【正文】 年底個(gè)人用戶將到達(dá) 20萬 。 船載 增值服務(wù)資費(fèi)，按照 20 元 /月 /人 船 /增值業(yè)務(wù) 估算，增值服務(wù)業(yè)務(wù)個(gè)數(shù)逐年提高，每個(gè)業(yè)務(wù)用戶訂購及覆蓋率假定為30%估算， 2021年 船載 增值服務(wù) 收入 實(shí)現(xiàn) 648萬元 、 2021年 2021萬元， 2021年 4680萬 元， 2021年 8640萬 元，六年累計(jì)實(shí)現(xiàn) 船載 增值服務(wù)收入 元 。 （ 4）其他信息化收入 其他信息化收入以企業(yè)短 /彩 信為主，按照 10萬 個(gè)集團(tuán)單位為目標(biāo)客戶保有量，按照 2021 年初正式市場推廣，年內(nèi)客戶規(guī)模線性增長， 即滲透率逐年提高，到 2021 年底個(gè)人用戶將到達(dá)5 萬。 其他信息化收入 ，按照 1萬 元 /年 /集團(tuán) 估算， 2021年 其他信息化 收入 實(shí)現(xiàn) 1000萬元 、 2021年 3000萬元、 2021年 1億元，2021年 3億元， 2021年 5億元，六年累計(jì)實(shí)現(xiàn) 其他信息化收入 億 元 。 （ 三 ） 成本 預(yù)測 通過預(yù)測，該項(xiàng)目將投入資金 約 億 元，折舊后為 16 0 元 ， 其中： ? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投入約 元 （僅重慶至宜昌段） ； ? 系統(tǒng)研發(fā)約 元， 其中軟件研發(fā)費(fèi)為 元（ 其中軟件開發(fā)費(fèi)為 2432萬 元， 軟件維護(hù)及支撐費(fèi)按照開發(fā) 費(fèi)的 15%計(jì)算 ，共計(jì)支出 萬 元 ），硬件投資為 1500萬 元 ； ? 終端補(bǔ)貼 營銷費(fèi)用 9300萬 元 （業(yè)務(wù)推廣 的試點(diǎn)期、 第一年 和第二年補(bǔ)貼） ； ? 代理渠道 SA分成費(fèi) 元（第一和二年按照 10%，以后按照 20%結(jié)算，只結(jié)算位置服務(wù)功能費(fèi)收入） ； ? 內(nèi)容提供方 CP分成費(fèi) 元，其中增值服務(wù) CP分成費(fèi) 億 元（增值服務(wù) CP 分增值功能費(fèi)收入的20%），航道圖 CP分成費(fèi) 7920萬 元（航道圖 CP分船載基本費(fèi)收入的 15%）。 各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)測如下： 網(wǎng)絡(luò)投資 建設(shè) 費(fèi) 對長江流域重慶至宜昌段航道覆蓋及其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載情況進(jìn)行一次摸底測試。整個(gè)測試過程遵循 2021 年網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場測試規(guī)范進(jìn)行。 本次測試由重慶始發(fā)至宜昌結(jié)束，測試總里程約為 618 公里。 其中， 語音測試中， G 網(wǎng)占用比例為 %， T 網(wǎng)占用比例為 %。 G 網(wǎng)覆蓋率為 %，里程覆蓋率為 %。 T 17 0 網(wǎng)覆蓋率為 %，里程覆蓋率為 %。全網(wǎng)切換成功率為%。全程接通率為 %,掉話率為 %。 GSM數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)FTP 下載嘗試次數(shù)為 494，成功次數(shù)為 465， FTP下載成功率為%。平均下載速率為 ,即 。其中最高下載速率可達(dá)到 200kb/s,最低下載速率近乎為 0。 TD 網(wǎng)絡(luò)在長江流域并未形成連續(xù)覆蓋，主要集中在縣級以上城區(qū)或重點(diǎn)業(yè)務(wù)區(qū)域。 TD 覆蓋區(qū)域內(nèi)平均下載速率達(dá)到1Mb/s，可在線觀看視頻。其中最高下載速率可達(dá)到 ,隨著輪船遠(yuǎn)離，下載速率逐漸降低，直至速率為 0。 根據(jù)上述分析，整個(gè)航程共存在十一個(gè) 2G弱覆蓋區(qū)域，建議優(yōu)先通過優(yōu)化手段解決，若無法徹底解決可考慮新建基站（約11 個(gè)站） ， 共需投入 737萬 元 （ 除傳輸 ） 。 3G覆蓋僅幾個(gè)點(diǎn)域，若想滿足位置增值業(yè)務(wù)及視頻監(jiān)控所需網(wǎng)絡(luò)要求，需建設(shè)沿線3G基站， 共需投入 元 （ 除傳輸 ） 。 