【導(dǎo)讀】林城市；保護(hù)文物古跡和人文景觀，創(chuàng)造人與自然和諧的人居環(huán)境；突出環(huán)境、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則。護(hù)城河區(qū)域功能，改善護(hù)城河環(huán)境的目的。道建設(shè)，梳理道路交通；加快環(huán)河道路的改造，增加停車場地等措施，河周邊社區(qū)生活環(huán)境，進(jìn)行舊建筑立面更新整治，重塑城市空間形象；并新建部分住宅小區(qū)。布局，并與周邊各功能區(qū)產(chǎn)生整體聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，建設(shè)沿河景觀綠化帶，地塊等七大地塊進(jìn)行拆遷及污水管網(wǎng)、道路、綠化等整治改造。遷建筑面積約125288m2。污水管網(wǎng)工程、景觀綠化工程以及其他公共配套設(shè)施的建設(shè)。目被列為2021年政府為民辦實(shí)事的重要工程之一。對護(hù)城河整治工作的領(lǐng)導(dǎo)，積極推進(jìn)本項(xiàng)目的快速實(shí)施。目的建設(shè)具有有力的組織保證。和功能復(fù)合的城市濱水區(qū)。本項(xiàng)目還款來源為排污費(fèi)收入及土地出讓收入。新，將大大改善城市面貌，理順交通狀況，完善城市的結(jié)構(gòu)與功能，著力調(diào)整糧經(jīng)比例，大力推進(jìn)效益農(nóng)業(yè)發(fā)展。壯大了糧油、蔬菜、

　　

【正文】 消防教育和消防宣傳，增強(qiáng)消防意識(shí)。 縣護(hù)城河整治工程 可行性研究報(bào)告 34 第 七 章 節(jié)能節(jié)水措施 一、節(jié)能 為貫徹國家頒布的《節(jié)能法》，同時(shí)保持能源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，本項(xiàng)目將采取具體措施， 合理利用和節(jié)能能源，主要有： 總體布局上除符合規(guī)劃要求外，變配電盡量靠近負(fù)荷中心，以減少能量損耗，同時(shí)選用節(jié)能安全型的電力變壓器及配電設(shè)施。 選用國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品和設(shè)備，選用節(jié)能的照明器材，以達(dá)到最大的節(jié)能效果，同時(shí)盡量 降低峰值負(fù)荷和縮短運(yùn)行時(shí)間，起到 最大 節(jié)能效果 。 二、節(jié)水 創(chuàng)建節(jié)水型城鎮(zhèn)，做到“三同時(shí)、四到位”，即建設(shè)項(xiàng)目的主體工程與節(jié)水措施的同設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用；取水單位必須做到用水計(jì)劃到位、節(jié)水目標(biāo)到位、節(jié)水 措施到位、節(jié)水制度到位；采取有措施，降低管網(wǎng)漏損率；積極推廣節(jié)水型工藝、設(shè)備 ，降低單位耗水率；科學(xué)制定各類用水定額，實(shí)行計(jì)劃用水；積極推廣節(jié)水型用水器具。綠化、道路清洗及其他沖洗用水均采用二級處理后的污水，以節(jié)約用水。 縣護(hù)城河整治工程 可行性研究報(bào)告 35 第 八 章 項(xiàng)目 實(shí)施 進(jìn)度 本工程項(xiàng)目建議書己經(jīng)長發(fā)改經(jīng)投資（ 2021） 424 號(hào)文件批準(zhǔn)，并據(jù)此編制可研報(bào)告報(bào)批。計(jì)劃 2021 年至 2021 年 上半年 完成前期工作，包括 可研報(bào)告的報(bào)批、初步設(shè)計(jì)的報(bào)批、施工圖設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo) 工作； 2021 年 下半年開始征地拆遷，開始 動(dòng)工建設(shè)；2021 年 至 2021 年進(jìn)行拆遷及建設(shè)污水管網(wǎng)、道路改建、綠化等工程 。 2021年年 底前完成總體工程建設(shè)。 本項(xiàng)目分項(xiàng)目建議書、可行性研究及審批階段；規(guī)劃設(shè)計(jì)編制及審批階段、施工及竣工驗(yàn)收階段。其中施工階段包括 征地 拆遷、 污水管網(wǎng)集污工程、道路改建及綠化工程建設(shè) 。 