【導(dǎo)讀】定項目建設(shè)方案和規(guī)模；規(guī)模和投資進(jìn)行估算分析，并對項目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評價。提供羅氏沼蝦良種蝦苗12億尾。蝦良種蝦苗12億尾，共年新增銷售1800萬元，實現(xiàn)利潤450萬元；使用該羅氏沼蝦良種,可畝平均增產(chǎn)10%左右，餌料系數(shù)降低。,可增加農(nóng)民收入2300萬元左右。養(yǎng)殖產(chǎn)品在水產(chǎn)品總產(chǎn)量中的比重已超過70％。害質(zhì)量安全，為老百姓的大眾水產(chǎn)品消費(fèi)和健康生活提供保障。江蘇富裕達(dá)糧食制品股份有限公司建設(shè)國家級羅氏沼蝦良種場，優(yōu)質(zhì)蝦苗，促進(jìn)我國羅氏沼蝦養(yǎng)殖的健康、持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)以及養(yǎng)殖戶的增產(chǎn)增收作出較大貢獻(xiàn)。成，也可加強(qiáng)對我國羅氏沼蝦等蝦類種質(zhì)資源的保護(hù)、挖掘和利用，高郵羅氏沼蝦產(chǎn)業(yè)年需優(yōu)質(zhì)羅氏沼蝦苗155億尾左右，由于

　　

【正文】 項目組織職責(zé) 項目領(lǐng)導(dǎo)小組 ： 負(fù)責(zé)項目方案的審定，確定項目建設(shè)計劃和實施 方案以及項目資金的使用，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，督促檢查項目實施進(jìn)度。 項目管理領(lǐng) 導(dǎo)小組 財務(wù)監(jiān)督組 工程建設(shè)組 生產(chǎn)技術(shù)組 行政協(xié)調(diào)組 負(fù)責(zé)人 ：雍本強(qiáng) 張所朝 主要職能 ： 負(fù)責(zé)土建工程的施工建設(shè)。 負(fù)責(zé)人 ：雍本強(qiáng) 周和齊 王亞君 主要職能 ： 負(fù)責(zé)設(shè)備選型、安裝、調(diào)試生產(chǎn)工藝技術(shù)對接。 負(fù)責(zé)人 ：朱在春 主要職能 ： 負(fù)責(zé)項目建設(shè)各類手續(xù)的報批，日常事務(wù)協(xié)調(diào)，人員的崗位培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)人 ：朱國平 主要職能 ： 負(fù)責(zé)建設(shè)資金使用的監(jiān)督管理。 組 長：蔣瑞林 副組長：雍本強(qiáng) 項目管理辦公室 羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 36 項目 管理 辦公室 ： 負(fù)責(zé)項目建設(shè)的全面管理。在項目建設(shè)期間負(fù)責(zé)工程計劃、資金使用計劃和項目的建設(shè)進(jìn)度與配套工程建設(shè)情況；按項目建設(shè)任務(wù)保證資金及時到位，加強(qiáng)建設(shè)資金的管理監(jiān)督；認(rèn)真抓好工程設(shè)計、施工質(zhì)量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；舉辦技術(shù)培訓(xùn)班；做好項目驗收準(zhǔn)備。 項目管理實施目標(biāo)責(zé)任制 項目從實施到竣工，嚴(yán)格按照建設(shè)程序，實行項目資金?？顚Ｓ?。項目實施進(jìn)度、資金使用計劃報有關(guān)主管部門，項目基本建設(shè)程序由省級主管單位驗收。 項目資金管理 本項目建設(shè)資金由項目辦公室具體管理，按投資計劃，實行專戶管理，?？顚Ｓ?，資金一律實行一級專戶報 賬制。按項目投資計劃和工程進(jìn)度，以及已完成的工作量填寫報賬 申請書，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字后，連同所有財務(wù)原始憑證或復(fù)印件，經(jīng)項目辦公室審核后到資金專戶報帳。 加強(qiáng)資金使用的追蹤檢查和審計，嚴(yán)格財務(wù)制度。有關(guān)部門要對資金的撥付、到位、配套、使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及 時糾正。項目建設(shè)單位認(rèn)真接受審計部門的審計，在項目竣工驗收時，附審計部門的審計報告。 項目建成后的管理機(jī)制 管理機(jī)構(gòu)與 運(yùn)行機(jī)制 羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 37 機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 良種場場長 良種場實行在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的場長負(fù)責(zé)制，市場化運(yùn)作。