【正文】 … …………… 41 經(jīng)營管理措施……………………… ……………… …………… 41 技術(shù)培訓(xùn)…………………… ……………………………… …… 42 勞動安全、衛(wèi)生與消防………… ……………… ……………… 42 第八章 投資估算與資金來源………… ………… …………… 45 投資估算依據(jù)………………… …………………… …………… 45 投資估算…………………………… …………………… ……… 45 資金來源………………………… …………………… ………… 46 資金使用和管理……………………… …………… …………… 46 第九章 財務(wù)評價………………………… ……………… …… 48 財務(wù)評價依據(jù)…………………… …………………… …… …… 48 銷售 (營業(yè) ） 收入、 銷售 (營業(yè) )稅金及附加估算 …… ……… 48 總成本及經(jīng)營成本估算……………… ………… ……………… 49 財務(wù)效益分析……………………… …………………… ……… 50 III 不確定性分析……………………………… ……………… …… 50 財務(wù)評價結(jié)論…………………………… …………………… … 52 第十章 社會效益分析……………… ………………… …… 53 社會評價基本結(jié)論 ………………… ………………… ……… 53 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ……………… … ……………… …………… 53 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ………… ……………… ………… 55 附 錄 ………………………………………… …………… …… 57 一、附表 … ……………………………………… …………… ……… 57 二、附圖 … ……………………… ………………… ………………… 57 三、附件 … ……………… ……… …………………………………… 58 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項目 單位基本情況 概況 項目單位名稱： 某省某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司。 人員結(jié)構(gòu)： 公司現(xiàn)有干部職工 145 名，其中 各類管理人員21 人，技術(shù)人員 30 人，包括 高級畜牧獸醫(yī)師 3 名，中級畜牧獸醫(yī)師 4 名，初級畜牧獸醫(yī)專業(yè)人員 23 名，人員結(jié)構(gòu)合理 。 所有者權(quán)益 萬元，實收資本 1420 萬元， 營業(yè) 收入 萬元，凈利潤 萬元， 營業(yè)利潤率 %， 凈資產(chǎn)收益率 %， 投資報酬第一章 總 論 3 率 %， 資 產(chǎn)負(fù)債 率 28%， 銀行信用等級為 AA 級。 項目設(shè)計 種雞 場引進(jìn)美國 AA 種雞 7000 套， 年新增 孵化 商品雞苗 98 萬羽，使公司種雞存欄達(dá)到 3 萬套，年 供應(yīng)商品雞苗 達(dá)到400 多 萬 羽 ； 設(shè)施養(yǎng)殖基地肉雞存欄 萬只，年養(yǎng)殖商品肉雞 萬只。 項目 擬申請 財?shù)谝徽? 總 論 5 政補(bǔ) 貼 資金 150 萬元，其中 中央財政資金 100 萬元，地方財政 配套資金 50 萬元 （ 其中省財政資金 40 萬元， 某市 財政資金 7 萬元， 某市 財政配套 3 萬元 ） ，財政 補(bǔ)貼 資金總額 占總投 資的 %； 企業(yè)自籌 資本金 萬元， 占總投資的 %。 綜合評價 項目建設(shè)必要性、可行性 項目建設(shè)以市場為導(dǎo)向，以特色產(chǎn)業(yè)為依托，通過新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣，加速品種換代， 擴(kuò) 大養(yǎng)殖規(guī)模， 既可以鞏固 某市乃至周邊地區(qū) 家禽產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)支撐，又可以為家禽屠宰加工提供充足原料，滿足加工需求 。 無論是項目區(qū)當(dāng)?shù)刎斦涮啄芰€是養(yǎng)殖戶擴(kuò)大再生產(chǎn)能力，都可以滿足項目 建設(shè)的 需要。 通過 多年 的經(jīng)營， 項目單位生產(chǎn)規(guī)第一章 總 論 8 模不斷擴(kuò)大 ，企業(yè)實力日漸增強(qiáng)，在周邊地區(qū)同行業(yè)中占據(jù)著相對壟斷地位。 按 項目區(qū)農(nóng)戶平均肉雞 飼養(yǎng)規(guī)模 2020只計算， 項目 可直接帶動 養(yǎng)殖 場 戶 490個。 