【正文】 及調(diào)查制度 二、質(zhì)量管理制度說明 (1)、推行施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)管理工作責(zé)任制，用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和認(rèn)真的工作作風(fēng)嚴(yán)格要求自己。正確貫徹執(zhí)行政府的各項(xiàng)技術(shù)政策，科學(xué)地組織各項(xiàng)技術(shù)工作，建立正常的工程技術(shù)秩序，把技術(shù)管理工作的重點(diǎn)集中放到提高工程質(zhì)量，縮 短建設(shè)工期和提高經(jīng)濟(jì)效益的具體技術(shù)工作業(yè)務(wù)上。 (2)、建立健全各級(jí)技術(shù)責(zé)任制，正確劃分各級(jí)技術(shù)管理工作的權(quán)限，使每位工程技術(shù)人員各有專職、各司其職，有職，有權(quán)、有責(zé)。 以充分發(fā)揮每一位工程技術(shù)人員的工作積極性和創(chuàng)造性，為本工程建設(shè)發(fā)揮應(yīng)有的骨干作用。 (3)、建立施工組織設(shè)計(jì)的施工方案審查制度 ，工程開工前，將公司技術(shù)主管部門批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)報(bào)送監(jiān)理工程師審核。對(duì)于關(guān)鍵部位的施工，我單位提前一周提出具體的施工方案、施工技術(shù)保證措施，以及新技術(shù)新材料的試驗(yàn)，鑒定證明材料呈報(bào)監(jiān)理主管工程師審批。 (4)、建立嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度：在施工前和施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定符合本工程施工的詳細(xì)的規(guī)章制度和獎(jiǎng)罰措施，尤其是保證工程質(zhì)量的獎(jiǎng)罰措施。對(duì)施工質(zhì)量好的作業(yè)人員進(jìn)行重獎(jiǎng)，對(duì)違章施工造成質(zhì)量事故的人員重罰，不允許出現(xiàn)不合格品。 (5)、建立健全技術(shù)復(fù)核制度和技術(shù)交底制度，在認(rèn)真組織進(jìn) 行施工圖會(huì)審和技術(shù)交底的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵部位和影響工程全局的技術(shù)工作的復(fù)核。工程施工過程，除按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的復(fù)查、檢查內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)查、檢查外，在重點(diǎn)工序施工前，必須對(duì)關(guān)鍵的檢查項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)核。杜絕重大差錯(cuò)事故的發(fā)生。 (6)、堅(jiān)持“三檢’’制度。即每道工序完后，首先由作業(yè)班組提出自檢，再由施工員項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)施工人員、質(zhì)檢員進(jìn)行互檢和交接檢。再請(qǐng)監(jiān)理工程師審核并簽證認(rèn)可。 管理程序及框圖 （一） 主要管理程序 我公司按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的 1S09002 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立起一套行之有效的 文件化的質(zhì)量保證體系。該體系囊括了從工程項(xiàng)目的投標(biāo)。簽定合同到竣工交付使用，直到交工后保修與回訪的全過程，充分體現(xiàn)了 IS09002 中 19 個(gè)要素的要求。該體系以質(zhì)量手冊(cè)為核心和指導(dǎo)，以程序文件為日常工作準(zhǔn)則，以作業(yè)指導(dǎo)書為操作的具體指導(dǎo)，所有質(zhì)量活動(dòng)都有質(zhì)量計(jì)劃并具體反映到質(zhì)量記錄中，使得施工過程標(biāo)準(zhǔn)化。規(guī)范化、有章可循。責(zé)任分明。 根據(jù)國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)保文件，并結(jié)合本工程的特點(diǎn)，該工程擬定的主要 質(zhì)控程序如下： 一、材料采購與材料試驗(yàn)監(jiān)控程序 1） 、檢查是否是合格供應(yīng)商。 2） 、檢查出廠材質(zhì)證明是 否真實(shí)。 3） 、檢查材料取樣試驗(yàn)是否符合規(guī)定。 4） 、檢查原材試驗(yàn)報(bào)告是否符合相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 5） 、檢查材料外觀是否符合相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 二、計(jì)量檢測(cè)與監(jiān)控程序 1） 、檢查施工所用計(jì)量是否按要求進(jìn)行測(cè)試標(biāo)定。 2） 、檢查所用計(jì)量是否建立臺(tái)帳。 3） 、檢查所用計(jì)量是否到期進(jìn)行了復(fù)檢。 4） 、檢查報(bào)廢計(jì)量是否進(jìn)行封存。 三，施工過程監(jiān)控程序 1） 、檢查各工序是否按程序進(jìn)行操作。 2） 、檢查測(cè)量定位是否準(zhǔn)確。 3） 、檢查“自檢、互檢、交接檢”是否真實(shí)。 4） 、檢查《分項(xiàng)工程評(píng)定表》是否符合實(shí)際情況。 5） 、檢查隱蔽 工程驗(yàn)收是否按程序進(jìn)行。 6） 、檢查特殊過程是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。 四、文件控制程序 1） 、檢查文件是否進(jìn)行了分類管理。 2）、 檢查文件收發(fā)是否建立了臺(tái)帳。 3） 、檢查作廢文件是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)與封存。 