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【正文】 .................... 18 第五章 廢舊塑料綜合利用分析 ........................................................ 20 ........................................................................ 20 ............................................................ 21 第六章 項目的組成和工程技術方案 ................................................ 22 ............................................................................... 22 ........................................................................... 22 ................................................................................... 24 ................................................................................... 25 ......................................................................... 25 ................................................................................ 26 第七章 總圖布置與公 用工程 ............................................................ 28 ................................................................................... 28 ................................................................................... 29 ........................................................................................... 31 ........................................................................................... 33 第八章 節(jié)能節(jié)水措施 ........................................................................ 34 ........................................................................................... 34 ........................................................................................... 35 第九章 環(huán)境影響評價 ........................................................................ 37 .................................................................... 37 ................................................................ 37 ................................................................ 38 機構 ................................................................ 40 ................................................................................... 40 ........................................................................... 41 第十章 勞動安全衛(wèi)生及消防 ............................................................ 42 .......................................................................... 42 ......................................................................................... 43 第十一章 項目管理與實施 ................................................................ 44 .................................................................................. 44 .......................................................................... 45 .......................................................................... 45 .......................................................................... 46 第十二章 投資估算與資金籌措 ........................................................ 48 ................................................................................. 48 ................................................................................. 50 第十三章 效益分析與風險分析 ........................................................ 51 .......................................................... 51 .............................................. 51 、營業(yè)收入及 稅金估算 .......................................... 52 財務效益分析 ......................................................................... 54 .......................................................................... 55 .......................................................................... 56 市場風險分析 ......................................................................... 57 第十四章 結論與建議 ........................................................................ 60 ......................................................................................... 60 ......................................................................................... 60 6 第一章 總 論 項目概況 項目名稱 合肥寶威龍體育用品有限公司生產基地 建設性質 新建 項目 項目 建設 單位 合肥寶威龍體育用品有限公司 合肥寶威龍體育用品有限公司主要從事體育用品的代理、經(jīng)營和開發(fā)，現(xiàn)代理有中國馳名商標、國家免檢產品“貴人鳥”、“金萊克”、“ CBA”、等國內一流運動休閑品牌的安徽區(qū) 域經(jīng)營權，公司現(xiàn)有員工 300 多人。公司多年來立足于安徽，基本構建了覆蓋全省的完善的銷售系統(tǒng)網(wǎng)絡體系。 “合肥寶威龍體育用品有限公司”確立了“在安徽省運動品牌銷售行業(yè)中永遠比別人領先一步”的奮斗目標。經(jīng)過幾年的努力，“合肥寶威龍體育用品有限公司” 已成為安徽省運動品牌銷售行業(yè)中的新銳企業(yè)。 近年來，隨著合肥的大發(fā)展、大開放以及和長三角的無縫對接，合肥的區(qū)位優(yōu)勢日漸凸顯，經(jīng)濟發(fā)展更是快速強勁發(fā)展，居民的消費水平也再不斷提高，名下在安徽區(qū)域代理的中國馳名商標“貴人鳥”、“金萊克”、“百燕王”、“老人頭”以及美國騾 馬運動休閑產品在華東和安徽地區(qū)市場網(wǎng)絡逐步健全，所占市場份額逐年增加，企業(yè)從人力資源、運輸物流以及產品銷售等諸多因素考慮，在合肥地區(qū)建立生產基地勢在必行。該項目計劃 2021 年上半年開工建設，力爭 09 年底一期工程投入使用。項目建成后 7 可實現(xiàn)年收入 5000 萬元，帶動 200 人就業(yè)，年利稅 400 萬元。 項目建設地點 合肥市瑤海區(qū)大店工業(yè)聚集區(qū) ，總用地 40 畝。 項目建設 規(guī)模 本項目建成后可實現(xiàn)年收入 5000 萬元，帶動 200 人就業(yè)，年利稅 400萬元。 項目建設內容 項目 總 占地 37000 平方米（合 55 畝 ）， 規(guī)劃 總建筑面積 52021 平方米，其中： 生產車間總建筑面積 40000 平方米，多層廠房 結構；購置氮化螺桿、螺筒、單螺桿造成粒機、雙螺桿擠出機、熔體過濾機、液壓自動換網(wǎng)裝置、切粒機（低噪音）、粉碎自動換網(wǎng)泡沫再生造粒機、電動換網(wǎng)造粒機、立式甩干機、高效節(jié)能自動粉碎清洗機、攪籠式自動粉碎機、聚氯乙烯塑料造粒機、尼龍、無紡布造粒設備、主擠出機、清洗槽冷卻槽等生產設備； 倉庫包括原料倉庫和成品倉庫，總建筑面積 10000 平方米，多層廠房結構； 辦公及科研中心，總建筑面積 2021 平方米，多層廠房 結構； 配套給排水、 供電、消防系統(tǒng)； 配套道路 3000 平方米，綠地 12021 平方米，綠地率 15%。 項目投資估算與資金籌措 投資 估算 本項目總投資為 8700 萬元。 8 其中： 建設投資 為 萬元，占 總 投資的 %； 建設期利息為 萬元， 占 總 投資的 %； 流動資金為 萬元，占 總 投資的 %。 資金籌措 項目總投資 8700 萬元，其中 項目建設單位自籌資金 5700 萬元，申請銀行貸款 3000 萬元 。 項目效益分析 經(jīng)濟 分析 項目建成達產后，年可實現(xiàn)銷售收 入 22850 萬元，年均利潤總額 萬元， 年均稅金 萬元（其中年均營業(yè)稅金及附加 萬元， 年均所得稅 萬元），年 創(chuàng)匯 2021 萬美元。 社會 及 環(huán)境 效益分析 本項目年綜合利用廢舊塑料 萬噸，預計年可節(jié)約標準煤 萬噸，減少固廢垃圾排放 萬噸。 本項目總共還可安排就業(yè) 500 人，間接從業(yè)人數(shù)可達到 20213000 人，解決社會就業(yè)問題，進一步推進 項目所在地 肥東及周邊經(jīng)濟社會的快速發(fā)展。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會 發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 ； （ 3） 《資源節(jié)約與綜合利用標準發(fā)展規(guī)劃》（ 2021— 2021 年）； （ 4）《“十一五”資源綜合利用指導意見》； 9 （ 5） 《塑料廢棄物回收和再利用的導則》（ ISO 15270： 2021）； （ 6）《 合肥 統(tǒng)計年鑒》 （ 2021 年 ）； （ 7）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 。 項目主要 技術經(jīng)濟 指標 主要技術經(jīng)濟指標見表 11： 表 11 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 科目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)模總投資 萬元 建設投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 2 年均營業(yè)收入 萬元 3 年均總成本 萬元 年均固定成本 萬元 年均可變成本 萬元 4 年均經(jīng)營成本 萬元 5 年均利稅總額 萬元 年均營業(yè)稅金及附加 萬元 年均利潤總額 萬元 6 財務內部收益率 %