項目對采用的先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)和工藝，應(yīng)注意 加強(qiáng) 員工 培養(yǎng) ， 使其 盡快掌握操作技術(shù) ，提高 操作 水平 ， 以保證 產(chǎn)品 質(zhì)量 ， 降低 生產(chǎn) 成本 。 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》對我國畜牧業(yè)發(fā)展作出了具體規(guī)劃和部署，指出現(xiàn)階段我國畜牧業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是“穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產(chǎn)，加快發(fā)展肉牛、肉羊 和肉禽生產(chǎn)，突出奶業(yè)生產(chǎn)”。 為了穩(wěn)定肉雞 加工 在 家禽養(yǎng)殖 中的 主導(dǎo) 地位，完善肉雞產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，搭建農(nóng)民就業(yè)和增收的平臺， 公司 在 分析全市及周邊地區(qū)肉雞生產(chǎn)現(xiàn)狀 和 發(fā)展態(tài)勢的基礎(chǔ) 上， 決定 于 2020 年啟動 實施 3 萬套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項目 。 3 萬套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項目建成后，可 以強(qiáng)化 項目區(qū) 禽類生產(chǎn) 優(yōu)良品種推廣、先進(jìn)技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品后續(xù)加工等環(huán)節(jié) 的社會化服務(wù)功能，增強(qiáng)龍頭企業(yè)與養(yǎng)雞農(nóng)戶的利益關(guān)聯(lián)， 規(guī)避農(nóng)戶養(yǎng)殖的市場風(fēng)險， 提高禽類 生產(chǎn)的組織化程度， 項目建設(shè) 有利于促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 。低丘緩坡要求坡向南或東南，場址平整總坡度不超過 25%；無斷層、陷落、塌方、地下泥沼等不良地層構(gòu)造，地震裂度 7 度以上。距離 次要公路 100— 150 米。 全市山地面積 ，占總面積 %；黃土塬面積 平方公里，占 %；黃河階地面積 ，占 %；澗河川地面積 里，占 %，大體 概念 是“七山二原一分川”。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 社會經(jīng)濟(jì) 某市 被譽(yù)為黃河金三角上的一顆璀璨明珠。 第三章 建設(shè)條件 18 本行 業(yè)及 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 某市 近幾年畜牧業(yè)發(fā)展迅速 。 根 據(jù)統(tǒng)計， 2020 年全 市 肉雞飼養(yǎng) 總 量已達(dá) 380 多萬只，其中飼 養(yǎng) 肉雞 在 2020 只以上的 場戶 有 300 個 、 1000 只以上的有 1500 個 。 同時 ，項目單位已與多家科研單位、技術(shù)推廣部門建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系， 具備新產(chǎn)品研發(fā)、推廣 信息優(yōu)勢 ，能夠保證項目 實施中的 技術(shù) 開發(fā) 需求。 項目 自 2020 年 2月建成投產(chǎn)以來， 堅持科學(xué)管理，高效運(yùn)行， 已經(jīng)飼養(yǎng)肉雞 80 萬只，出欄 72 萬只，加工肉雞 400 萬只，建立外銷網(wǎng)點 3 個，其主 導(dǎo)產(chǎn)品 —— 分割肉雞已遠(yuǎn)銷西北地區(qū)。項目建成后，一方面將 嚴(yán)格按照 國家 環(huán)保規(guī)定， 加強(qiáng) 環(huán) 境 治理 ，避免環(huán)境污染 ；一方面將嚴(yán)格落實程序化免疫措施， 減少疫病的發(fā)生和由此帶來的損失 ， 確保項目持續(xù)、快速、健康運(yùn)行。 目前，世界人口平均每人每月蛋白質(zhì)供給水平約為 70 克左右，其中動物蛋白質(zhì)供給量 25 克左右，發(fā)達(dá)國家的平均蛋白質(zhì)供給量和動物蛋白質(zhì)供給量分別為 100 克和 60 克。 2020 年人均消費(fèi)雞肉為 8公斤 ， 而世界人均消費(fèi) 10 公斤 。