【導(dǎo)讀】銷售(營業(yè)）收入、銷售(營業(yè))稅金及附加估算……………份有限公司，成立于1991年，至今已有19年發(fā)展歷史。“某市某牧業(yè)有限責(zé)任公司”。公司注冊資本為人民幣1420萬元，其中法人代表某實物出資人民幣767萬元，貨幣出資人民幣85萬元；東孔國華實物出資人民幣284萬元?；a(chǎn)業(yè)鏈條中占據(jù)著主導(dǎo)地位。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋豫陜晉三省十多。接帶動養(yǎng)殖場（戶）1500余戶。位，連續(xù)六年被評為“某市重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”。師4名，初級畜牧獸醫(yī)專業(yè)人員23名，人員結(jié)構(gòu)合理。場經(jīng)濟要求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，組織機構(gòu)健全，經(jīng)營管理規(guī)范。工生產(chǎn)線，全市50%以上的肉雞可在此粗加工后上市。資產(chǎn)總額萬元，負債總額萬元，凈資產(chǎn)萬元。萬元，流動資產(chǎn)凈值萬元。所有者權(quán)益萬元，

　　

【正文】 1 2 3 可研編制及報批 初步實施方案設(shè)計 設(shè)備考察談判及訂貨 土建設(shè)計 土建施工 設(shè)備安裝及調(diào)試 人員培訓(xùn) 試生產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評價 37 第 六 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 項目 建設(shè) 對周圍環(huán)境 有一定 影響 的 主要 是雞 場的糞 尿、清洗廢水。 一只 雞 每天排泄糞便等污物總量約為 75 克左右，且以固體形式的糞便為主，基本上沒有液 體排泄物 。因此， 養(yǎng) 雞 業(yè)對環(huán)境的污染影響小于其它家畜 養(yǎng)殖 ，污染處理比其它 養(yǎng)殖業(yè) 容易 ，只要采取相應(yīng)的保護措施，影響可以避免 。 環(huán)境保護與治理措施 根據(jù)“畜禽養(yǎng)殖污染排放標(biāo)準(zhǔn)”的要求，結(jié)合 項目區(qū) 實際情況，項目將 通過建立規(guī)?；B(yǎng)殖場 的形式 ， 與周圍 農(nóng)作物 種植 統(tǒng)籌 規(guī)劃，配套 發(fā)展 。遵循綜合利用優(yōu)先、資源化、無害化、減量化原則， 項目采取以下 具體 措施， 保證達到環(huán) 境 治理 標(biāo)準(zhǔn) 。 科學(xué)規(guī)劃、正確選址、合理布局 種雞場和設(shè)施養(yǎng)殖基地 ，遠 離居民居住地 3 公里以上， 遠離與居民生活飲用水有關(guān)的河 流， 以避免氣味和排泄物對居民生活的 影響 。 同時， 雞 場周圍 與 農(nóng)作物種植地 相連 ， 以便 雞 糞的處理。 采用清潔生產(chǎn)工藝，減少廢物的產(chǎn)生和能源消耗 通過采用科學(xué)合理的飼料配方、先進的清糞工藝和飼養(yǎng)管理技術(shù) ， 大幅度降低污染物的產(chǎn)生量。 通過 在通風(fēng)供暖設(shè)備中增加空氣凈化措施和場區(qū)合理綠化 ， 有效防治養(yǎng)殖場對空氣的污染 ， 從根本上改善 雞 舍內(nèi)和場區(qū)的空氣質(zhì)量 。 實行 生態(tài)養(yǎng)殖 模式 通過 養(yǎng)雞 生態(tài)工程建設(shè)，對營養(yǎng)物質(zhì)多層次地分組利用，實現(xiàn)第六章 環(huán)境影響評價 38 無廢物、無污染的生產(chǎn)。對于散養(yǎng)戶可推廣 “ 雞沼果三 位一體 ” 的生態(tài)模式 ，利用 雞 舍 廢水建設(shè) 沼氣池， 雞 舍內(nèi)墊料、 雞 糞、廢飼料及散落的羽毛 等固體廢物 實施 堆積發(fā)酵無害化處理 ， 沼氣用來取暖照明，糞渣用來 上地肥田 。 評價與審批 本項目屬改 擴 建項目，在初步設(shè)計之前按照現(xiàn)行《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》的要求 ，已 進行 了環(huán)境影響評價，并取得環(huán)境保護部門的審批。 只要項目單位在建設(shè)期和營運期認真落實環(huán)評提出的各項污染防治措施，達到環(huán)評要求，則從環(huán)保角度分析，項目建設(shè)是可行的。 