 是否建立、健 全下列安全記錄： (分數 是： 1分； 最高分： 15分 ) ? 管理評審報告； ? 事故、事件記錄； ? 風險評價記錄； ? 安全培訓記錄； ? 標準化系統(tǒng)評估報告； ? 安全生產責任制、規(guī)章制度評審與考核記錄； ? 安全檢查記錄； ? 健康監(jiān)護記錄； ? 勞動防護用品發(fā)放記錄； ? 安全會議記錄； ? 檢測檢驗記錄； ? 資質證書和許可文件； ? 應急管理記錄； ? 隱患整改記錄； ? 法律法規(guī)要求的其他記錄。 1 1 1 1 1 1 1 1 績效 (20分 ) 初評 8 ? 安全記錄管理的有效性： (分數 是： 4 分； 最高分： 20 分 ) ? 內容 真實、準確、 清晰 ； ? 填寫及時、簽署完整 ； ? 標識明確、編號清晰 ； ? 完整反映相應過程 ； ? 明確 保存期限，并按期限保存。 4 4 外部聯系與內部溝通（ 40分） 策劃（ 4分） 初評 2 ? 是否已指定與外部聯系和協調安全生產事項的人員？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) ? 是否建立內部溝通機制？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) 2 執(zhí)行( 8分) 初評 3 ? 是否已識別外部聯系對象？ (分數 是： 1分； 否： 0分 ) ? 是否保存外部安全投訴的記錄？ (分數 是： 1分； 否： 0分 ) ? 是否收集并處理員工關心的安全生產問題 和合理化建議？ 1 0 紫云縣 水淹壩 石場 安全生產標準化 自評報告 26 (分數 是： 2分； 否： 0分 ) ? 是否對已采納的合理化建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) ? 是否及時向員工通報和向外界披露重大安全生產事項？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) 0 0 2 符合( 12分) 初評 6 ? 對員工關心的安全生產問題進行調查和處理的比例： （分數 選擇一個答案） %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） ? 員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理 要求？ （分數 選擇一個答案） %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） ? 及時向外界披露重大安全生產事項的比例： （分數 選擇一個答案） %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 2 2 2 績效 (16分 ) 初評 4 ? 外部聯系與內部溝通的效力： (分數 是： 4分； 最高分： 16分 ) ? 建立有效溝通的機制； ? 明確需要及時溝通或披露的事項； ? 明確 溝通的方式和時機； ? 理解溝通的內容并作出積極反應。 2 2 系統(tǒng)管理評審 (30 分 ) 策劃（ 3分） 初評 3 ? 是否對安全生產標準化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 執(zhí)行( 6分) 初評 6 ? 是否每年由主要負責人組織安全生產標準化系統(tǒng)的管理評審？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否保持安全生產標準化系統(tǒng)管理評審的記錄？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 3 符合( 9分) 初評 4 紫云縣 水淹壩 石場 安全生產標準化 自評報告 27 ? 安全生產標準化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內容： (分數 是： ； 最高分 ： ) ? 監(jiān)測與檢測記錄； ? 以前管理評審結果的跟蹤情況； ? 影響安全生產標準化系統(tǒng)的變化； ? 整改措施實施的有效性； ? 事故、事件統(tǒng)計分析； ? 員工和相關方的抱怨； ? 目標的完成情況； ? 安全生產標準化系統(tǒng)評估 報告 ； ? 資源（人、財、物 、技術 ） 的 保 障 情況 。 ? 管理評審是否分析、評估： (分數 是： ； 最高分： ) ? 安全管理的改善情況； ? 安全生產標準化系統(tǒng)的資源 （人、財、物 、技術 ）保 障 情況 ； ? 損失預防措施和風險減緩計劃。 績效( 12分) 初評 4 ? 是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進的方面： (分數 是： 2分； 最高分： 12分 ) ? 目標； ? 風險管理； ? 績效測量與監(jiān)測； ? 整改措施； ? 實施 標準化系統(tǒng) 的資源（人、財、物 、技術 ） ； ? 其他。 2 2 供應商與承包商管理（ 30分） 策劃（ 3分） 初評 3 ? 是否已指定人員負責協調或聯系供應商、承包商的安全生產工作？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 執(zhí)行 (6分 ) 初評 3 ? 是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) ? 合同、協議是否明確雙方的安全生產責 任與義務，并規(guī)定供應商、承包商必須遵守的安全生產要求？ (分數 是： 2分； 否： 0分 ) ? 在許可供應商、承包商的員工使用采石場的設備設施前，是否對其進行下列培訓： (分數 是： ； 最高分： 2分 ) ? 操作規(guī)程； ? 緊急處置程序； ? 與任務相關風險； ? 防護設施與個體防護用品要求。 2 0 紫云縣 水淹壩 石場 安全生產標準化 自評報告 28 符合( 9分) 初評 ? 在選擇供應商、承包商時，是否將下列各項作為選擇條件： (分數 是： ； 最高分： 2分 ) ? 相關資質； ? 安全管理制度； ? 遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求的能力； ? 安全 績效。 ? 對供應商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？ (分數 是： 1分； 最高分： 4分 ) ? 嚴格按規(guī)定或計劃進行； ? 針對檢查發(fā)現的問題，與供應商、承包商充分溝通； ? 檢查記錄經供應商、承包商相關人員簽字確認； ? 對問題整改結果進行跟蹤復核。 ? 指定的協調或聯系人員定期與供應商、承包商就安全生產表現溝通的情況？ （分數 選擇一個答案） （ 3分） （ 1分） （ 0分） 1 1 1 績效( 12分) 初評 5 ? 供應商、承包商在合同期內的安全生產表現如何？ (分數 是： 1分； 最高分： 7分 ) ? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產活動； ? 主動配合企業(yè)的安全生產監(jiān)督檢查； ? 注重從業(yè)人員的安全教育培訓； ? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查； ? 認真整改各類安全生產隱患； ? 及時通報或溝通重大安全生產事項； ? 杜絕違章指揮與冒險蠻干。 ? 是否發(fā)生過因 供應商 、 承包商的原因而 造成的事故、事件？ (分數 是： 0分； 否： 5分 ) 1 1 1 1 1 安全認可與獎勵（ 30分） 策劃（ 3分） 初評 3 ? 是否對安全生產認可與獎勵做出規(guī)定？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 執(zhí)行 (6分 ) 初評 3 ? 是否明確了應給予認可與獎勵的事項？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否經常性地認可與獎勵員工的安全表現？ (分數 是： 3分； 否： 0分 ) 3 符合 (9分 ) 初評 5 ? 是否及時通報并公示認可與獎勵的信息？ 紫云縣 水淹壩 石場 安全生產標準化 自評報告 29 (分數 是： 4分； 否： 0分 ) ? 年度內已獲得認可的員工的比例： （分數 選擇一個答案） %－ 100%（ 5分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 4 1 績效 (12分 ) 初評 6 ? 認可對員工安全表現的激勵作用？ （分數 選擇一個答案） （ 4分） （ 2分） （ 0分） ? 認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用？ （分數 選擇一個答案） （ 4分） （ 2分） （ 0分） ? 員工對認可的評價如