項目生產(chǎn)的商品肉雞，將通過 公司屠宰加工后， 實 行品牌 化 銷售。 如 2020 年的 “非典 ”及 2020 年 的禽流感疫情 ，就使不少養(yǎng)殖戶蒙受了很多損失。 第五章 建設(shè)方案 26 第 五 章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項目設(shè)計 種雞場引進(jìn)美國 AA 父母代肉種雞 7000 套，年新增孵化雞苗 98 萬羽，使公司種雞存欄達(dá)到 3 萬套，年供應(yīng)商品雞苗達(dá)到500 萬羽；養(yǎng)殖基地年 存欄 肉雞 萬只，養(yǎng)殖商品肉雞 萬只。 第五章 建設(shè)方案 27 項目 區(qū)域 布局 雞場包括行政管理區(qū)、職工生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、雞群飼養(yǎng)區(qū)、病死雞和糞便污水處理區(qū)五大類。主道和糞道分設(shè)。種雞舍窗戶 采取 半開放階梯式雞舍，窗戶大小是舍內(nèi)面積的 1/3，窗戶的高度為 米左右，窗戶的寬度為 2 米左右，設(shè)南北窗。 (2)工藝流程圖 種蛋 —— 種蛋驗收 (選擇、分級、碼盤 )—— 熏蒸消毒 (貯存前 )—— 貯蛋 —— 熏蒸消毒 (入孵前 )—— 孵化 —— 出雛 —— 雌雄鑒別 (分級、鑒別 )—— 雛禽存放 (防疫、待運(yùn) )—— 發(fā)送、出售。 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 項目工藝技術(shù)來源于兩個方面 ： 一是企業(yè)自身研發(fā) ，二是項目技術(shù)依托單位 —— 某市 畜牧局 提供 。目前國內(nèi)有很多生產(chǎn)廠商 ，項目向多家廠商詢價，按照選項結(jié)果，項目設(shè)備均由 北京夢特公司成套提供。 （ 2）建筑結(jié)構(gòu)：大廳實行隔熱、防助燃材料吊頂， 安裝排風(fēng)、排塵設(shè)備。生產(chǎn)廢水沒有污染，經(jīng)沉淀 池 處理后與生活廢水 匯合 ， 通過 暗溝排放 到 場區(qū)外，供農(nóng)田 灌溉 。 采 用節(jié)能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補(bǔ)償，以提高功率因數(shù) ， 節(jié)約電能。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 根據(jù)“畜禽養(yǎng)殖污染排放標(biāo)準(zhǔn)”的要求，結(jié)合 項目區(qū) 實際情況，項目將 通過建立規(guī)?；B(yǎng)殖場 的形式 ， 與周圍 農(nóng)作物 種植 統(tǒng)籌 規(guī)劃，配套 發(fā)展 。 評價與審批 本項目屬改 擴(kuò) 建項目，在初步設(shè)計之前按照現(xiàn)行《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》的要求 ，已 進(jìn)行 了環(huán)境影響評價，并取得環(huán)境保護(hù)部門的審批。 監(jiān)督機(jī)構(gòu)：由開發(fā)辦、財政局、審計局、畜牧局、公司及相關(guān)技術(shù)人員組成。 本項目主要由生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)實施工作 。 表 71 項目勞動定員及構(gòu)成表 序號 單位名稱 工人 技術(shù)人員 管理人員 合計 2 育雛舍 4 1 5 3 育成舍 3 1 4 1 產(chǎn)蛋舍 4 1 5 4 倉庫 1 1 5 飼料間 1 1 1 3 6 消毒 及防疫 1 1 7 門衛(wèi)及消毒間 1 1 8 財務(wù) 1 1 9 餐廳 1 1 2 合計 15 5 3 23 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)期管理措施 實行項目 法人責(zé)任制。在具體措施 管理措施 上，實行目標(biāo)管理、計劃推動、部分授權(quán)、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法，實現(xiàn)個人利益與公司利益 相結(jié)合的良性機(jī)制。加強(qiáng)全體員工防火知識和滅火知識培訓(xùn)，使火災(zāi)隱患及時消除。 消防 火災(zāi)隱患整改有效率 100%；配備合適及充足的消防設(shè)施，消防設(shè)施完好率 100%；消防器材會使用率 95%以上。 包括 ： 工程建設(shè) 投資 萬元 ，占總投資的 %。 