2G基站投入資金測試方法 ： 以標(biāo)準(zhǔn)四載頻基站（宏峰窩，40 米鐵塔）為例，計(jì)算新建基站所需投資。 六 載頻基站：約 11萬元 。 40 米塔的配套總投資（除傳輸）：約 56 萬元 。 11 個(gè)基站總投資：（ 11+56） *11=737萬元 。 3G 基站投入資金測試方法 ： 基站主設(shè)備：約 萬元（ **9）。 40 米塔的配套總投資（除傳輸）：約 56 萬元。考慮到沿線 3G 基本沒有覆蓋，在高山基站的覆蓋范圍為 公里計(jì)算，所測長江沿線共 618 公里，共需建設(shè)基站數(shù)為 412 18 0 個(gè)（ 618/）。 3G基站總投資：（ +56） *412= 系統(tǒng)研發(fā) 費(fèi) （ 1）軟件 研發(fā) 費(fèi) 軟件研發(fā)費(fèi)包括軟件開發(fā)費(fèi)和軟件維護(hù)及支撐費(fèi)，共計(jì)支出 元 。其中： 軟件 開發(fā) 按照項(xiàng)目試點(diǎn)期、項(xiàng)目一期、項(xiàng)目二期進(jìn)行建設(shè)，分別投 入 1095萬元、 938萬元、 399萬元 ，共計(jì) 2432萬 元 。 軟件維護(hù)及支撐費(fèi)按照開發(fā)費(fèi)的 15%計(jì)算，共計(jì)支出 萬 元 。 （ 2）硬件投資費(fèi) 補(bǔ)充話務(wù)模型及硬件投入 營銷補(bǔ)貼 營銷補(bǔ)貼主要指終端補(bǔ)貼，按照 試點(diǎn)期、 第一年和第二年業(yè)務(wù)運(yùn)營初期全額補(bǔ)貼終端，以后業(yè)務(wù)發(fā)展終端不補(bǔ)貼。營銷補(bǔ)貼支出共計(jì) 9300萬 元 ，其中 2021 年補(bǔ)貼 300 萬元， 2021 年補(bǔ)貼3000萬元， 2021年補(bǔ)貼 6000萬元 。 銷售代理 SA分成費(fèi) 代理渠道 SA 指通過渠道代理發(fā)展業(yè)務(wù)，截止 2021 年底預(yù)計(jì) 分成費(fèi) 累計(jì) 元 。 考慮到 第一和二年 提供終端補(bǔ)貼，故 按照 10%計(jì)算 ，以后 幾年發(fā)展不提供終端補(bǔ)貼，故 按照 20%結(jié)算 。 結(jié)算 費(fèi)只分 位置服務(wù)功能費(fèi)收入 （包括手機(jī)增值服務(wù)、船載基本服務(wù)和船載增值服務(wù) 19 0 的收入 ） 。 內(nèi)容提供方 CP分成費(fèi) 內(nèi)容提供方 CP指提供相關(guān)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)內(nèi)容，分為增值服務(wù)CP和航道圖 CP，截止 2021年底 分成費(fèi) 累計(jì) 元。 其中增值服務(wù) CP分成費(fèi) 元（增值服務(wù) CP分增值功能費(fèi)收入的 20%），航道圖 CP分成費(fèi) 7920 萬 元（航道圖 CP分船載基本費(fèi)收入的 15%）。 八、 商務(wù)模式建議 （一）各參與方 分工 及承擔(dān)工 作 XXXX 按照客戶需求調(diào)研及交通部有關(guān)政策，承擔(dān)“航運(yùn)通”項(xiàng)目研發(fā)投資主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、后續(xù)運(yùn)營及管理。 制定“航運(yùn)通”業(yè)務(wù)發(fā)展思路，規(guī)劃業(yè)務(wù)模式，統(tǒng)一業(yè)務(wù)資費(fèi)，建立收費(fèi)渠道，優(yōu)化內(nèi)河沿線網(wǎng)絡(luò) ，以便業(yè)務(wù)順利開展 。 平臺(tái)建設(shè)廠商 完成“航運(yùn)通”業(yè)務(wù)用戶需求分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā) 、測試、部署、上線及 后期維護(hù)等工作。 業(yè)務(wù)推廣 SA廠商 承擔(dān)產(chǎn)品市場推廣工作， 有效溝通相關(guān)客戶及關(guān)系維系，開拓“航運(yùn)通”業(yè)務(wù)客戶資源，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)部門并引入“航運(yùn)通”系統(tǒng)涉及到的相關(guān)數(shù)據(jù)資源 ，負(fù)責(zé)洽談及引入航道圖 CP及 增值服務(wù) CP的相關(guān)工作 。 