根據(jù)生產(chǎn)實際需求和 良種場 項目建設(shè)制訂崗位職責(zé)，明確工作任務(wù)，進(jìn)行年 度目標(biāo)考核。 人員設(shè)置 良種場 在編 員工 42 名， 管理人員 8 人，技術(shù) 人 員 10 人，其中中級以上技術(shù)職稱 6 人， 崗位操作 工人 24 名。 本項目定員根據(jù)育苗生產(chǎn)工藝流程和設(shè)備情況，結(jié)合各工序崗位特點(diǎn)，按照育苗各個階段相應(yīng)班制進(jìn)行定員， 良種場 在編人員 均為具有 羅氏沼蝦良種繁育 生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員組成，力求年輕化、知識化，具有開拓和創(chuàng)新精神。 除管理人員、 科 技人員 、 主要 外 崗位操作工人 外 ，原種親本培育 副場長 副場長 技 術(shù) 顧 問組 良種選育 后備親本培育 苗種生產(chǎn) 技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn) 生產(chǎn)物資供應(yīng) 后勤服務(wù) 苗種銷售 客戶跟蹤服務(wù) 財務(wù)管理 三室管理 總經(jīng)理 羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 38 生產(chǎn)季節(jié)和保種期間還招用一定數(shù)量的 其他 一般 輔助生產(chǎn)人員 ， 進(jìn)行一定培訓(xùn)后上崗。 技術(shù)合作方式 項目建設(shè)單位不但與技術(shù)依托單位 保持長久技術(shù)合作，同時積極利用國內(nèi)外現(xiàn)有先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，不斷與其他高校和科研院所開展技術(shù)合作，保證該項目建成運(yùn)營后能不斷取得新的成效。 管理模式及措施 經(jīng)營管理方面 項目建成投產(chǎn)后，實行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的經(jīng)營管理模式，確立以 羅氏沼蝦 良種開發(fā)及苗種生產(chǎn)為主，積極開展其它相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營，注重社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 技術(shù)管理方面 （ 1）按照國家水產(chǎn)良種生產(chǎn)技術(shù)要求的規(guī)定，建立健全技術(shù)隊伍，并通過與 科研院所的 進(jìn)行技術(shù)合作，以保證技術(shù)應(yīng)用與科研生產(chǎn)的順利實施。 （ 2）根據(jù)生產(chǎn)實際，制訂 羅氏沼蝦 良種生 產(chǎn)操作規(guī)程， 成為 良種場員工和技術(shù)人員必須遵循的技術(shù)規(guī)范。 （ 3）搞好技術(shù)培訓(xùn)，建立計劃培訓(xùn)制度，采取參觀、辦班、實習(xí)、學(xué)術(shù)交流等多種途徑，深化專業(yè)基礎(chǔ)理論和實際操作知識，提高技術(shù)水平，實現(xiàn)規(guī)范化良種開發(fā)和生產(chǎn)，保證良種質(zhì)量。 質(zhì)量管理方面 （ 1）質(zhì)量是良種場生存和發(fā)展的關(guān)鍵。通過技術(shù)培訓(xùn)來提高員工的質(zhì)量意識，使每個員工都能深刻領(lǐng)悟 羅氏沼蝦 良種生產(chǎn)技術(shù)路線羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 39 及操作規(guī)程的內(nèi)容和實質(zhì)。 （ 2）規(guī)范技術(shù)。按照 羅氏沼蝦 良種生產(chǎn)操作規(guī)程，把整個生產(chǎn)過程的技術(shù)要點(diǎn)具體規(guī)范和量化，并納入崗位責(zé)任制度，以便有章可循，督促執(zhí) 行。 （ 3）嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)測。定期由 專業(yè)機(jī)構(gòu) 對 羅氏沼蝦 良種進(jìn)行檢測，以了解良種質(zhì)量現(xiàn)狀，同時對用水、飼料、藥物、種苗等進(jìn)行定期檢測，以便指導(dǎo)生產(chǎn)實際。 （ 4）明確職責(zé)任務(wù)。