【導讀】特種零部件生產(chǎn)項目。年銷售收入和年銷售稅金及附加估算.

　　

【正文】 求。 爐渣?；氐膹U水，經(jīng)沉淀池沉淀循環(huán)使用，沉淀物定期運出廠外。爐渣可采用水激?；筮\ 至礦渣水泥廠作為原料回收利用或運至 園區(qū)固廢庫 。 廢砂經(jīng)“廢砂再利用設備”改造后，僅余 300 噸，又可作為建筑材料轉給建筑單位或運送至指定地點。 在砂處理工部、造型線的落砂處、清理工部等均安裝干式除塵器，采用旋風除塵器和脈沖布袋式除塵器二級除塵。 在各車間工作范圍內(nèi)，采用機械和自然通風相結合，保證生產(chǎn)員工身心健康。 本項目不產(chǎn)生危險廢物和有毒有害廢水， 在工業(yè)三廢冶理上，首先應防止或減少三廢的產(chǎn)生數(shù)量，其次是根據(jù)資源綜合利用的原則，化害為利，變廢為寶，實現(xiàn)資源的綜合利用。堅持三同時原則，嚴格治理，達標 排放，讓工廠健康、可持續(xù)地發(fā)展。 綠化： 33 加強廠區(qū)的綠化，改善環(huán)境，降低噪聲，減少塵土，清潔空氣。植物選擇抗污染，適應性強的植物，如：龍柏、黃楊等。主要布置在主干道，料場周圍，辦公樓前及生活區(qū)等，總綠化面積要達到廠區(qū)面積的 20%以上。 環(huán)保設施投資概算 除塵器 100 萬元 爐渣?；? 30 萬元 通風系統(tǒng) 15 萬元 廢水處理裝置 10 萬元 廢砂再利用改造設備 10 萬元 消聲器 5 萬元 合 計 170 萬元 環(huán)保設施投資占建設投資額 的 2%。 工業(yè)衛(wèi)生 按 JB18— 8《機械工業(yè)職工安全衛(wèi)生設計規(guī)定》，改善勞動條件，加強勞動保護。各車間采用自然通風與機械通風相結合的辦法，加強空氣凈化除塵，運用消聲器材降低機械噪聲強度，改善勞動環(huán)境，并給各崗位工人配備必要的勞動保護用品。 各料場、鑄件等堆放場地，均應有相應的安全區(qū)域；平臺、走廊、地坑、地溝蓋板應齊備；高平臺及樓梯應有低壓照明；吊運鐵水 的起重設備應設有雙制動器；機加工設備的運轉部分應安裝防護網(wǎng)罩；用電設備應有接地保護措施；連續(xù)運轉設備附近要裝 34 設急停開關和電器連鎖系統(tǒng)；車間的照明亮度應按衛(wèi)生標準設計；油料、化學藥品應放在一定條件的固定庫房，并有專人保管，確保物品安全，職工身心健康。 主要衛(wèi)生防護措施是防暑降溫措施。工藝流程的設計宣傳操作工人遠離熱源，吊車司機室、軋鋼操作室進行隔熱、制冷空調(diào)降溫。熱成品和半成品應及時運出車間并堆放在下風側。熱修爐罐時，應向工人操作處送冷氣，并穿戴鋁膜布隔熱冷風衣，佩帶防塵口罩。爐前工、火焰清理工應戴濾光防護眼 鏡，以真空鍍膜制成的紅外線防護鏡效果較好。為防止飲水爆炸 事故 應嚴禁加濕料。鋼水包要烘干。轉爐和電爐煙氣凈化和煤氣回收系統(tǒng)要經(jīng)常檢修，防止煤氣外泄。要采取放射防護與噪聲控制措施，噪聲難以達標的崗位采用隔聲室操作或工人佩帶防噪聲耳塞、耳罩。中小型軋鋼廠可采用流水地板及正、反、立圍盤來改善勞動條件。軋鋼工人操作處設置流水遮熱屏及噴霧風扇。切斷機上進行噴水，可降低溫度并可防止鋼屑飛濺。 消防及安全 廠區(qū)設有完善的消防給水管網(wǎng)，車間按要求設置消防栓、泡沫二氧化碳滅火器材等。每個生產(chǎn)輪班設有安全和消防員，以保證正常安全生產(chǎn)工作。 嚴格執(zhí)行安全防火規(guī)范要求?？倛D布置、車間及廠房內(nèi)均應有符合規(guī)定的消防通道，確保消防車在工作時暢通無阻；廠房的耐火等級為一、二級，廠房的火災危險為丁類，廠房內(nèi)按有關規(guī)定設置消火栓和滅火器并有專人會用，定期檢查，保證完好；室外消防用水量不 35 小于 20L/S，且保證兩小時的用水量的水源供應。 加強安全教育，設立公司、車間、班組三級安全組織，確保生產(chǎn)經(jīng)營的安全，職工身心的健康 ，這是企業(yè)興旺發(fā)展的基礎。 安全管理措施 生產(chǎn)過程中，工人必須遵守工廠制訂的《安全規(guī)程》、《工藝規(guī)程》和《崗位操作法》，以免造成傷害。 鑄造車間設計的安全要求 方向傾動的極限位置，均應設限位開關；傾動搖架平臺處于水平位置時應有鎖定裝置；電極升降的上，下限應設行程開關；旋轉應設緩沖限位裝置旋轉與平臺傾動應有聯(lián)鎖；水冷變壓器，水冷系統(tǒng)的水壓應低于油壓，變壓器室應按有關規(guī)定設火災自動警報裝置和滅火裝置。 