【正文】 項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)：魯 俊 吉林省牧業(yè)管理局副局長(zhǎng) 成員：張家武 吉林省草原管理工作站站長(zhǎng) 張恒國(guó) 長(zhǎng)嶺縣種馬場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) 項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室： 主任：張恒國(guó) 長(zhǎng)嶺種馬場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) 成員：葉樹(shù)國(guó) 長(zhǎng)嶺種馬 場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng) 張慶超 長(zhǎng)嶺種馬場(chǎng)草原站站長(zhǎng) 朱 平 吉林省吉生羊草良種站站長(zhǎng) 穆春生 東北師范大學(xué)草地科學(xué)研究所副所長(zhǎng) 項(xiàng)目實(shí)施個(gè)階段的管理方案 項(xiàng)目 建成后仍 由長(zhǎng)嶺縣種馬場(chǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施，要建立管理系統(tǒng)運(yùn)行檔房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 39 案和技術(shù)檔案，對(duì)取得的技術(shù)資料和項(xiàng)目的運(yùn)行情況都要有詳細(xì)的記錄，并做好分類、整編和存檔工作。使行政管理和技術(shù)管理規(guī)范化、制度化，發(fā)揮基地示范指導(dǎo)作用。 工程招標(biāo)方案 根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī) 定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，對(duì)本項(xiàng)目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理以及工程施工等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》。 項(xiàng)目招標(biāo)主要有三種形式：委托招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和面向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。本項(xiàng)目擬采取面向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的形式。 為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見(jiàn)抄送有關(guān)行 政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標(biāo)過(guò)程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國(guó)辦發(fā) [2021]34 號(hào)文件的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況及特點(diǎn)，項(xiàng)目招標(biāo)情況詳見(jiàn) 下 表。房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 40 工程招標(biāo)基本情況表 建設(shè)項(xiàng)目名稱： 吉林省長(zhǎng)嶺種馬場(chǎng)吉生 1 號(hào)羊草良種繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方法 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元） 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 建筑工程 √ √ √ 設(shè)備購(gòu)置 吉林省長(zhǎng)嶺種馬場(chǎng) 二 OO八年 九 月 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 41 二、項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理 項(xiàng)目建成后，要使項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮項(xiàng)目效益，其運(yùn)行管理顯得尤為重要。因此，管理單位要對(duì)運(yùn)行管理人員進(jìn)行必要的技術(shù) 培訓(xùn)，要對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)，在閑置期要入庫(kù)保管，做好年末維修養(yǎng)護(hù)，建立健全管理的規(guī)章制度，力爭(zhēng)使項(xiàng)目效益發(fā)揮應(yīng)有的效益和作用。 項(xiàng)目建成后，采取“政府 企業(yè) 農(nóng)民”三方聯(lián)合共同管理草地的方式，三方共同受益，達(dá)到良種繁殖田的可持續(xù)利用。政府對(duì)建成后的草地進(jìn)行宏觀管理，監(jiān)督企業(yè)和農(nóng)民管理和利用草地。企業(yè)內(nèi)部實(shí)行公司化管理，將一部分草地以承包地的形式承包給農(nóng)民，讓農(nóng)民建設(shè)、管理和利用草地。草地承包后，產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)明晰，可以調(diào)動(dòng)投入、合理利用的積極性，一方面使本項(xiàng)目得以繼續(xù)建設(shè)和深入發(fā)展，另一方面能將 充分發(fā)揮草地的生態(tài)功能、社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能。 