【導讀】檔資料。勿外傳！djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#&#849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#&#849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#&#849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^G89AmUE9aQ@Gn8xp$R#&#849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#&#849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#&#849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9w

　　

【正文】 ... 3 四、 項目 地區(qū)建設條件 ................................................................................. 3 （一） 區(qū)位條件 ................................................................................................ 4 （二） 基礎設施 ................................................................................................ 4 （ 三 ） 社會經(jīng)濟條件 ........................................................................................ 4 五、項目的可行性 .......................................................................................... 5 （一） 市場分析 ................................................................................................ 5 （二） 社會效益分析 ........................................................................................ 5 六、項目建設內(nèi)容 .......................................................................................... 5 七、資金籌措及建設工期 ............................................................................. 6 八、 項目實施及保障 ....................................................................................... 6 九、環(huán)境保護 .................................................................................................. 7 十 、 效益分析 .................................................................................................. 7 十一、總評價 .................................................................................................. 8 十二、附件 ...................................................................................................... 8 1 嘉祥縣萌山公園游樂園建設項目 可行性研究報告 一、項目 概況 （一） 項目名稱： 嘉祥縣萌山公園游樂 園 建設 項目 （二） 建設性質(zhì) ： 新建 （三） 項目投資人 ： 王躍 （四） 建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容 ： 項目位于 嘉祥 縣呈祥街 南，孝德廣場東臨，武裝部 西鄰，建設規(guī)模 70 畝；建設期限 2 年；主要 建設 高標準游樂館、動物園、燈展中心及 配套設施。 （五） 項目申報人 ： 王躍 （六） 投資規(guī)模 及資金構成 ： 項目總投資 5000 萬元，一期 工程投資 2500 萬元， 進行游樂場館建設 及 游樂設施的購進、安裝、綠化 ；二期工程投資 2500 萬元，引進高科技娛樂項目。 （七）資金籌措： 一期項目引進外資 1500 萬元，企業(yè)自籌資金1000 萬元。 （ 八 ） 項目建成后主 要技術經(jīng)濟指標 ： 項目投產(chǎn)后，年可接納游客 40 萬人次，收入 1000 萬元，（平均每人每次園內(nèi)消費 25 元左右），利稅 500 萬元。 （ 九 ） 可行性報告編制依據(jù) 1． 《嘉祥縣城市總體規(guī)劃（ 20212020）》 2． 《嘉祥縣萌山公園修建性詳細規(guī)劃》 2 二、 項目單位情況 （ 一 ） 投資人概況： 王躍， 從事游樂園投資管理工作近二十年，具有較強的資金實力和豐富的游樂場管理經(jīng)營經(jīng)驗。 （ 二 ）公司簡介 ： 本項目擬籌建 “ 濟寧市 萌山游樂 園 有限公司 ” ， 從事休閑游樂場和燈展游園經(jīng)營業(yè)務 （企業(yè)名稱已經(jīng)縣工商局核準） 。 （ 三 ） 公司宗旨： 引 進 國內(nèi) 一流的娛樂管理運作模式 ,以一流的硬件設施 和 服務品質(zhì) ,為 消費者提供 休閑娛樂 服務 。 （ 四 ） 機構設置： 公司下設經(jīng)理辦公室、人秘后勤部、計劃財務部、技術設備管理部、營銷安全管理部 和物資供應部六 個部門。 （ 五 ） 經(jīng)營管理 管理 ：公司 擬 定員 50 人。 管理人員 由投資人委派 ，經(jīng)過公司的考核，聘用上崗。 ： 建議 政府在項目區(qū)設立 公安 治安亭、 公司場館內(nèi)聘用保安人員， 維護場館安全 工作，確保項目的正常實施和公司的正常運轉。 （ 六 ） 公司 的 營銷 策略 ：引進國內(nèi) 先進的 技術和 游樂 設施， 利用 現(xiàn)代化管理方法從事經(jīng)營 休閑游樂場 和燈展游園（每年一次從進入陰歷 12 月中旬到元宵節(jié)后結束）活動。 目標 ： 滿足縣內(nèi)及周邊縣市區(qū)居民休閑娛樂 的需求， 打造嘉祥的文化娛樂品牌， 為嘉祥的經(jīng)濟發(fā)展增光添彩。 三、 項目背景及必要性 （ 一 ） 項目背景 嘉祥縣位于山東省西南部，隸屬 “孔孟之鄉(xiāng) ”濟寧市管轄，現(xiàn)轄八 3 鎮(zhèn)、七鄉(xiāng)，總面積 960 平方公里，總人口 81 萬人，其中縣城人口約13 萬人。 萌山公園位于嘉祥縣城新老城區(qū)交接處，迎鳳路以東、呈祥街以南 ，規(guī)劃面積 公頃，風景秀麗，人文氣息濃厚，是濟寧及周邊城市居民休閑度假基地。 隨著 嘉祥 縣 經(jīng)濟 不 斷發(fā)展， 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入已達到10000 元以上 ，人 民 對生活質(zhì)量更加注重 ，更愿去追求休閑娛樂享受。嘉祥縣 及周邊地區(qū)現(xiàn)在還沒有大型的、比較規(guī)范、游樂設施比較 齊全的游樂 場 所 ，無法滿足居民休閑游憩的需求，因此建設 一座 現(xiàn)代化高標準大型游樂場館，將會取得 巨 大成功。 嘉祥縣萌山公園游樂場項目依據(jù)萌山公園總體規(guī)劃，在 呈祥大道東石雕廣場西鄰，建設一處設施齊全、技術先進的大型一流的游樂場館，項目運行后可進一步 完善 萌山 公園的功能，提升公園的游樂檔次，滿足我縣及周邊居民的生活需求 。 （ 二 ） 項目建設的 必要性 ， 能 夠滿足嘉祥及周邊地區(qū)居民活動、娛樂、休閑的需求，全方位、立體化的展示萌山公園旅游休閑特色，為公園環(huán)境再添新景 ， 并可提高我縣城市 旅游功能 ，促進我縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。 2. 實施該項目， 有利于突現(xiàn) 嘉祥縣 城市特色，并改變目前 嘉祥縣旅游資源有靜景無動樂的格局，在較短時間內(nèi)迅速增強可游樂性，提高知名度，創(chuàng)出品牌，吸聚人氣。 3. 實施該項目，可 輻射帶動其他景點旅游，形成集休閑、 度假 、娛樂于一體的一點多線的旅游格局，促進我縣旅游產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。 四 、 項目地區(qū)建設條件 （ 一 ） 區(qū)位條件 4 嘉祥縣位于山東省濟寧市西部，東經(jīng) 116176。06′116176。27′，北緯35176。11′35176。38′，屬黃河沖積平原。東西寬 22 公里，南北長 475 公里，總面積 9716 平方公里。東臨濟寧市任城區(qū)，南接金鄉(xiāng)縣，西靠 菏澤市巨野縣和鄆城縣，北依梁山縣，東北隔梁濟運河與汶上縣相望。 嘉祥縣城坐落于縣境中部，縣城東至濟寧 22 公里，南至金鄉(xiāng)縣城 45 公里，西至巨野縣城 23 公里，北至梁山縣城 50 公里。 （ 二 ） 基礎設施 項目所在地 交通便捷，服務設施基礎較好， 現(xiàn)已建成大型石雕藝術廣場以及風景秀美的人工景觀湖呈祥湖。此處 湖水秀麗寧靜青山綿延而入 ,風景秀色可餐， 日常游人如織，熱鬧非 凡 。 現(xiàn)階段較為大型的室外活動均在石雕藝術廣場舉行。 （ 三 ） 社會經(jīng)濟條件 經(jīng)濟水平?jīng)Q定居民旅游消費能力。同樣的車程圈內(nèi)，經(jīng)濟水平不同則 “含金量 ”大不相同，一是休閑度假的有效需求差距很大，二是汽車擁有量不同造成可到達性不同，三是收入差距造成在度假區(qū)內(nèi)的實際消費能力不同。 