應保證變壓器室外墻面至對側廠房柱之間的凈空能順利通過料籃和吊換，保證操作面積；起重機軌面標高 ，應保證正常作業(yè)；起重機梁下緣至密閉罩最高點（起重機梁底下部分）的凈空不應小于 0． 5米； 原材料的堆放 足夠的原材料堆放場地。各種原材料不混放，應按種類、規(guī)格、產(chǎn)地分別堆放整齊，并保持干燥。原材料間和廢鋼配料間應有屋面。各種耐火磚及鐵合金等熔煉材料應人庫或存放在有屋面的場地，并保持干燥。裝卸線旁堆放的料堆，距鋼軌外側應不小于 1． 5 米。磁性原材料料堆高度，人工堆料時應不高于 1． 5 米；起重機堆料應不高于 4 米；打包塊堆料應不高于 2． 0 米。散狀原料地下料倉的上口應設格柵。如散狀料卸料線布置在料倉中間， 應采用開車機卸料。 各種儀表處于正常工作狀態(tài) 冷卻水和汽化冷卻系統(tǒng)水流暢通，不漏水，泄水正常；聯(lián)鎖裝置、事故警報裝置和備用電源等處于正常狀態(tài)；動力管道（氧氣，重油、煤氣，水等）的總閥門，切斷閥、逆止閥、放散閥處于正常狀態(tài)；平爐、轉爐氧槍（副槍）孔及其他部位的氮封（或汽封、機械封）處于正常狀態(tài)；爐下鋼水罐車軌道（或出鋼坑，渣坑）、渣道無積水或其他堆積物；除塵系統(tǒng)和汽化冷卻裝置處于正常狀態(tài)。 防雷防靜電 為防止產(chǎn)生靜電火花，對設備管道儲罐等進行防靜電設計。 所有防雷防靜電接地裝置，每年至少檢 測一次。 處于爆炸危險環(huán)境的電器設備。包括金屬外殼、夠架、金屬管線、 36 電源保護管等非帶電的裸露金屬部分，均考慮接地保護的設計，靜電接地電阻不大于 10 歐。 其他措施 電氣線路和設備的絕緣良好，電氣設備和裝置的金屬外殼及有金屬外殼的電纜，采取保護性接地和接零。攜帶式照明燈具的電源電壓，不超過 36 伏，在金屬容器內(nèi)和潮濕處的燈具電壓不準超過 12 伏。廠區(qū)所有鋼平臺框架步道鋼梯等處均設防護欄，保證人員行走安全。 生產(chǎn)區(qū)設備和建筑的高度較高，在有墜落危險的操作區(qū)域設置安全護欄；在需要巡檢、維修的部位設置扶梯、平臺 和圍攔。 環(huán)境 管理 在工程建成后，廠內(nèi)設環(huán)保機構，負責環(huán)保管理 及環(huán)境的監(jiān)測 工作 。 第九章 生產(chǎn)組織及勞動定員 生產(chǎn)制度： 年生產(chǎn)日 300 天 ， 24 小時 /天， 3 班 /天。 生產(chǎn)組織 四川 XXXX 汽車部件制造有限公司的主要生產(chǎn)和管理體系是： 綜合辦公室協(xié)助總經(jīng)理對全公司的各項工作進行統(tǒng)一和協(xié)調(diào)，并負責全公司的后勤管理工作。 生產(chǎn)部下屬鑄造、機加工等車間，負責安全生產(chǎn)、設備管理及成本控制等工作。 技術質(zhì)量部負責對全公司從原料到產(chǎn)成品的質(zhì)量控制，包括工藝流程，各道工序的技術指導及質(zhì)量管 理工作。 業(yè)務部負責實施產(chǎn)品的銷售，并進行市場信息的收集及售后服務等工作。 財供部負責對全公司的原、輔材料供應，財務、統(tǒng)計、成本控制 37 進行管理。具體組織機構如下： 后勤科 勞動定員 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)律、工藝特點和企業(yè)組織機構情況，全公司勞動定員按 360 人計算，其中生產(chǎn)定員 320 人，占定員總數(shù)的 89%，非生產(chǎn)定員 40 人，占定員總數(shù)的 11%，各類人員的比例為：生產(chǎn)人員：管理人員：技術人員 =25： ： 。 公司員工主要從機械專業(yè)技術人員中招聘，并考慮招收部分從事過鑄造或機加工生產(chǎn)有技術專長的工人。在人員的培訓方面，采取請進來和走出去的辦法，即在企業(yè)內(nèi)部形成互幫、互學的同時，聘請行業(yè)內(nèi)技術和管理方面的專家到公司現(xiàn)場指導幫助，并與各高校及有關主管部門聯(lián)系，每年定期對全體干部、職工進行崗位輪訓，切實提高全體員工的技術素質(zhì)及管理水平。 年產(chǎn) 10 萬噸汽車零部件生產(chǎn)線勞動定員 序號 部門 定員 班 次 小 計 備 注 總經(jīng)理 辦公室 業(yè)務部 董事會 技術質(zhì)量部 財供部 生產(chǎn)部 38 1 澆鑄 車間 70 3 210 電爐、垂直線兩班 2 機加工車間 15 3 45 3 清理車間 10 3 30 4 后處理車間 6 3 18 5 機修工段 17 1 17 6 技術及管理人員 40 1 40 合 計 360 為了切實掌握其工藝技術、設備操作及維修技術，需要對員工進行技術培訓。