項(xiàng)目建設(shè)期 四 年，計(jì)劃進(jìn)度如下： 第 一 年 （ 2021 年） ，完成項(xiàng)目前期工作， 包括可研報(bào)告的報(bào)批、初步設(shè)計(jì)的報(bào)批、施工圖設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)。 開始 部分 地塊的征地拆遷工作，并開始污水管網(wǎng)、道路工程建設(shè)。 第 二 年 （ 2021 年） ， 全面啟動(dòng)所有地塊的拆遷工作并同步進(jìn)行污水管網(wǎng)、道路、綠化等配套工程建設(shè) ； 第 三 年 （ 2021 年） ， 進(jìn)行全部地塊的拆遷工作 ，建設(shè)污水管網(wǎng)、道路、綠化等配套工程建設(shè)； 第 四 年 （ 2021 年） ，完成拆遷工作，并完成污水管網(wǎng)、道路、綠化等工程建設(shè)，總體工程掃尾結(jié)束。 縣護(hù)城河整治工程 可行性研究報(bào)告 36 第九章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 （一）投資估算范圍 XX縣護(hù)城河規(guī)劃紅線范圍內(nèi)的拆遷工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程、景觀綠化工程以及其他公共配套 設(shè)施 的建設(shè)費(fèi)用。 （二）投資估算方法和依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）國家發(fā)展與改革委員會(huì)、建設(shè)部， 2021 年 7 月。 建設(shè)工程投資估算采用類似工程估算指標(biāo)，并參照當(dāng)?shù)氐娜≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 土地費(fèi)用（拆遷費(fèi)用）按 2021 年度 XX 縣城市房屋拆遷貨幣補(bǔ)償基準(zhǔn)價(jià)格測算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 3%估算。 建設(shè)管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 3%估算。 建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 2%估算。 本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)僅考慮基本預(yù)備費(fèi)，按 5%估算。 建設(shè)期利息按 年利率 %估算。 （三）土地費(fèi)用（拆遷費(fèi)用）估算 本項(xiàng)目拆遷地塊總拆遷建筑面積為 125288 平方米，總拆遷費(fèi)用為 61344萬元，各拆遷地塊拆遷費(fèi)用估算如下： a、 S1 金宇小區(qū)東側(cè)地塊 拆遷總建筑面積 16820 平方米，其中：住宅建筑面積 16220平方米 ；營業(yè)房建筑面積為 600 平方米。住宅拆遷成本按 4000元 /平方米，營業(yè)用房拆遷成本按 15000 元 /平方米進(jìn)行估算。總縣護(hù)城河整治工程 可行性研究報(bào)告 37 拆遷成本為 7388 萬元。 b、 S2 龍?zhí)稙持苓叺貕K 拆遷總建筑面積為 23305 平方米，其中：住宅建筑面積 20605平方米；營業(yè)房建筑面積 1000 平方米 ,市場 1700 平方米。住宅拆遷成本按 4000 元 /平方米，營業(yè)用房拆遷成本按 30000 元 /平方米進(jìn)行估算，市場拆遷按 10000 元 /平方米進(jìn)行估算?？偛疬w成本為12942 萬元。 c、 S3 望春南路地塊 拆遷總建筑面積 21000 平方米，其中：住宅建筑面積 20600平方米；營業(yè)房建筑面積 400 平方米。住宅拆遷成本按 4250 元 /平方米，營業(yè)用房拆遷成本按 25000 元 /平方米進(jìn)行估算?？偛疬w成本為 9800 萬元。 d、 S4 北護(hù)城河?xùn)|段南岸地塊 拆遷總建筑面積 19164 平方米，其中：住宅建筑面積 7526 平方米；辦公房建筑面積 11638 平方米。住宅拆遷成本按 4000 元 /平方米，辦公用房拆遷成本按 4000 元 /平方米進(jìn)行估算?？偛疬w成本為 7666 萬元。 e、 S5 北護(hù)城河北岸東段地塊 拆遷總建筑面積 4800 平方米，其中：住宅建筑面積 4650 平方米；營業(yè)房建筑面積 150 平方米。 