在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)， 做好 完整的臺帳，按照有關(guān)規(guī)章和規(guī)程，職責(zé)劃分明確、具體，責(zé)任落實到人，層層把關(guān)，做到人人既是技術(shù)操作者，又是技術(shù)監(jiān)督者。 檔案管理方面 根據(jù)良種場檔案資料 形成 特點(diǎn)，實行劃類分檔、專人負(fù)責(zé)的檔案管理辦法。對在基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營、科技活動中形成的圖紙、圖表、文字材料、照片、音像等技術(shù)資料和文件，進(jìn)行分類歸檔，妥善保管，對原種的 保存、良種的開發(fā)時間、開發(fā)程度、使用年限、繁殖生產(chǎn)、質(zhì)量退化、更新等情況都要詳細(xì)記錄保存。檔案資料要求做到資料完整，數(shù)據(jù)詳實可靠，有檔可查。 財務(wù)管理方面 建立以預(yù)算為核心的財務(wù)管理制度，按預(yù)算經(jīng)營，按計劃實施，計劃是預(yù)算的時間表。 總之，國家級 江蘇富裕達(dá)公司羅氏沼蝦 良種場將采取科學(xué)的管理方式，以團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、創(chuàng)新、誠信為 企業(yè) 精神，注重集體智慧的開發(fā)，奉行集體奮斗的原則，將個人努力融入集體創(chuàng)造之中，鼓勵員工不斷羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 40 改進(jìn)工作，不斷創(chuàng)新，以科學(xué)的工作態(tài)度，對良種生產(chǎn)工作一絲不茍，注重工作績效和質(zhì)量。把生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 羅氏 沼蝦 良種作為全體員工的奮斗目標(biāo)。 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測算及來源 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測算 員工工資及 保險費(fèi)用 管理人員 8 人， 技術(shù)人員 10 人，崗位操作工人 24 人，季節(jié)性臨時用工人員 40 人， 工資及 各種保險費(fèi)用 合計 120 萬元 ； 飼料成本 772 萬元； 其他成本 355 萬元； 固定資產(chǎn)維修及折舊 41 萬元 ； 營業(yè)費(fèi)用 62 萬元； 合計全年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為 1350 萬元。 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來源 本項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，通過測算，該場每年的產(chǎn)品收入達(dá)1800 萬元 （詳見第十三章） ，可以解決運(yùn) 行經(jīng)費(fèi)問題，并且有 450 萬元的利潤。 羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 41 第十三章 效益分析與風(fēng)險評價 經(jīng)濟(jì)效益 生產(chǎn)成本 飼料成本 772 萬元，主要包括：池塘種蝦配合飼料、親本蝦飼料、幼體苗飼料； 其他成本 355 萬元，主要包括：藥物 萬元、海水配制 萬元、水、燃料及動力 萬元、用具 萬元； 人工成本 120 萬元，主要包括：管理人員工資 25 萬元、技術(shù)人員工資 萬元、操作工人工資 45 萬元、臨時用工人員工資 24萬元； 固定資產(chǎn)折舊及維修費(fèi)用 41 萬元 ，主要包括：房屋建筑物計提折舊 29 萬元、儀器設(shè)備計提折舊 3 萬元、維修費(fèi)用 19 萬元。 以上生產(chǎn)成本合計 1288 萬元。 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用按銷售收入的 1%提取，計 18 萬元； 銷售費(fèi)用按銷售收入的 %提取，計 27 萬元； 場地租賃費(fèi) 17 萬元。 以上營業(yè)費(fèi)用合計 62 萬元。 銷售收入 培育 供應(yīng) 羅氏沼 良種親本 10000kg、羅氏沼 蝦 良種 苗 12 億尾、實現(xiàn)銷售收入 1800 萬元。 經(jīng)濟(jì)效益 羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 42 每年可實現(xiàn)利潤 450 萬元 。 社會效益 本項目的實施宗旨是面向社會、 服務(wù)社會，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)部頒布的《水產(chǎn)苗種管理辦法》和《水產(chǎn)良種場生產(chǎn)管理規(guī)范》，走良種化、專業(yè)化、規(guī)?