第七章 項目組織與管理 39 第 七 章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu)設(shè)置 本項目由 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任 公司申請立項并組織實施。 為 確保項目順利實施， 將 成立項目決策機構(gòu)、指揮機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)。 決策機構(gòu)：由公司和其他有關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。 主要職責(zé)是 從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、飼養(yǎng)方式，投資額、飼料技術(shù)，產(chǎn)供銷等 方面 ，對項目 建設(shè)和 運行過程中可能出現(xiàn)的問題進行預(yù)測和論證，提出應(yīng)采取的措施，制訂詳細的實施計劃。 指揮機構(gòu)：由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。 主要職責(zé)是 按照項目決策目標(biāo)和確定的方針計劃 ， 有效地 組織 人力、物力、財力等， 對項目實施的各個環(huán)節(jié)與外部關(guān)系及時 進行調(diào)度控制、協(xié)調(diào)管理 ，確保項目如期建成，按期投產(chǎn)，高效運營。 監(jiān)督機構(gòu)：由開發(fā)辦、財政局、審計局、畜牧局、公司及相關(guān)技術(shù)人員組成。對項目實施過程 進行監(jiān)督，對 不符合有關(guān)政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營的問題， 及時 提出建議，采取 相應(yīng) 措施， 予以 妥善解決 ，確保項目資金安全，管理規(guī)范，達到預(yù)期目標(biāo)。 項目 內(nèi)部 組織機構(gòu)見圖 71。 第七章 項目組織與管理 40 圖 71： 項目 內(nèi)部 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 場長 后勤副場長 財務(wù)副場長 技術(shù)總監(jiān) 辦公室 銷售部 采購部 財務(wù)部 質(zhì)檢部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 辦公室：綜合性日常事務(wù)的管理。 銷售部：負責(zé)原材料 、原料及其它物品的采購與供應(yīng)。 技術(shù)部： 負責(zé)技術(shù)培訓(xùn)和新品種引進、示范 。 生產(chǎn)部：負責(zé)日常生產(chǎn)管理。 質(zhì)檢部：負責(zé)對產(chǎn)品進行檢測，確保符合產(chǎn)品規(guī)定的要求 財務(wù)部：負責(zé)財務(wù)結(jié)算和管理日常財務(wù)工作。 本項目主要由生產(chǎn)部具體負責(zé)實施工作 。將 制定嚴(yán)密的進度計劃和各項 實施 制度，做到分工明確，工作有序， 保證 項目順利實施 。 運行模式 項目 采取“公司＋ 合作社 +基地 ＋農(nóng)戶”的經(jīng)營運行模式 。公司與 合作社、 規(guī)模養(yǎng)殖場戶簽訂合同，在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)為養(yǎng)殖場戶提供“四統(tǒng)一、四保證”服務(wù) ， 實現(xiàn) 養(yǎng)殖場 戶 、建設(shè)單位、技術(shù) 依托單位共 贏。 “ 四統(tǒng)一 ” 即統(tǒng)一供應(yīng)雞苗、統(tǒng)一供應(yīng)藥品飼料、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品回收， “ 四保證 ” 即保雛雞成活率達 98%以上、保生長速度 50 日齡體重達 公斤以上、保產(chǎn)蛋率第七章 項目組織與管理 41 達 90%以上、保每只商品 肉 雞利潤不低于 元。 同時通過實施績效掛鉤制度 ， 調(diào)動企業(yè) 生產(chǎn)部 、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢 部 、銷售 部 等部門的積極性，形成 服務(wù) 良好、生產(chǎn) 科學(xué) 、 管理 嚴(yán)格、注重銷售的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式。 勞動定員 本項目依據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負荷后工作人員為 23 人，其中管理人員 3 人，占定員的 13%；技術(shù)人員 5 人，占定員的 22%； 飼養(yǎng)人員 15 人。