【正文】 ， 某市某 牧業(yè)公司做為 行業(yè)中的龍頭企業(yè)，經(jīng)營范圍 連年擴(kuò)大， 經(jīng)營業(yè)績 持續(xù)增長 ， 至 2020 年期末，公司累計(jì)未分配利潤已達(dá) 萬元，完全可以 保障 項(xiàng)目自籌資金的 投入 。 畜禽 養(yǎng)殖是 某市 最具群眾基礎(chǔ)的家庭 生產(chǎn) 項(xiàng)目，也是市委、市政府著力打造的特色支柱產(chǎn)業(yè) 。 某 還是一個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大縣， 小麥、玉米、油菜、豆類 等農(nóng)作物常年種植面積達(dá) 120 余萬畝， 畜牧養(yǎng)殖 飼料 資源 相對 豐富。 產(chǎn)品 市 場 競爭力較強(qiáng) 。公司無公害 肉雞養(yǎng)殖 基地和無公害 畜產(chǎn)品 已經(jīng)得到 農(nóng)業(yè)部和 某省 畜牧局 認(rèn) 證， 產(chǎn)品 深受 客戶的青睞 ，市場競爭力較強(qiáng) 。 風(fēng)險(xiǎn)評估 與防范 市場波動(dòng)，特別是 產(chǎn)品 價(jià)格的暴跌暴漲 ，是 畜牧 養(yǎng)殖的最大風(fēng)險(xiǎn)。 因此 ，項(xiàng)目實(shí)施 必須要建立起規(guī)模化養(yǎng)殖模式 ， 走規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的路子，發(fā)展訂單養(yǎng)殖 。 項(xiàng)目帶動(dòng)作用 項(xiàng)目建成后， 公司年 新增 商品 雞苗 98 萬 羽 。 按成活率 95%、 每只肉雞 凈利 潤 2 元 計(jì) ，戶均純收入 年可 增加 3800元。 企業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，又可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸、飲食服務(wù) 、食品加工 等行業(yè)的 跟進(jìn) 發(fā)展，帶來更多的長期經(jīng)濟(jì)效益 。 項(xiàng)目 將 嚴(yán)格按照環(huán)保有關(guān)法規(guī)規(guī)定，搞 好第一章 總 論 9 環(huán)境治理工作 ； 及時(shí)掌握市場信息， 適時(shí) 調(diào)整營銷策略 。 提高科學(xué)管理水平， 確保 企業(yè)高效運(yùn)營 。 結(jié)論 與建議 本項(xiàng)目投資方向符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策規(guī)定，符合國家、省農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。項(xiàng)目實(shí)施后， 可示范帶動(dòng) 某 乃至 某市 畜禽養(yǎng)殖業(yè)向?qū)I(yè)化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的方向轉(zhuǎn)變，對于 促進(jìn)農(nóng)民增收，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè) 和 縣域 經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展具有 積極 的作用。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) (見附表 11) 第一章 總 論 10 附表 11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 Ⅰ 建設(shè)規(guī)模 1 引進(jìn)種雞 套 2 孵化商品雞苗 萬羽 3 養(yǎng)殖商品肉雞 萬只 Ⅱ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 萬元 占 % 債務(wù)資金 萬元 財(cái)政投資 萬元 150 占 % 其他資金 萬元 3 年平均銷售收入 萬元 4 年平均成本費(fèi)用 4 年平均銷售稅金及附加 萬元 5 年平均增值稅 萬元 6 年平均所得稅 萬元 7 年平均稅后利潤 萬元 Ⅲ 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 19 稅后 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 5 項(xiàng)目投資回收期 年 含建設(shè)期 6 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)能力利用率 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”工作，出臺(tái)了一系列支持農(nóng)業(yè)發(fā)展增加農(nóng)民收入的優(yōu)惠政策，并提出要用工業(yè)的理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。 