資 金來源 中央財政資金 根據(jù) 國農(nóng)辦 [2020] 9 號和 豫財辦發(fā) [2020]3 號 “ 關(guān)于 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 財政補(bǔ)貼 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知” 精神 ， 結(jié)合本項目實際， 擬申請中央財政 補(bǔ)貼 資金 100 萬 元 。 其中 種雞場雞舍、糞便污水處理池、生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)酵床投資 萬元， 科技投資 萬元 ， 項目可研、設(shè)計、環(huán)評等前期費(fèi)用 萬元（詳見附表 9）。按照規(guī)定， 實行專人管理、專賬核算、專款專用 。 自籌資金及來源 本項目需自籌資金 萬元， 占 項目總投資 的 %。 其中 新建種雞場投資 萬元 ， 改建 養(yǎng)殖基地 投資 90 萬元 （ 詳見附表 21）； （ 2） 設(shè)備購置 及 安裝費(fèi)用 萬元 ，占總投資的 12%。 發(fā)現(xiàn)消防隱患，即刻采取措施進(jìn)行整改。 設(shè)置衛(wèi)生防疫專職機(jī)構(gòu)和人員，專門負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督檢查 。并定期聘請有關(guān)技術(shù)專家對企業(yè)員工和其他養(yǎng)殖戶進(jìn)行飼養(yǎng)管理、防疫、治病等方面的先進(jìn)手段和技術(shù)的培訓(xùn)，免費(fèi)發(fā)放技術(shù)資料和提供技術(shù)信息。 實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。 運(yùn)行模式 項目 采取“公司＋ 合作社 +基地 ＋農(nóng)戶”的經(jīng)營運(yùn)行模式 。 項目 內(nèi)部 組織機(jī)構(gòu)見圖 71。 第七章 項目組織與管理 39 第 七 章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 本項目由 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任 公司申請立項并組織實施。 科學(xué)規(guī)劃、正確選址、合理布局 種雞場和設(shè)施養(yǎng)殖基地 ，遠(yuǎn) 離居民居住地 3 公里以上， 遠(yuǎn)離與居民生活飲用水有關(guān)的河 流， 以避免氣味和排泄物對居民生活的 影響 。 采用高效絕緣材料，盡量減少熱量損耗。供電參數(shù)為電壓 380/220V， 50HZ，三相交流電。項目日用水量為 噸。舍內(nèi)照明采用人造光源 和自然光源相結(jié)合的方式 ，通過定時器控制時，經(jīng)變阻器 或照明器控制照明。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 種雞場 生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)參 數(shù) 根據(jù)當(dāng)前雞群的遺傳基礎(chǔ)、生產(chǎn)水平、技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平、物質(zhì)保證條件 ，參考 已有的生產(chǎn)記錄和各項信息資料，本項目種雞 場 生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)見表 51。 圖 51 種雞 場的平面布局 示意圖 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 （ 1） 生產(chǎn) 技術(shù)方案： 采取全進(jìn)全出，平養(yǎng)墊料法飼養(yǎng)。 加料：按生產(chǎn)周期實行定量人工加料 。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 該項目種 雞 飼養(yǎng)和 商品雞飼養(yǎng)，均按照半機(jī)械化養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。 生活區(qū) 同 行政區(qū)、生產(chǎn)區(qū)保持一定距離，自成一體，距離100 米以上，行政管理區(qū)與雞群飼養(yǎng)區(qū)處在同一主導(dǎo)風(fēng)向的平行位置，避免互相影響。項 目計劃新建種雞場雞 舍 1500 平方米， 擴(kuò)建孵化大廳 350 平方米， 改建養(yǎng)殖基地雞舍3000 平方米，生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)酵床 2020 平方米。 防范和降低風(fēng)險對策 公司與養(yǎng)殖戶 簽訂合同， 建立 緊密型協(xié)作