本項目的管理工作由公司現(xiàn)有管理部門人員負責(zé)。 表 71 項目勞動定員及構(gòu)成表 序號 單位名稱 工人 技術(shù)人員 管理人員 合計 2 育雛舍 4 1 5 3 育成舍 3 1 4 1 產(chǎn)蛋舍 4 1 5 4 倉庫 1 1 5 飼料間 1 1 1 3 6 消毒 及防疫 1 1 7 門衛(wèi)及消毒間 1 1 8 財務(wù) 1 1 9 餐廳 1 1 2 合計 15 5 3 23 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)期管理措施 實行項目 法人責(zé)任制。項目法人要對建設(shè)項目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進度、生產(chǎn)安全等負責(zé)并嚴(yán)格監(jiān)督。 實行工程質(zhì)量終身負責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責(zé)任第七章 項目組織與管理 42 的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位和有關(guān)人員，實行工程質(zhì)量終身追究制度。 嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。 嚴(yán)格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。 項目竣工后的管理措施 項目竣工后，由項目建設(shè)單位負責(zé)項目的實施運營 。在具體措施 管理措施 上，實行目標(biāo)管理、計劃推動、部分授權(quán)、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法，實現(xiàn)個人利益與公司利益 相結(jié)合的良性機制。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項目的生產(chǎn)管理技術(shù)要求，加強對企業(yè)員工技術(shù)指導(dǎo)，使其快速熟練掌握生產(chǎn)中的各項工作方法和技術(shù)要點。并定期聘請有關(guān)技術(shù)專家對企業(yè)員工和其他養(yǎng)殖戶進行飼養(yǎng)管理、防疫、治病等方面的先進手段和技術(shù)的培訓(xùn)，免費發(fā)放技術(shù)資料和提供技術(shù)信息。 勞動安全 、 衛(wèi)生 與消防 勞動安全 設(shè)備周圍裝設(shè)必要的安全罩，機械傳動部分設(shè)有保護罩，設(shè)備配 置 安全控制按鈕。 各電氣設(shè)備有清晰醒目的標(biāo)志，主要設(shè)備配有過載保護裝置和目前工業(yè)上最安全的切斷保護，對電源要求帶有安全附加裝置，以保 證操作人員及維修人員的安全。 車間設(shè)置強制通風(fēng)裝置，保證室內(nèi)空氣的暢通。 制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強安全教育，做到安第七章 項目組織與管理 43 全文明生產(chǎn)。 設(shè)置相應(yīng)的防火間距和消防通道，低壓配電系統(tǒng)采用 TNCS制接地方式。加強全體員工防火知識和滅火知識培訓(xùn)，使火災(zāi)隱患及時消除。 衛(wèi)生 整個場區(qū)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，場區(qū)分區(qū)布置，設(shè)清潔區(qū)域和臟污區(qū)域，工作人員和運輸車輛按指定區(qū)域活動 。 設(shè)置衛(wèi)生防疫專職機構(gòu)和人員，專門負責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督檢查 。 嚴(yán)格堅持污染源的隔離，直接從事生產(chǎn)的人員定期體檢 。 人員進出場區(qū)必須經(jīng)過浴洗消毒間，并在入口處設(shè)腳踏消毒墊和消毒水池 。 加強對更衣消毒室、廁所、污水和廢棄物的管理，使其達到環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和處理排放標(biāo)準(zhǔn)；糞便經(jīng)氧化、發(fā)酵等處理， 以 降低排放水中有機物含量，并殺死水中病原菌，達到對周圍環(huán)境無污染和傳染的作用，死亡雞經(jīng)焚燒深埋處理，杜絕病源傳播 。 車間、廠區(qū)定期消毒，經(jīng)常清掃廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，廠區(qū)地面除綠化外，全部硬化。