中共中央國務(wù)院“關(guān)于2020 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見”就穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)明確要求： 加快發(fā)展畜牧水產(chǎn)規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖，增 加畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場 (區(qū) )項(xiàng)目投資，加大信貸支持力度，落實(shí)養(yǎng)殖場用地等政策。 某省 是全國重要的畜產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地，為了促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)、 快速、 健康發(fā)展， 早在 2020 年就制定 了《 某省 畜牧業(yè)條例》 。 第二章 背景及必要性 12 某市 是 某省 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大縣（ 市 ）， 2020 年 調(diào)整優(yōu)化 農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 以來 ， 堅(jiān)持把 畜牧業(yè) 做為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 新興支柱產(chǎn)業(yè)，予以強(qiáng)力扶持。（ 2020） 31 號(hào)《關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的意見》 和 （ 2020） 42 號(hào)《關(guān)于大 力發(fā)展畜牧業(yè)的實(shí)施意見》決定 ，從 2020 年起每 年拿出 45 萬元，設(shè)立畜牧業(yè)發(fā)展基金，用于引進(jìn)優(yōu)良品種、扶持龍頭企業(yè)等 ； 對 畜牧業(yè)人才引進(jìn)、科技推廣、技術(shù)服務(wù)、用 水、用電、用地等 實(shí)行 政策 傾斜 。 某 牧業(yè)公司 擁有 地區(qū)存欄最大的種雞場 和加工能力最大的屠宰廠 ，是 某市 政府命名的重點(diǎn) 農(nóng)業(yè) 龍頭企業(yè) 。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè) 有利于 提升項(xiàng)目區(qū)家禽飼養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)水平 某市 地域廣闊， 以肉蛋雞為主的 家禽存欄較大 。但當(dāng)?shù)仄贩N嚴(yán)重退化，個(gè)體偏小，生長緩慢，產(chǎn)肉量少，產(chǎn)蛋率低，無論作為肉雞或是蛋雞，都不能充作良種，難以適應(yīng) 現(xiàn)代 畜牧業(yè)發(fā)展的 需要。 項(xiàng)目建設(shè) 有利于 提高 項(xiàng)目區(qū) 畜禽養(yǎng)殖的組織化 程度 傳統(tǒng)的小規(guī)模農(nóng)戶飼養(yǎng)仍是 項(xiàng)目區(qū) 家禽生產(chǎn)的主要方式。如 2020 年的非典 、 2020 年 和 2020 的禽流感疫情造成的需求失調(diào)，肉雞飼養(yǎng)平均每只虧本 4— 5 元，絕大多數(shù)養(yǎng)雞農(nóng)戶蒙受了不同程度的損失，造成飼養(yǎng)規(guī)模萎縮，市場供應(yīng)失衡。 在推進(jìn)禽類產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中， 某市 按照“龍頭企業(yè) +合作社 +基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，著力扶持 培育 了一批禽類產(chǎn)品加工企業(yè)。公司已生產(chǎn) 分割雞 2 個(gè)系列 20 個(gè)品種，年 設(shè)計(jì)生產(chǎn) 能力 600 萬只，但 某市 及周邊地區(qū)年可提供 的商品雞只有 400 多 萬只，原料供需矛盾較為突出。 項(xiàng)目建設(shè) 有利于 增加項(xiàng)目區(qū) 農(nóng)民收入 。 第三章 建設(shè)條件 15 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原 則及依據(jù) （ 1） 地勢：場地要求地勢干燥、平坦、開闊、向陽背風(fēng)。場地附近留有今后可能發(fā)展的余地。 （ 3）交通和位置：雞場應(yīng)在環(huán)境比較安靜而有衛(wèi)生的地方，遠(yuǎn)離機(jī)場、火車站等。還 要考慮可以預(yù)見的情況變化，如城市人口增加、城市建筑面積擴(kuò)大、國家重點(diǎn)工程用地等。一般要求距主要公路不少于 500 米。 （ 4）供電： 場址必須具備充足而有可靠的外源性供電條件，并要求具有外源性供電，建場后應(yīng)匹配相應(yīng)的自備發(fā)電機(jī)組。 項(xiàng)目建設(shè) 地點(diǎn)選址在 某市某鄉(xiāng) 婁下 、北田兩 村。公司已與 2020 年元月 按照“依法、自愿、有償”的原則，以 承包 租賃的形式取得 了 20 年的 土地使用權(quán)。 自然條件 地形地貌 某市 位于 某省 西部、豫秦晉交界處，南依秦嶺，北瀕黃河，境內(nèi)河川 、嶺塬和高山兼而有之 。 