【正文】 項目實施領導小組： 組長：魯 俊 吉林省牧業(yè)管理局副局長 成員：張家武 吉林省草原管理工作站站長 張恒國 長嶺縣種馬場場長 項目實施領導小組辦公室： 主任：張恒國 長嶺種馬場場長 成員：葉樹國 長嶺種馬 場副場長 張慶超 長嶺種馬場草原站站長 朱 平 吉林省吉生羊草良種站站長 穆春生 東北師范大學草地科學研究所副所長 項目實施個階段的管理方案 項目 建成后仍 由長嶺縣種馬場負責實施，要建立管理系統(tǒng)運行檔房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 39 案和技術(shù)檔案，對取得的技術(shù)資料和項目的運行情況都要有詳細的記錄，并做好分類、整編和存檔工作。使行政管理和技術(shù)管理規(guī)范化、制度化，發(fā)揮基地示范指導作用。 工程招標方案 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī) 定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，對本項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設計、工程監(jiān)理以及工程施工等相關(guān)工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。 項目招標主要有三種形式：委托招標、邀請招標和面向社會進行公開招標。本項目擬采取面向社會進行公開招標的形式。 為規(guī)范項目的招標活動，本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準變更項目招標內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行 政監(jiān)督部門。如建設單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā) [2021]34 號文件的規(guī)定，對項目建設單位依法進行處罰。 根據(jù)本項目實際情況及特點，項目招標情況詳見 下 表。房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 40 工程招標基本情況表 建設項目名稱： 吉林省長嶺種馬場吉生 1 號羊草良種繁育基地建設項目 招標范圍 招標組織形式 招標方法 不采用 招標方式 招標估算金額（萬元） 備注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 建筑工程 √ √ √ 設備購置 吉林省長嶺種馬場 二 OO八年 九 月 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 41 二、項目建成后的運行管理 項目建成后，要使項目正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮項目效益，其運行管理顯得尤為重要。因此，管理單位要對運行管理人員進行必要的技術(shù) 培訓，要對設備進行經(jīng)常性的維護、養(yǎng)護，在閑置期要入庫保管，做好年末維修養(yǎng)護，建立健全管理的規(guī)章制度，力爭使項目效益發(fā)揮應有的效益和作用。 項目建成后，采取“政府 企業(yè) 農(nóng)民”三方聯(lián)合共同管理草地的方式，三方共同受益，達到良種繁殖田的可持續(xù)利用。政府對建成后的草地進行宏觀管理，監(jiān)督企業(yè)和農(nóng)民管理和利用草地。企業(yè)內(nèi)部實行公司化管理，將一部分草地以承包地的形式承包給農(nóng)民，讓農(nóng)民建設、管理和利用草地。草地承包后，產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)明晰，可以調(diào)動投入、合理利用的積極性，一方面使本項目得以繼續(xù)建設和深入發(fā)展，另一方面能將 充分發(fā)揮草地的生態(tài)功能、社會功能和經(jīng)濟功能。 二、 項目實施進度 本項目計劃建設期為 1 年 ，具體實施進度如下： 項目準備階段 (1)2021 年 9 月～ 10 月，完成項目可行性研究報告編制及批復工作； (2)2021 年 11月～ 12 月，完成場地勘察工作，開展項目初步設計； (3)2021 年 1 月～ 3 月，完成項目施工圖設計工作，同時落實項目建設資金； 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 42 施工階段 (1)2021 年 4 月～ 8月， 深松播種、田間管理及土建施工 ； (2)2021 年 9 月，工程竣工，交付使用。 項目實施進度詳見表 8－ 1。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 43 項目實施與建設進度表 表 10－ 2 時間 進度 項目 2021 年 2021 年 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 一、項目準備階段 完成項目可行性研究報告編制及批復工作 完成場地勘察工作，開展項目初步設計 完成項目施工圖設計工作，同時落實項目建設資金 二、施工階段 深松播種、田間管理及土建施工 竣工驗收、交付使用 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 44 K. 第十一章 投資估算與資金籌措方案 一、 投資估算 依據(jù) （ 1） 國家發(fā)展改革委、建設部審定出版的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 [發(fā)改投資 (2021)1325 號 ]（第三版）。 （ 2） 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目可研編報要求（良種繁育專項 — 草種繁育基地項目）； （ 3） 建筑工程費：依據(jù)當?shù)丶巴袠I(yè)指標進行編制。 （ 4） 設備 購置費：設備按生產(chǎn)廠家出廠價或參考同類工程估算，運雜費含在設備費中。 （ 5） 安裝工程費：根據(jù)設備類別按一定的比例 計取，供電線路等的安裝工程費按定額計取； （ 6） 國家及地方有關(guān)規(guī)定 。 