二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 1 年 ，具體實(shí)施進(jìn)度如下： 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 (1)2021 年 9 月～ 10 月，完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制及批復(fù)工作； (2)2021 年 11月～ 12 月，完成場(chǎng)地勘察工作，開(kāi)展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)； (3)2021 年 1 月～ 3 月，完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)工作，同時(shí)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金； 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 42 施工階段 (1)2021 年 4 月～ 8月， 深松播種、田間管理及土建施工 ； (2)2021 年 9 月，工程竣工，交付使用。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表 8－ 1。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 43 項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)進(jìn)度表 表 10－ 2 時(shí)間 進(jìn)度 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 一、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制及批復(fù)工作 完成場(chǎng)地勘察工作，開(kāi)展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)工作，同時(shí)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金 二、施工階段 深松播種、田間管理及土建施工 竣工驗(yàn)收、交付使用 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 44 K. 第十一章 投資估算與資金籌措方案 一、 投資估算 依據(jù) （ 1） 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部審定出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 [發(fā)改投資 (2021)1325 號(hào) ]（第三版）。 （ 2） 2021年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目可研編報(bào)要求（良種繁育專項(xiàng) — 草種繁育基地項(xiàng)目）； （ 3） 建筑工程費(fèi)：依據(jù)當(dāng)?shù)丶巴袠I(yè)指標(biāo)進(jìn)行編制。 （ 4） 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備按生產(chǎn)廠家出廠價(jià)或參考同類工程估算，運(yùn)雜費(fèi)含在設(shè)備費(fèi)中。 （ 5） 安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備類別按一定的比例 計(jì)取，供電線路等的安裝工程費(fèi)按定額計(jì)?。? （ 6） 國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定 。 投資估算 （ 1）建設(shè)投資估算 建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。 其中，生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 60萬(wàn)元，田間工程 180萬(wàn)元，生產(chǎn)性輔助設(shè)施 67 萬(wàn)元，儀器設(shè)備 8 萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)機(jī)具 15 萬(wàn)元，原種及原原種提純和擴(kuò)繁補(bǔ)助 20萬(wàn)元，新品種引進(jìn)補(bǔ)助 20 萬(wàn)元，科技推廣費(fèi) 20 萬(wàn)元，項(xiàng)目管理費(fèi) 10萬(wàn)元。 總投資估算與單項(xiàng)工程投資估算具體見(jiàn)下表 ： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 45 總投資估算與單項(xiàng)工程投資估算 表 表 111 單位：萬(wàn)元 主要建設(shè)內(nèi)容 單位 行次 任務(wù)量 投資額 備 注 小計(jì) 其中： 財(cái)政資金 合計(jì) 1 400 300 一、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 2 60 45 （一）倉(cāng)庫(kù) m2 3 800 40 30 200 元 /m2 m2 4 m2 5 500 25 20 500 元 /m2 m2 6 300 15 10 500 元 /m2 （二）曬場(chǎng) m2 7 2021 20 15 100 元 /m2 （三）溫室（棚） m2 8 （四）質(zhì)檢工作室 m2 9 （五）網(wǎng)室 m2 10 （六）加工廠房 m2 11 二、田間工程 12 180 140 （一）土地平整 畝 13 5000 20 20 40元 /畝 （二）土壤改良 畝 14 2021 10 10 50元 //畝 （三）排灌渠系 km 15 10 10 5 1萬(wàn)元 / km （四）機(jī)井（含配套設(shè)施） 眼 16 10 80 60 8萬(wàn)元 /眼 （五）田間道路 km 17 5 30 20 6萬(wàn)元 / km （六）圍欄 畝 18 15000 30 25 20元 /畝 三、生產(chǎn)性輔助設(shè)施 19 67 55 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 46 （一）工作室 m2 20 150 