住宅拆遷成本按 5000 元 /平方米，營業(yè)用房拆遷成本按 25000 元 /平方米，黃酒車間收回費(fèi)用按 530 萬元進(jìn)行估算?？偛疬w成本為 3200 萬元。 f、 S6 北護(hù)城河北岸西段地塊 拆遷總建筑面積 8600 平方米，均為住宅，拆遷成本按 7000元 /平方米，工廠收回費(fèi)用按 520 萬元進(jìn)行估算，總拆遷成本為縣護(hù)城河整治工程 可行性研究報(bào)告 38 6500 萬元。 g、 S7 西護(hù)城河地塊（水利局至小西門橋） 拆遷總建筑面積 11005 平方米，其中：住宅建筑面積 4990 平方米，商住樓面積為 6015 平方米。住宅拆遷成本按 4000 元 /平方米，商住樓拆遷成本按 4800 元 /平方米進(jìn)行估 算。總拆遷成本 4883萬元。 h、 S8 西護(hù)城河地塊（小西門橋至金陵大橋） 拆遷總建筑面積 3287 平方米，均為商住樓，商住樓拆遷成本按 4800 元 /平方米進(jìn)行估算，總拆遷成本 1578 萬元。 i、 S9 金陵菜場地塊 拆遷總建筑面積 17307 平方米。其中：住宅建筑面積 11507平方米，商住樓面積為 5800 平方米。住宅拆遷成本按 4000 元 /平方米，商住樓拆遷成本按 4800 元 /平方米進(jìn)行估算?？偛疬w成本 7387 萬元。 (四 ) 建設(shè)投資估算結(jié)果 本項(xiàng)目建設(shè)投入總資金 萬元，其中工程費(fèi)用 4920 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 二、資金籌措和資金使用計(jì)劃 （一）資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)資金來源為自有資金及 項(xiàng)目融資 。 本項(xiàng)目還款來源為 縣建設(shè)局 排污費(fèi) 收入 及土地出讓收入 。 （三）資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 4 年，建設(shè)資金分年投入， 其中 2021 年 投入5000 萬元， 2021 年投入 12021 萬元 ,2021 年投入 26000 萬元 ， 2021縣護(hù)城河整治工程 可行性研究報(bào)告 39 年投入 萬元。 詳見投資使用計(jì)劃與資金籌措表。 表 91 項(xiàng)目投入總資金估算 匯總表 人民幣（萬元） 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 金額 （萬元） 備注 一 工程費(fèi)用 4920 詳見表 1111 1 S1 金宇小區(qū)東側(cè)地塊 709 詳見表 1111 2 S2 龍?zhí)稙持苓叺貕K 640 詳見表 1111 3 S3 望春南路地塊 777 詳見表 1111 4 S4 北護(hù)城河?xùn)|段南岸 498 詳見表 1111 5 S5 北護(hù)城河北岸東段地塊 357 詳見表 1111 6 S6 北護(hù)城河北岸西段地塊 343 詳見表 1111 7 S7 西護(hù)城河地塊（水利局至小西門橋） 426 詳見表 1111 8 S8 西護(hù)城河地塊（小西門橋至金陵大橋） 870 詳見表 1111 9 S9 金陵菜場地塊 109 詳見表 1111 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 土地費(fèi)用 61344 總拆遷建筑面積 154270m2 2 勘測設(shè)計(jì)費(fèi)用 按工程費(fèi)用的 3%估算 3 工程監(jiān)理費(fèi) 按工程費(fèi)用的 2%估算 4 建設(shè)管理費(fèi) 按工程費(fèi)用的 3%估算 三 基本預(yù)備費(fèi) （一 +二） *5% 四 建設(shè)期利息 5 年期 以上 利率： % 五 項(xiàng)目投入總資金 表 92 工程建設(shè)費(fèi)用估算表 人民幣（萬元） 建設(shè) 地塊 建設(shè)內(nèi)容 工程量 （ m2） 估算依據(jù) （元 /m2） 金額 （萬元） 備注 S1地塊 道路工程 7200 800 576 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè)施 綠化景觀工程 6670 200 133 含小品、駁岸建設(shè) S2地塊 道路工程 6000 800 480 