濟寧市是山東省經(jīng)濟總量排名第六的城市， 2021 年市域總人口800 萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，市域城鎮(zhèn)居民人均消費水平6765 元。下表是嘉祥縣周邊 50Km 范圍內(nèi)主要縣、市經(jīng)濟情況明細表 表 11 周邊主要縣、市經(jīng)濟情況明細表 地區(qū) 地區(qū) 總產(chǎn)值 （億元） 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 （元 /人） 非農(nóng)人口 （萬人） 人均消費支出 （元 /人） 距嘉祥縣城距離 （公里） 嘉祥 13849 6638 濟寧市區(qū) 26477 8012 22 兗州 39674 8501 45 金鄉(xiāng) 13954 7190 45 汶上 11885 6172 50 5 萌山公園 游樂場 與 濟寧市區(qū)僅半小時車程，在人們短途休閑旅游的交通距離承受范圍之內(nèi) ， 建成后 將 極大改善萌山公園娛樂、休閑功能 ，吸引濟寧市區(qū)的游客周末、節(jié)日休閑度假。 五 、 項目的可行性 （ 一 ） 市場分析 隨著我縣經(jīng)濟不斷發(fā)展，人民群眾對文化娛樂休閑等精神需求逐漸加強。 在位于縣 城 中心位置的萌山公園內(nèi)開發(fā)建設大型游樂園項目，可填補我縣及周邊地區(qū)無大型游樂 場 的市場空白，搶占市場先機；濟寧及周邊潛在消費者達 200 萬人， 該項目投產(chǎn)運營后 ，可滿足廣大人們?nèi)罕娤M需求，市場前景廣闊 。 （ 二 ） 社會效益分析 項目正式投產(chǎn)后，將努力打造成濟 寧市乃至全省設施齊全、技術先進的大型一流的游樂場館，不但 可 滿足 濟寧市及周邊 人民群眾 的文化娛樂休閑的需求，而且可 提升我縣城市品位， 繁榮文化娛樂市場，社會效益明顯。 六 、 項目建設內(nèi)容 按照項目總體規(guī)劃（山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院設計）， 項目 一期 擬建設高標準游樂場館， 引進 國內(nèi)外 大型游樂設施，在園內(nèi) 配套 建設 大型 動物園、 文化 藝術 廣 場、地方名吃城、兒童攝影城 及 生活服務 設施。具體如下： 大型動物園（ 占地 6600 平方） ； 大型觀賞 180 型摩天環(huán)車（ 建成后將成為省內(nèi)最大的摩天輪，輪徑比濟南大明湖摩天輪還要大 ） ； 組合玩具城（包括 50 余種青少年、兒童游樂設施） ； 6 文化娛樂廣場（設中型舞臺一 座，在廣場內(nèi)可開展各種文藝演出） ； 激光戰(zhàn)車 ； 多功能水池 ； 液壓飛機 ； 超級秋千 ； 母子同樂 設施 ； 太空漫步高架車。 二期工程 主要建設瘋狂列車、海陸空、迪斯科轉盤、電動軌道車、雙人飛天、星球大戰(zhàn)及游泳池等 。 七 、 資金籌措及建設工期 一期工程 投資 2500 萬元， 主要進行游樂場館建設，游樂設施的購進、安裝、綠化 ， 建設期限 360 天； 二期工程投資 2500 萬元， 用于 高科技項目的引進和運營， 建設期限 360 天。項目擬于 2021 年底全部竣工， 2021 年初 正式 投入使用。 八 、 項目實施 及保障 （ 一 ） 基 礎設施建設 建設 高標準游樂場館；配套建設 大型 動物園、文化 藝術市場、兒童攝影城 、 地方 名 吃城 ； 配套 建設 辦公 設施 (長 25m、寬 10m)等附屬設施 ； 園內(nèi)的道路 與綠化 按省設計規(guī)劃院圖示所標，整體設計符合安全規(guī)定和藝術性 ， 整體與萌山公園相匹配一致 。 （ 二 ） 項目設備 引進 大型重型設備及游樂玩具均從生產(chǎn)廠家采購，部分單體、組合玩具 投資商 提供 。 7 （ 三 ） 供水、排水系統(tǒng) 項目 所需 的供水和排水由 政府統(tǒng)籌安排， 園內(nèi)用水建設及安裝由公司自行負責。 （ 四 ） 電力供應 項目建設及運行供電由政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排， 一 期正常運轉需要100KW，二期需 要用電 300KW，春節(jié)燈展需用電 800KVA 左右。 九 、 環(huán)境保護 本公司按照萌山公園管理處下達的各項衛(wèi)生指標， 配合 做好環(huán)境衛(wèi)生保護工作，做到無污染，符合各項環(huán)境保護法律 各項 規(guī)定。 十 、 綜合經(jīng)濟分析 項目投產(chǎn)運營 后， 年可實現(xiàn)銷售收入 1000 萬元： 游樂場、春節(jié) 燈展及其他邀請展出活動，每年可 累計 接納游客 30 萬人次， 年收入 約750 萬元左右，（平均每人每次園內(nèi)消費 25 元左右） ，單獨運營的大型動物園建成后年可接待游客 20 萬人次，年收入 250 萬元 。具體如下： (一 )年變動成本 項 目 金額（萬元） 水電費 160 管理費 24 其他支出 38 合計 222 (二 )年固定成本 項 目 金額 (萬元 ) 折舊費 20 年 5%(30)5% 64 銀行利息 800 萬元 5%２ 82 公司管理費工資總額 30% 20 經(jīng)費 37 工人工資 1000 元 /月 12 個月 36 水電費（可預見性） 60 合計 187 8 （三） 年利潤構成 項 目 金額 (萬元 ) 年收入 1000 變動成本 872710 222 固定