五、不合格品控制程序 1） 、檢查是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、處置 2） 、檢查施工中不合格品是否進(jìn)行分級(jí)。 3） 、檢查不合格品關(guān)閉情況。 六、預(yù)控與糾正措施程序 1） 、檢查對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否采取了糾正預(yù)防措 2） 、檢查對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否進(jìn)行了原因分析。 3） 、檢查對(duì)采取的糾正預(yù)防措施是否進(jìn)行了驗(yàn)證描述 。 七、中間驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收程序 1） 、檢查工程是否完成合同規(guī)定的各項(xiàng)工作內(nèi)容。 2） 、檢查工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求。 3） 、檢查是否進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。 4） 、檢查工程技術(shù)資料是否齊全。 5） 、檢查竣工驗(yàn)收程序是否符合現(xiàn)行規(guī)定。 主要質(zhì)量控制程序框圖 （ 一 ） 、 本工程質(zhì)量監(jiān)控和程序控制體系 項(xiàng)目管理部 項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控體系 程序控制和制度執(zhí)行 技術(shù)復(fù)核體系 質(zhì)量監(jiān)督體系 材料檢驗(yàn)體系 計(jì)量級(jí)配體系 方針目標(biāo)控制 技術(shù)規(guī)程控制 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制 操作制度控制 材料質(zhì)量保證 工序操作質(zhì)量控制 分部分項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn) 工程質(zhì)量 本工程質(zhì)量總體控制程序框圖 申請(qǐng)開工 業(yè)務(wù)培訓(xùn)、持證上崗 材料、半成品到場(chǎng)并合格、機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常 技術(shù)交底、明確質(zhì)量要求及施工操作規(guī)程 是否關(guān)鍵、特殊工序 否 是 按質(zhì)量要求組織施工 制定施工作業(yè)指導(dǎo)書并組織施工 對(duì)施工過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控及時(shí)反饋 工序完成 工序質(zhì)量檢驗(yàn)是否合格 返工或返修 返工或返修 否 是 分項(xiàng)分部工程 質(zhì) 量是否合格 否 是 工程總體質(zhì)量檢驗(yàn)是否合格 否 返工或整修， 進(jìn)一步整理資料 總體工程竣工資料整理進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制框圖 施工現(xiàn)場(chǎng) 質(zhì)量檢查 工序控制 材料 .加工件 .設(shè)備檢查驗(yàn)收 工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收 工程總體質(zhì)量檢查驗(yàn)收 各工序控制點(diǎn)實(shí)施 管好人員 .材料 .機(jī)械設(shè)備嚴(yán) 格執(zhí)行工法 ,提高操作水平 開展質(zhì)量管理小組活動(dòng) .執(zhí)行 自檢 .互檢 .專檢三檢制 施工技術(shù)質(zhì)量管理程序框圖 控制內(nèi)容 質(zhì)量保證體系 質(zhì)量保證體系 組織機(jī)構(gòu) 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 工序管理 自檢制度 質(zhì)量日?？刂? 檢查試驗(yàn)報(bào)告 檢查創(chuàng)優(yōu)工作 檢查質(zhì)控制資料 檢查隱蔽工程 審查設(shè)計(jì)變更 核定代用材料 檢查到場(chǎng)材料 質(zhì)量日?？刂? 外業(yè)實(shí)測(cè) 內(nèi)業(yè)資料檢查 質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證 竣工驗(yàn)收 施工工序質(zhì)量控制框圖 隱蔽工程驗(yàn)收控制程序框圖 上道工序完畢 施工單位自檢 通知監(jiān)理工程師 現(xiàn)場(chǎng)檢查 返修 試驗(yàn)室檢驗(yàn) 確認(rèn) 監(jiān)理工程師簽署質(zhì) 允許進(jìn)行下道工序作業(yè) 隱蔽工程完成 施工班組自檢 質(zhì)檢員復(fù)檢 填寫驗(yàn)收表 質(zhì)檢工程師組織 監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收 施工下道工 序 返工或返修 七、 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)總程序框圖 質(zhì)量控制方法 1)從組織機(jī)構(gòu)上控制 建立以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的質(zhì)量 保證體系和監(jiān)督體系。保證體系主要由以下人員組成：項(xiàng)目經(jīng)理、主管施工的副經(jīng)理、班組長(zhǎng)；監(jiān)督體系主要由以下人員組成：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)、公司質(zhì)量巡查員、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員及質(zhì)量監(jiān)督員。 項(xiàng)目班子在質(zhì)量、安全方面直接對(duì)公司負(fù)責(zé)，并服從監(jiān)理工程師的管理，質(zhì)檢部設(shè)各專項(xiàng)工程質(zhì)檢小組，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查。 