；鸵?guī)范之路，努力開發(fā)生產(chǎn) 羅氏沼蝦 良種，滿足 本地區(qū)及 華東地區(qū)羅氏沼蝦苗 種繁育場和廣大養(yǎng)殖戶對 羅氏沼蝦 良種的需求。 可向社會供應(yīng)良種親本 10000kg，約 50 萬尾； 培育羅氏沼蝦良種蝦苗 12 億尾， 可放養(yǎng) 萬畝養(yǎng)殖水面 ,經(jīng)過 46 個月的套養(yǎng)、輪捕，可年生產(chǎn)羅氏沼蝦成品蝦 6000 噸，實現(xiàn)銷售收入 億元左右。使用該羅氏沼蝦良種 , 并加強(qiáng)羅氏沼蝦高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)的推廣應(yīng)用，可畝平均增產(chǎn) 10%左右， 餌料系數(shù)降低 ,增加農(nóng)民收入 2300 萬元左右。項目實施以后的社會、濟(jì)效益顯著。 生態(tài)效益 本 項目 建設(shè)所培育 羅氏沼蝦良 種 ，在投放養(yǎng)殖過程中， 無環(huán)境污染，相反 由于抗病能力增強(qiáng)，病害減少，藥物投放量降低，餌料系數(shù)降低等，能改善水體環(huán)境， 生態(tài)效益明顯。 風(fēng)險評估 羅氏沼蝦 是廣 大 消費(fèi)者 較為喜愛的水產(chǎn)食品 ， 目前在市 場上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場的需求量很大 ， 而在 目前 羅氏沼蝦的 養(yǎng)殖生產(chǎn)中 ， 所放養(yǎng)的 苗 種還沒有完全達(dá)到良種化的程度，市場 需求 的空間還很大。當(dāng)本項目 實施 后，可 刺激 本地區(qū)及華東地區(qū)羅氏沼蝦 苗種繁育場和廣大養(yǎng)殖戶對羅氏沼蝦良種的需求 ， 促進(jìn)羅氏沼蝦苗 種質(zhì)量 的 提羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 43 高。當(dāng) 羅氏沼蝦 良種 的 供應(yīng)市場達(dá)到一定的總量時，有可能價格回落，使生產(chǎn)的投入產(chǎn)出比下降，這種情況是市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的必然反映，但由于是大眾 消費(fèi) 產(chǎn)品，其市場價格的波動不會很大。同時 ，在項目產(chǎn)品的應(yīng)用過程中，加強(qiáng)羅氏沼蝦大面積高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)的 推廣 ，可促進(jìn)羅氏沼蝦養(yǎng)殖技術(shù)的 進(jìn)一步完善 ， 提高養(yǎng)殖產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，提高綜合效益， 因而 該 項目的實施風(fēng)險不大。 羅氏沼蝦良種場建設(shè)項目可行性研究報告 44 第十四章 招 投 標(biāo)方案 招標(biāo)組織形式 本工程擬采用委托代理招標(biāo)，由建設(shè)單位委托有 資質(zhì)的咨詢公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》和其他有關(guān)招標(biāo)法律、法規(guī)，編制招標(biāo)文件及辦理招投標(biāo)事項，經(jīng) 高郵 市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室審核批準(zhǔn)后，按照招標(biāo)投標(biāo)程序進(jìn)行工程招標(biāo)。 招標(biāo)方式 本項目的工程設(shè)計和監(jiān)理未達(dá)到國家規(guī)定的必須公開招投標(biāo)的規(guī)模， 因此 不 采用招標(biāo)的方式。所有工程的施工均采用公開招標(biāo)方式，實行投標(biāo)資格預(yù)審，經(jīng)預(yù)審合格的所有投標(biāo)申請人均有權(quán)參加投標(biāo)。 招標(biāo)范圍 本項目將按國家對基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，實施招投標(biāo)，遵循公開、公平、公正的誠實信用的原則。 該建設(shè)工程分為 A、 B 二個標(biāo)段。 A 標(biāo)： 控溫育苗車間、水泥培育池、鹵蟲孵化池等 ， A 標(biāo)工程估算為 萬元。 B 標(biāo)： 原良種親蝦保種池開挖建造、親蝦培育池進(jìn)排水口（閘）、親蝦培育區(qū)金屬隔離柵、親蝦培育池進(jìn)水管道、 供水管道、供熱管道、水泥路面、原有育苗車間維修、實驗室改造等 ， B 標(biāo)工程估 算為 萬元。