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè)施 綠化景觀工程 8004 200 160 含小品、駁岸建設(shè) S3地塊 道路 工程 7200 800 577 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè)施 綠化景觀工程 10000 200 200 含小品、駁岸建設(shè) S4地塊 道路工程 4200 800 336 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè)施 綠化景觀工程 8084 200 162 含小品、駁岸建設(shè) S5地塊 道路工程 2800 800 224 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè)施 縣護(hù)城河整治工程 可行性研究報(bào)告 40 綠化景觀工程 6670 200 133 含小品、駁岸建設(shè) 橋梁工程 360 2138 77 S6地塊 道路工程 2450 800 197 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè) 施 綠化景觀工程 7303 200 146 含小品、駁岸建設(shè) S7地塊 道路工程 2655 800 212 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè)施 綠化景觀工程 10714 200 214 含小品、駁岸建設(shè) S8地塊 道路工程 2668 800 213 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè)施 綠化景觀工程 32869 200 657 含小品、駁岸建設(shè) 停車場 1517 750 114 S9地塊 道路工程 429 800 34 含管線建設(shè)、路燈、交通設(shè)施 綠化景觀工程 3752 200 75 含小品、駁岸 建設(shè) 表 93 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 人民幣（萬元） 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 1（ 2021） 2（ 2021） 3（ 2021） 4（ 2021） 1 總投資 5000 12021 26000 建設(shè)投資 5000 12021 建設(shè)期利息 0 0 2 資金籌措 5000 12021 26000 30000 自有資金 5000 12021 1000 借款 50000 0 0 25000 25000 縣護(hù)城河整治工程 可行性研究報(bào)告 41 第十章 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （一）評價(jià)依據(jù) 1《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）國家發(fā)展與改革委員會(huì)、建設(shè)部， 2021 年 7 月。 2 現(xiàn)行各項(xiàng)稅收政策。 3 各級政府有關(guān)政策及同類企業(yè)有關(guān)運(yùn)營參數(shù) （二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為 7 年，其中建設(shè)期 4 年，營運(yùn)期 3 年。 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中自有資金 萬元，項(xiàng)目融資 50000 萬元。 污水處理 價(jià)格 預(yù)計(jì)城區(qū)污水處理 規(guī)模 在 2021年 將達(dá)到 6萬 m3/d,本著利益合理化 原則，參照污水 行 業(yè)內(nèi)部收益率 10%，排污費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建議為 元／噸 。 另外隨著我國 水污染治理 方面的要求越來越高，污水處理成本隨之提高，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也將 有所提高 。 土地出讓價(jià)格 根據(jù)出讓地塊用地性質(zhì)，規(guī)劃指標(biāo)以及 XX 縣近年類似地塊土地出讓價(jià)格進(jìn)行估算，出讓的地塊均為商住用地。出讓價(jià)格參照周邊地塊近年出讓價(jià)格及并結(jié)合市場調(diào)研情況，根據(jù)原