除了選派部分技術人員和操作工到相關廠家進行培訓外，其它的生產(chǎn)線工人與輔助生產(chǎn)工人由廠內(nèi)技術人員或技術專家對其進行專業(yè)培訓，以確保項目的順利實施與正常運轉。 第十章 項目實施計劃 本項目工程擬建設周期為 7個月 (2021年 5月 — 2021年 12月底 )。設備訂購從 2021 年 5 月就開始，安裝調(diào)試工作在土建基本完成時進行，人員的招收及培訓可在設備安裝調(diào)試期間進行，主要土建工程在2021 年 6 月～ 11 月實施，具體實施計劃如下： 序號 時間 內(nèi)容 絕對 時間 2021 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研、立項 1 個月 2 設計方案 1 個月 3 方案設計確認 1 個月 4 施工圖設計 2 個月 39 5 施工準備 1 個月 6 土建施工 5 個月 7 設備訂購 2 個月 8 人員招收及培訓 4 個月 9 設備安裝及試車 3 個月 10 試產(chǎn) 2 個月 第十一章 投資估算及資金籌措 編制依據(jù) 《四川省建筑工程估算指標》 《四川省建筑工程費用定額》 《四川省建筑工程其它費用暫行標準》規(guī)定計算 設備價格由公司通過市場 調(diào)研確定 流動資金按所需生產(chǎn)周轉要求新增流動資金安排 項目總投資估算 工程總投資 10176萬元（詳見建設投資估算表） 建設投資 8676 萬元 其中包括： 建筑工程費 2450 萬元（詳見主要構筑物一覽表） 40 土地使用權費 500 萬元 設備 投資 5256 萬元（含安裝工程費，詳見設備投資估算表） 公用工程 費 200 萬元（水、電等設施費用） 輔助生產(chǎn)工程費 270 萬元（環(huán)保設施、廠區(qū)運輸設備） 流動資金 1500 萬元 資金籌措 本項目總投資為 10176 萬元，其中由企業(yè)自籌資金 4071 萬元；其余 6105 萬元由當?shù)劂y行資金代款。 第十二章 財務評價及經(jīng)濟分析 簡要說明 財務評價依據(jù)國家計劃委員會、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》（第三版）有關規(guī)定進行分析評價。 各類相關財務指標的計算與分析，執(zhí)行國家財政部制定的最新財稅制度規(guī)定。 計算期確定 項目擬定建設期為 7 個月，生產(chǎn)期確定為 14 年，生產(chǎn)期第 1 年為設計能力的 70%，第 二年達產(chǎn)。 主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù) 主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù)是以當前市場平均價和現(xiàn)行收費標準為基礎的預測價格，預測到建設末期。 流動資金估算 采用擴大指標估算法進行流動資金估算，并參照同類生產(chǎn)企業(yè) 41 多年經(jīng)營的經(jīng)驗數(shù)據(jù)和公司近年來的運行情況估算，該項目完成后流動資金 1500 萬元。 資金使用計劃與資金籌措計劃 資金使用計劃及資金籌措計劃詳見附表資金使用計劃及資金籌措計劃”。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 項目達產(chǎn)后，產(chǎn)品年銷售額為 8 億元，增值稅率為 17%，動力消耗 增值稅率為 13%，城市維護建設稅、教育附加費分別按增值稅的5%、 3%計算。平均年的銷售稅金及附加估算 為 4720 萬元。 總成本費用估算 原、燃料及動力費，按實際需要估算。 工資、福利及各項提留：工資按平均每噸鑄件 180 元計算，機加工按每噸 120 元計算；管理人員工資平均每人每月 6000 元；職工福利費、教育經(jīng)費、住房公積金、養(yǎng)老保險分別按工資總額的 14%、2%、 6%、 23%計，則管理人員平均年工資及福利費用為 288 萬元。人員工資合計 1968 萬元。 修理費：按建設投資的 %計提。 固定 資產(chǎn)折舊估算。 固定資產(chǎn)：采用平均年限法分類折