氣候 某市 屬暖溫帶大陸性半濕潤季風(fēng)型氣候，氣候溫和，四季分明。積溫 3370—4620℃ ，無霜期199—215 天。年平均降雨量為 毫米，且時(shí)空分布不均，由南向北呈遞減趨勢， 6 至 9 月份降雨量占全年的 60%左右。建國以來，共建成大、中型水庫各1 座，小型 Ⅰ 類水庫 10 座，小型 Ⅱ 類水庫 12 座，平均地表水資源總量為 億立方米。全市 轄 10 鎮(zhèn) 5鄉(xiāng) 、2 個(gè)居委會(huì)， 國土 面積 ， 耕地面積 ； 社會(huì)總?cè)丝?73 萬，其中 農(nóng)業(yè)人口 ，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 38萬個(gè) 。 財(cái)政一般預(yù)算收入 7 億元，農(nóng)民人均純收入 5593元， 交通條件 某市 境內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)、縱橫交錯(cuò)。 通信條件 某市 通信條件便利。通訊發(fā)達(dá)，信息靈通，完全可以滿足項(xiàng)目通訊需求。 2020 年全市 新發(fā)展規(guī)標(biāo)準(zhǔn)化模養(yǎng)殖場 115 個(gè)、養(yǎng)殖小區(qū) 7 個(gè)，累計(jì)分別達(dá)到 875 個(gè)和 17 個(gè)。肉、蛋、奶產(chǎn)量分別達(dá)到 3751 萬公斤、 1099 萬公斤、 392 萬公斤；牧業(yè)增加值 億元，占農(nóng)業(yè)增加值的比重達(dá) %。項(xiàng)目所 屬 地區(qū) 某市 2020 年兩辦文件 “ 關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見 ” 提出：到 2020 年，全市在 310 國道沿線的 40 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，新建擴(kuò)建 3 個(gè)萬只種雞場、 20 萬只蛋雞場和 10 個(gè) 10 萬只養(yǎng)雞小區(qū)，扶持 1 萬個(gè)養(yǎng)雞戶，建成 1000 萬只蛋肉雞養(yǎng)殖、加工基地，禽產(chǎn)品加工量達(dá)到 1 萬噸。 某市 是農(nóng)業(yè)大縣，家禽飼養(yǎng) 具有良好的群眾基礎(chǔ)和強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭 。全市 專業(yè)戶 肉雞 飼養(yǎng) 量 已達(dá)到 260 萬只， 由 某 牧業(yè)有限責(zé)任公司直第三章 建設(shè)條件 19 接帶 動(dòng)的專業(yè)場戶飼養(yǎng)肉雞近 200 萬只，占全市肉雞飼養(yǎng)總量%。 項(xiàng)目區(qū)位居豫陜晉三省之交 “ 黃河金三角經(jīng)濟(jì) 協(xié)作區(qū)”腹地，在半徑 350 公里以內(nèi)，有 某 、洛陽、鄭州、渭南、西安、運(yùn)城等大中 型城市多處，這些城市均有規(guī)模不等的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，為項(xiàng)目產(chǎn)品銷售提供了便利條件。 項(xiàng)目單位擁 有技術(shù)人員 30 名，其中高級(jí)職稱 3 名、中級(jí)職稱 4名 。在禽 類加工、肉雞無公害養(yǎng)殖示范、標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞飼養(yǎng)等方面已經(jīng)形成了一整套成熟實(shí)用技術(shù)體系，可 為 項(xiàng)目 提供可靠的技術(shù)保障 。 本 項(xiàng)目 是在 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)有養(yǎng)殖場內(nèi)進(jìn)行改擴(kuò)建。 場 址 周圍為農(nóng)田和林地 ， 遠(yuǎn)離居民， 地勢開闊 ， 無大的污染源 ，而 且交通方便 ， 水資源豐富 ， 電力供應(yīng)充足，原材料采購方便，是 家禽養(yǎng)殖 的理想場地 。該項(xiàng)目共計(jì)投入資金 萬元，其中財(cái)政投資 150 萬元，企業(yè)自籌 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高、質(zhì)量優(yōu)，資金管理規(guī)范，使用效益好，順利通過了省、市驗(yàn)收。至 2020 年底，項(xiàng)目共實(shí)現(xiàn)銷售收入 4000 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 624 余萬元。 主要障礙因素及解決方案 市場波動(dòng)，特別是 產(chǎn)品 價(jià)格的暴跌暴漲 ，是 畜牧 養(yǎng)殖的最大障礙因素。為 此 ，項(xiàng)目 擬 不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 模式 ， 大力 發(fā)展訂單養(yǎng)殖 ，堅(jiān)持走集約 化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化 、信息化 的路子 。 