投資估算 （ 1）建設投資估算 建設投資由建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費構(gòu)成。 其中，生產(chǎn)性基礎設施 60萬元，田間工程 180萬元，生產(chǎn)性輔助設施 67 萬元，儀器設備 8 萬元，農(nóng)業(yè)機具 15 萬元，原種及原原種提純和擴繁補助 20萬元，新品種引進補助 20 萬元，科技推廣費 20 萬元，項目管理費 10萬元。 總投資估算與單項工程投資估算具體見下表 ： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 45 總投資估算與單項工程投資估算 表 表 111 單位：萬元 主要建設內(nèi)容 單位 行次 任務量 投資額 備 注 小計 其中： 財政資金 合計 1 400 300 一、生產(chǎn)性基礎設施 2 60 45 （一）倉庫 m2 3 800 40 30 200 元 /m2 m2 4 m2 5 500 25 20 500 元 /m2 m2 6 300 15 10 500 元 /m2 （二）曬場 m2 7 2021 20 15 100 元 /m2 （三）溫室（棚） m2 8 （四）質(zhì)檢工作室 m2 9 （五）網(wǎng)室 m2 10 （六）加工廠房 m2 11 二、田間工程 12 180 140 （一）土地平整 畝 13 5000 20 20 40元 /畝 （二）土壤改良 畝 14 2021 10 10 50元 //畝 （三）排灌渠系 km 15 10 10 5 1萬元 / km （四）機井（含配套設施） 眼 16 10 80 60 8萬元 /眼 （五）田間道路 km 17 5 30 20 6萬元 / km （六）圍欄 畝 18 15000 30 25 20元 /畝 三、生產(chǎn)性輔助設施 19 67 55 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 46 （一）工作室 m2 20 150 15 13 1000 元 / m2 含辦公設施 （二）圍墻 m 21 200 2 2 100 元 /m （三）輸變電線路 km 22 10 50 40 5萬元 /km （四）電增容 kW 23 四、儀器設備 24 8 6 （一）灌溉設備 套 25 10 5 4 5000 元 /套 （二）質(zhì)檢設備 臺 、件 26 （三）加工設備 臺、件 27 4 3 2 7500 元 /套 （四）儲藏設備 臺、件 28 （五）土化儀器 臺、件 29 五、農(nóng)業(yè) (牧草 )機具 臺、件 30 2 15 15 9萬元 /臺和 6萬元 /臺 六、原種及原原種提純和擴繁補助 31 20 10 5%計算 七、新品種引進補助 32 20 10 5%計算 八、科技推廣費 33 20 9 5%計算 （一）技術(shù)培訓 人次 34 15 6 %計算 （二）技術(shù)推廣 35 5 3 %計算 九、項目管理費 36 10 10 5%計算 合計 1 400 300 合計 倉庫和工作室為 砌體 結(jié)構(gòu)，曬場為水泥地面結(jié)構(gòu)，機井為電機井，田間道理為砂石土路，圍欄為水泥樁、刺鐵絲圍欄，圍墻為紅磚建筑。原種與原原種提純和擴繁補助和新品種引進補助分別按總投資的 5%計算，科技推廣費按 5%計算（技術(shù)培訓 %，技術(shù)推廣 %），項目管理費按總投資的 5%計算。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 47 儀器設備投資估算具體見下表。 擬購置的儀器設備與農(nóng)業(yè)機具明細表 表 112 序號 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價（元） 總價（萬元） 1 水泵 3寸、 臺 10 2 小型精選機 臺 4 3 輪式拖拉機 75 馬力 臺 1 9 4 農(nóng)用全掛車 2t 臺 1 6 合計 臺 16 （ 2）建設期利息 本項目不發(fā)生銀行貸款，故建設期利息為零。 （ 3） 流動資金估算 流動資金采用分項詳細估算法 ，對構(gòu)成流動資金的各項流動資產(chǎn)和流動負債分別進行估算， 估算項目總額 。 項目總投資 項目總投資 萬元 ， 其中 ， 建設投資 為 萬 元 ， 流動資金 為 。 項目總投資 與分期投資計劃 項目總投資 萬元 ，項目 建設期 為 1 年 。 建設投資 第 1 年投房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 48 入 全部 資金。詳見“投資計劃及資金籌措表”。 二、資金來源 本項目 總 投資 萬元， 建設投資 萬元，擬 其中，申請中央財政資金 萬元， 占建設投資的 50％； 地方財政配套資金 萬元， 占建設投資的 25％；其余 萬元， 占建設投資的25％，由建設單位 自籌。 流動資金 為 ， 由建設單位 自籌 。 三、資金運用 建設期 第 1 年投入全部資金 。 財政資金使用 計劃、 自籌資金使用 計劃具體詳見下 表 ： 財政資金使用計劃表 表 113 單位：萬元 生產(chǎn)性基礎設施 田間工程 生產(chǎn)性輔助 設施 儀器設備 農(nóng)業(yè)機具 原種及原原種補助 新品種引進補助 科技推廣費 項目管理費 合計 45 140 55 6 15 10 10 9 10 300 單位自籌資金使用計劃表 表 114 單位：萬元 生產(chǎn)性 田間工 生產(chǎn)性 儀器設 原種及 新品種 科技推 合計 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 49 基礎設施 程 輔助設施 備 原原種補助 引進補助 廣費 15 40 12 2 10 10 11 100 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 50 L. 第十二章 經(jīng)濟、社會效益分析 一、 經(jīng)濟效益分析的依據(jù) 國家發(fā)展改革委、建設部審定出版的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） [發(fā)改投資 (2021)1325號 ]； 根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)行 財稅制度、法規(guī)、政策； 根據(jù)融資成本并考慮一定的風險系數(shù)，財務內(nèi)部基準收益率確定為 5%； 各專業(yè)提供的