綠化場區(qū)小環(huán)境，保持空氣的清新；對舍內(nèi)空氣采取全開窗（夏）、半開窗（春秋）、晝開夜閉（冬）等方式來調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣。 消防 火災(zāi)隱患整改有效率 100%；配備合適及充足的消防設(shè)施，消防設(shè)施完好率 100%；消防器材會使用率 95%以上。 第七章 項目組織與管理 44 確保機械電氣設(shè)備完好達到 100%。 發(fā)現(xiàn)消防隱患，即刻采取措施進行整改。 加強消防安全教育。 第八章 投資估算與資金來源 45 第八章 投資估算與資金 來源 投資估算依據(jù) 土建工程采用近期同類工程造價指標(biāo)，設(shè)備價格采用市場 詢價，安裝工程費按 設(shè)備投資的 5%估算 ，建設(shè)單位管理費按工程費用的%估算， 工程建設(shè)監(jiān)理費 按工程費用的 %估算， 基本預(yù)備費 、漲價預(yù)備費分別 按 5%、 3%估算。 投資估算 總投資 項目總投資 萬元，包括建設(shè) 投資和流動資金兩大部分 。以投資 后形成資產(chǎn)類別不同，建設(shè) 投資可進一步分為 固定資產(chǎn)投資 、和其他資產(chǎn)投資（詳見附表 4）。 建設(shè)投資 項目新增 建設(shè) 投資 萬元。 包括 ： 工程建設(shè) 投資 萬元 ，占總投資的 %。 （ 1） 建 筑 工程投資 萬元 ，占總投資的 %。 其中 新建種雞場投資 萬元 ， 改建 養(yǎng)殖基地 投資 90 萬元 （ 詳見附表 21）； （ 2） 設(shè)備購置 及 安裝費用 萬元 ，占總投資的 12%。 其中新建種雞場 設(shè)備投資 萬元 ，養(yǎng)殖基地設(shè)備更新改造 萬元（ 詳見附表 22） ； 工程建設(shè) 其他 費用 萬元 ，占總投資的 %。 主要有 前期工作 費 用 萬元， 科技投資 萬元， 建設(shè)單位管理費 萬元， 工程建設(shè)監(jiān)理費 4 萬元， 預(yù)備費 萬元 （ 詳見附表 附表 23）。 第八章 投資估算與資金來源 46 項目建設(shè)完成后，工程建設(shè)投資形成項目固定資產(chǎn)，工程建設(shè)其他費用 形成其他資產(chǎn)。 流動資金 流動資金的估算采用 分項詳細估算法 。 經(jīng)計算 ， 項目生產(chǎn)第 二年 初 需 新增 流動資金 萬元， 第 三 年 初 需新增 萬元，項目流動資金 共 需 新增 萬元 （ 詳見附表 3） 。 資 金來源 中央財政資金 根據(jù) 國農(nóng)辦 [2020] 9 號和 豫財辦發(fā) [2020]3 號 “ 關(guān)于 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 財政補貼 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知” 精神 ， 結(jié)合本項目實際， 擬申請中央財政 補貼 資金 100 萬 元 。 地方財政配套 資金 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 配套 辦法規(guī)定，項目申請地方財政配 套資金 50 萬元 ，其中省財政資金 40 萬元， 某市 財政資金 7 萬元， 某市 財政配套 3 萬元。 自籌資金及來源 本項目需自籌資金 萬元， 占 項目總投資 的 %。 其中用于項目建設(shè)投資 萬元，用于流動資金 萬元。 項目建設(shè)單位有較強的經(jīng)濟實力，多年來 經(jīng)營 連年盈利 。 2020 年期末 企業(yè)累積未分配利潤 達 2020 萬元，可保證 自籌資金 及時足額到位。 資金使用和管理 第八章 投資估算與資金來源 47 財政資金使用和管理 本項目 財政 補貼 資金共 計 150 萬元 。財政補貼資金主要用于養(yǎng)殖 基地 的基礎(chǔ)設(shè)施，疫病防治設(shè)施，廢棄物處理及隔離環(huán)保設(shè)施，質(zhì)量檢驗設(shè)施，新品種新技術(shù)引進、示范及培訓(xùn) ，部分用于項目前期費用。 其中 種雞場雞舍、糞便污水處理池、生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)酵床投資 萬元， 科技投資 萬元 ， 項目可研、設(shè)計、環(huán)評等前期費用 萬元（詳見附表 9）。 項目財政補貼資金使用與管理 ， 嚴(yán)格執(zhí)行縣級財政報賬制度。按照規(guī)定， 實行專人管理、專賬核算、專款專用 。 嚴(yán)格 執(zhí)行 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 項目實施單位嚴(yán)格按照規(guī)定的