2)從制度上健全機(jī)制 由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)工程師按技術(shù)規(guī)范的要求，完善各專業(yè)、各工序的各種規(guī)程和條例，加強(qiáng)對(duì)上崗人員的專業(yè)技能和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)教育，使每個(gè)員工責(zé)任分明。尊重和服從監(jiān)理工程師，根據(jù)合同條款的要求，在監(jiān)理工程師的監(jiān)督和指導(dǎo) 下施工，并如實(shí)地向監(jiān)理工程師匯報(bào)工程進(jìn)展和質(zhì)量情況。 原材料取樣 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn) 試驗(yàn)結(jié)果評(píng)定 試驗(yàn)報(bào)告 施工控制檢驗(yàn) 成品質(zhì)量檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定 作出結(jié)論 結(jié)束 分析原因 提出處理意見 合格 不合格 3)實(shí)行分工負(fù)責(zé)制 由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人程負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，各專項(xiàng)工程師具體實(shí)施下達(dá)各分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、條例。 每道工序開工前由專項(xiàng)工程師向施工人員進(jìn)行工程技術(shù)交底，說明施工工藝，質(zhì)量要求，對(duì)施工人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。 由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向監(jiān)理工程師報(bào)告工序進(jìn)度，質(zhì)量要求，工序流程，人員組織，分項(xiàng)工程開工報(bào)告、監(jiān)理批準(zhǔn)并予以實(shí)施。 4)從檢查試驗(yàn)設(shè)備上保證 為了保證質(zhì)量，必須備有一套先進(jìn)和完整的檢測(cè)儀器設(shè)備，建立工地試驗(yàn)室，負(fù)責(zé)施工的全部試驗(yàn)和檢測(cè)工作。 5)建立明確的獎(jiǎng)罰制度 制定一套完整的獎(jiǎng)罰制度和方法，使各交接工序上的直接責(zé)任者明確知道如違反操作規(guī)程，將受到何種處罰；實(shí)行質(zhì)量一票否決權(quán)，各級(jí)質(zhì)量主管人員有權(quán)確保獎(jiǎng)罰制度的貫徹。 6)嚴(yán)格執(zhí)行材料檢測(cè)制度 嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)制度，進(jìn)場(chǎng)材料必須有廠合格證，并按批量進(jìn)行力學(xué)性能檢驗(yàn)，合格后方可使用。未經(jīng)檢驗(yàn)的材料，一律不得使用，一旦檢驗(yàn)不合格者，應(yīng)立即退場(chǎng)，杜絕不合格材料用于工程中。 7)嚴(yán)格對(duì)每道工序的控制 每道工序開工和各專業(yè)人員上崗前應(yīng)進(jìn)行一次質(zhì)量規(guī)程培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)交底，由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)量工 程師講明規(guī)程并宣布獎(jiǎng)罰條例，使上崗前人人做到心中有數(shù)。每一工序完工，經(jīng)質(zhì)檢人員自檢合格，報(bào)質(zhì)檢人復(fù)核簽字后，填寫報(bào)驗(yàn)單，由全質(zhì)小組復(fù)核，確認(rèn)合格，再報(bào)監(jiān)理工程師檢查合格簽證后，方進(jìn)行下一道工序施工。 認(rèn)真作好隱蔽工程驗(yàn)收工作，對(duì)于關(guān)鍵工程的工程質(zhì)量必須采取雙控措施，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后再報(bào)監(jiān)理工程師批示。 8)加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)控制 建立一個(gè)能進(jìn)行工程質(zhì)量控制的工地實(shí)驗(yàn)室，設(shè)備、人員配備齊全，具備合同段所要求的主要檢測(cè)能力，同時(shí)所有試驗(yàn)程序按照施工技術(shù)規(guī)范要求來進(jìn)行。 施工質(zhì)量計(jì)劃及管理流程 本工程施工質(zhì) 量計(jì)劃及管理流程如下圖所示： 承 (發(fā) )包合同 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) (管理職責(zé) ) 質(zhì)量方針目標(biāo)措施 施工方案計(jì)劃 圖紙審核 施工組織設(shè)計(jì) 有誤碼率 正確 變更設(shè)計(jì) 人員配備計(jì)劃 進(jìn)度方 案計(jì)劃 物資采 購計(jì)劃 機(jī)械設(shè)備需用 及采購計(jì)劃 采購 進(jìn)貨驗(yàn)證檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃安排 合格 不合格 標(biāo)識(shí) 作廢 .更改 .有效使用標(biāo)識(shí) 施工隊(duì)伍 教育培訓(xùn) 施工過程質(zhì)量 檢驗(yàn) .試驗(yàn) . 測(cè)量計(jì)量 .設(shè) 備狀態(tài)控制 (記錄 ) 施工檢 驗(yàn)及試 驗(yàn) (記錄 ) 進(jìn)度 控制 (記錄 ) 分項(xiàng) .分部 .單位工程階段工程檢驗(yàn)評(píng)定 (記錄 ) 搬運(yùn) .貯存 ,包 裝防護(hù)和交付 的質(zhì)量控制 (記錄 ) 標(biāo)識(shí) (記錄 ) 審核 (記錄 ) 不合格控制及處理 (記錄 ) 糾正和預(yù)防措施 (記錄 ) 交付及為業(yè)主 (用戶