第三章 建設(shè)條件 21 疫病災(zāi)害 ， 是影響畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。 第四章 市場分析與銷售方案 22 第 四 章 市場分析與銷售方案 市場分析 項(xiàng)目 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 及前景 分析 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來 ，我國畜牧業(yè)的綜合生產(chǎn)能力有了很大提高。肉類、禽蛋產(chǎn) 量仍居世界第一，人均占有量超過世界平均水平。禽肉和牛羊肉比重分別由 18%、 %上升到 %、 %。 隨著國民收入水平的提高，畜產(chǎn)品市場需求仍有較大潛力 。我國城鄉(xiāng)居民的蛋白質(zhì)供給總量基本接近世界平均水平，但 動(dòng)物蛋白質(zhì)僅為 20 克左右，與世界平均水平仍有一定差距。此外，隨著我國城市化進(jìn)程的進(jìn)一步加快和小城鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展，全國將有更多的農(nóng)村居民轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)， 可 為未來畜產(chǎn)品的需求增長注入新的活力。 2020 年農(nóng)民家庭人均畜產(chǎn)品消費(fèi)量為 千克，僅為城鎮(zhèn)居民家庭人均畜產(chǎn)品購買量 千克的 %。 目前我國人均雞肉消費(fèi)量還比較低 。 具有相同消費(fèi)習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的臺(tái)灣地區(qū)人均消費(fèi)是 28 公斤 ， 歐盟人均消費(fèi)是 公斤 ， 美國人均消費(fèi)是 42 公斤。 從禽肉消費(fèi)市場方面看，目前 市場 白條雞的價(jià)格基本維持 8— 9元 /公斤， 大大 低于牛、羊肉 50 元 /公斤 左右價(jià)格，豬肉精瘦肉價(jià)格也維持 26 元 /公斤以 上，禽肉具有很大的價(jià)格優(yōu)勢。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 分析 項(xiàng)目產(chǎn)前 引進(jìn) 美國 AA 優(yōu)良種 雞， 其先進(jìn)性居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平 ；產(chǎn)中采用經(jīng)過認(rèn)證的肉雞無公害養(yǎng)殖技術(shù)，可保證產(chǎn)品健康安全；產(chǎn)后以 國家 注冊的 “ 帥鏹 ” 牌分割雞進(jìn) 行品牌 銷售， 具有較高的 商譽(yù) 度 。 銷售策略、方案 、 模式 銷售策略 項(xiàng)目 采用“公司＋ 合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，每年 孵化的 商品 雞苗除滿足 項(xiàng)目 自身的發(fā)展需要外， 其余的 將以穩(wěn)定的產(chǎn)品第四章 市場分析與銷售方案 24 質(zhì)量 ，完善的售后服務(wù)，按合同提供給直接帶動(dòng)的養(yǎng)殖（場戶）。 銷售方案 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售 依托 公司現(xiàn)有的市場 銷售網(wǎng)點(diǎn) ，采取多 種 銷售方式占有市場 。 營銷模式 項(xiàng)目產(chǎn)品 銷售以直銷為主，部分采取代理商加技術(shù)推廣的模式。 公司也將積極參加對外商品展銷會(huì)、國內(nèi)行業(yè)展銷會(huì)來展示公司 形象，擴(kuò)大產(chǎn)品銷量 。一是較大范圍發(fā)生疫情，消費(fèi)市場急劇萎縮，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷，價(jià)格下降，經(jīng)營困難甚至出現(xiàn)虧損。 造成銷售市場緊縮 ， 二是區(qū)域性同類項(xiàng)目、同類產(chǎn)品發(fā)展迅速， 或 市場供需失衡 ， 競爭加劇， 或 項(xiàng)目產(chǎn)品被 其他產(chǎn)品替代 ，產(chǎn)品原有市場被擠占， 從而影響經(jīng)濟(jì)效益。由 農(nóng)戶承擔(dān)飼養(yǎng)第四章 市場分析與銷售方案 25 風(fēng)險(xiǎn)，公司承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn) ，增強(qiáng)抵御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力 。 強(qiáng)化 大中城市銷售網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) ，通過 市場準(zhǔn)入 制度， 確保產(chǎn)品銷售渠道暢通 ，消費(fèi)群體穩(wěn) 定。 制定切實(shí)可行的 配套 發(fā)展計(jì)劃，充分 利用 現(xiàn) 有的 加工 儲(chǔ)藏能力， 多渠道 化解 市場 銷售 風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 項(xiàng) 本項(xiàng)目利用企業(yè)原有的辦公、職工宿舍和銷