20 0 內(nèi)容提供方 CP廠商 對于增值服務(wù) CP廠商，需 提供位置增值服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)劃及設(shè)計(jì)， 并嚴(yán)格遵照 XXXX標(biāo)準(zhǔn) CP流程執(zhí)行； 對于基礎(chǔ)航道圖 CP廠商，需按照協(xié)議規(guī)定提供優(yōu)質(zhì) 及最新的 地圖信息源，并保證每年不少于 2次的更新頻率。 （二）商務(wù)模式建議 系統(tǒng)建設(shè)方式 系統(tǒng)軟件研發(fā)采用 XXXX自建方式，產(chǎn)權(quán)完全歸 XXXX所有；對于增值服務(wù)產(chǎn)品采用合作建設(shè)方式，產(chǎn)權(quán)歸 XXXX 及增值服務(wù) CP 共有。 商務(wù)模式 ? 針對業(yè)務(wù)推廣 SA，按照位置服務(wù)功能費(fèi)收入的 10%和20%的比例結(jié)算，其中 XXXX 投入 終端補(bǔ)貼費(fèi)用按照10%計(jì)算， XXXX不投入終端補(bǔ)貼費(fèi)用按照 20%計(jì)算。 ? 針對內(nèi)容提供方 CP廠商， 增值服務(wù) CP分增值功能費(fèi)收入的 20%， 航道圖 CP 分船載基本費(fèi)收入的 15%。（ ？？？ ） 九、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 方案修改并制定平臺(tái)需求設(shè)計(jì)及概要設(shè)計(jì) 與交通運(yùn)輸部及合作伙伴一起共同制定平臺(tái)方案。 21 0 根據(jù)調(diào)研結(jié)果完善系統(tǒng)設(shè)計(jì)，包括平臺(tái)設(shè)計(jì)及終端模具設(shè)計(jì)，形成可行性報(bào)告及軟件需求及概要設(shè)計(jì)說明書。 計(jì)劃： 2021年 7月 1日前完成 XXXX 內(nèi)部招標(biāo)立項(xiàng) 根據(jù)平臺(tái)需求及概要設(shè)計(jì)文檔整理出 XXXX 內(nèi)部招標(biāo)立項(xiàng)文檔，找相關(guān)廠商交流 ，組織內(nèi)部上會(huì)研討，最終完成項(xiàng)目立項(xiàng)及招標(biāo)。 計(jì)劃： 2021年 8月 31日前完成 平臺(tái)建設(shè)及研發(fā) 根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，引入合作 SI，并進(jìn)行相關(guān)平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)，按照階段進(jìn)行，初期可提供一個(gè)簡化版本可供客戶試點(diǎn)，后續(xù)完善。 計(jì)劃：力爭 2021年 11月 31日 前完成 組織試點(diǎn) 由交通運(yùn)輸部聯(lián)系相關(guān)船公司，溝通試點(diǎn)事宜，組織相關(guān)船務(wù)公司開始試點(diǎn)，試點(diǎn)的形式為免費(fèi)體驗(yàn)推廣，具體試點(diǎn)規(guī)范需進(jìn)一步溝通。 計(jì)劃：力爭 2021年 12月前啟動(dòng) 商務(wù)問題決策 根據(jù)試點(diǎn)情況，整理出試點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，匯報(bào)中 XX集團(tuán)公司，針對項(xiàng)目情況、 商務(wù)模式、相應(yīng)的資費(fèi)模式及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等事宜，由集團(tuán)公司統(tǒng)一定奪。 22 0 計(jì)劃： 2021年 2月前 交通運(yùn)輸部與 XXXX 簽訂合作框架協(xié)議 根據(jù) XXXX 集團(tuán)公司對于項(xiàng)目的審批意見，對系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)等方面進(jìn)行完善和優(yōu)化，推動(dòng)交通運(yùn)輸部與 XXXX 簽訂合作框架協(xié)議 計(jì)劃： 2021年 3月底完成 全網(wǎng)推廣 根據(jù)試點(diǎn)期間系統(tǒng)運(yùn)行效果，對系統(tǒng)進(jìn)行完善和優(yōu)化，組織全網(wǎng)進(jìn)行推廣。 計(jì)劃： 2021年 5月開始推廣。