15 13 1000 元 / m2 含辦公設(shè)施 （二）圍墻 m 21 200 2 2 100 元 /m （三）輸變電線路 km 22 10 50 40 5萬(wàn)元 /km （四）電增容 kW 23 四、儀器設(shè)備 24 8 6 （一）灌溉設(shè)備 套 25 10 5 4 5000 元 /套 （二）質(zhì)檢設(shè)備 臺(tái) 、件 26 （三）加工設(shè)備 臺(tái)、件 27 4 3 2 7500 元 /套 （四）儲(chǔ)藏設(shè)備 臺(tái)、件 28 （五）土化儀器 臺(tái)、件 29 五、農(nóng)業(yè) (牧草 )機(jī)具 臺(tái)、件 30 2 15 15 9萬(wàn)元 /臺(tái)和 6萬(wàn)元 /臺(tái) 六、原種及原原種提純和擴(kuò)繁補(bǔ)助 31 20 10 5%計(jì)算 七、新品種引進(jìn)補(bǔ)助 32 20 10 5%計(jì)算 八、科技推廣費(fèi) 33 20 9 5%計(jì)算 （一）技術(shù)培訓(xùn) 人次 34 15 6 %計(jì)算 （二）技術(shù)推廣 35 5 3 %計(jì)算 九、項(xiàng)目管理費(fèi) 36 10 10 5%計(jì)算 合計(jì) 1 400 300 合計(jì) 倉(cāng)庫(kù)和工作室為 砌體 結(jié)構(gòu)，曬場(chǎng)為水泥地面結(jié)構(gòu)，機(jī)井為電機(jī)井，田間道理為砂石土路，圍欄為水泥樁、刺鐵絲圍欄，圍墻為紅磚建筑。原種與原原種提純和擴(kuò)繁補(bǔ)助和新品種引進(jìn)補(bǔ)助分別按總投資的 5%計(jì)算，科技推廣費(fèi)按 5%計(jì)算（技術(shù)培訓(xùn) %，技術(shù)推廣 %），項(xiàng)目管理費(fèi)按總投資的 5%計(jì)算。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 47 儀器設(shè)備投資估算具體見(jiàn)下表。 擬購(gòu)置的儀器設(shè)備與農(nóng)業(yè)機(jī)具明細(xì)表 表 112 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬(wàn)元） 1 水泵 3寸、 臺(tái) 10 2 小型精選機(jī) 臺(tái) 4 3 輪式拖拉機(jī) 75 馬力 臺(tái) 1 9 4 農(nóng)用全掛車 2t 臺(tái) 1 6 合計(jì) 臺(tái) 16 （ 2）建設(shè)期利息 本項(xiàng)目不發(fā)生銀行貸款，故建設(shè)期利息為零。 （ 3） 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法 ，對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別進(jìn)行估算， 估算項(xiàng)目總額 。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 ， 其中 ， 建設(shè)投資 為 萬(wàn) 元 ， 流動(dòng)資金 為 。 項(xiàng)目總投資 與分期投資計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 ，項(xiàng)目 建設(shè)期 為 1 年 。 建設(shè)投資 第 1 年投房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 48 入 全部 資金。詳見(jiàn)“投資計(jì)劃及資金籌措表”。 二、資金來(lái)源 本項(xiàng)目 總 投資 萬(wàn)元， 建設(shè)投資 萬(wàn)元，擬 其中，申請(qǐng)中央財(cái)政資金 萬(wàn)元， 占建設(shè)投資的 50％； 地方財(cái)政配套資金 萬(wàn)元， 占建設(shè)投資的 25％；其余 萬(wàn)元， 占建設(shè)投資的25％，由建設(shè)單位 自籌。 流動(dòng)資金 為 ， 由建設(shè)單位 自籌 。 三、資金運(yùn)用 建設(shè)期 第 1 年投入全部資金 。 財(cái)政資金使用 計(jì)劃、 自籌資金使用 計(jì)劃具體詳見(jiàn)下 表 ： 財(cái)政資金使用計(jì)劃表 表 113 單位：萬(wàn)元 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 田間工程 生產(chǎn)性輔助 設(shè)施 儀器設(shè)備 農(nóng)業(yè)機(jī)具 原種及原原種補(bǔ)助 新品種引進(jìn)補(bǔ)助 科技推廣費(fèi) 項(xiàng)目管理費(fèi) 合計(jì) 45 140 55 6 15 10 10 9 10 300 單位自籌資金使用計(jì)劃表 表 114 單位：萬(wàn)元 生產(chǎn)性 田間工 生產(chǎn)性 儀器設(shè) 原種及 新品種 科技推 合計(jì) 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 49 基礎(chǔ)設(shè)施 程 輔助設(shè)施 備 原原種補(bǔ)助 引進(jìn)補(bǔ)助 廣費(fèi) 15 40 12 2 10 10 11 100 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 50 L. 第十二章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 一、 經(jīng)濟(jì)效益分析的依據(jù) 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部審定出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） [發(fā)改投資 (2021)1325號(hào) ]； 根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)行 財(cái)稅制度、法規(guī)、政策； 根據(jù)融資成本并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，財(cái)務(wù)內(nèi)部基準(zhǔn)收益率確定為 5%； 各專業(yè)提供的