【導讀】資，縮短建設周期。新的科技成果，成熟的生產(chǎn)工藝。求，推動產(chǎn)品深加工增值。大開發(fā)的縣市之一，在國家和省委省政府的支持下，幾年來，展緩慢，嚴重制約了咸豐縣經(jīng)濟發(fā)展速度。資2500萬元，注冊于咸豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，注冊資本500萬元，占地面積18000平方米，是一家非金屬開采、方解石深加工，列化、功能化，面向國際市場。湖北咸豐縣對方解石資源的開發(fā)以水磨石為起點，由于產(chǎn)品檔次低，適用領域受到局限，產(chǎn)量和價。格有限，有些個體加工戶處于倒閉狀態(tài)?？傊浇馐V產(chǎn)資源儲量大、品位高，方解石呈巨晶產(chǎn)出，呈無色透明白色，三組菱面體解理完全，本項目投產(chǎn)后，正常年份可實現(xiàn)銷售收入11500萬元，安排200余人就業(yè)。展迅猛，已成為非金屬礦工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)。碳酸鈣專委會統(tǒng)計，目前我國碳酸鈣生產(chǎn)加工企業(yè)近千家，均遞增率32％左右。其中，經(jīng)表面處理的活性重鈣產(chǎn)品占12％。中使用的超細，活性重鈣，對其粒徑及粒徑分布要求嚴格，成為碳酸鈣最大的應用市場。

　　

【正文】 礦山 72公里。廠址海拔 780米，按海拔劃分屬低山區(qū)。 該地年均氣溫 ，年均降雨量 ，年均相對濕度 83％，年平均風速 ／ s。 該地是重質(zhì)碳酸鈣粗加工集中區(qū)域。由于粗放的加工方式，環(huán)境污染嚴重，近年來縣環(huán)保部門和當?shù)卣扇×艘欢ǖ拇胧h(huán)境有了很大的改善。本項目注重環(huán)保，選用環(huán)保設備，配套環(huán)保措施， 礦山建設和生產(chǎn)期間應加強植被保護，強化水土保護措施，礦山閉坑后，應填土造田，作為耕地利用。 對礦區(qū)所在地將起到環(huán)保帶動作用，實現(xiàn)環(huán)保、經(jīng)濟雙豐收。 二、 執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準和排放標準 環(huán)境質(zhì)量標準 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 《地表環(huán)境質(zhì)量標準》 GHZBl— 1999 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GBl23481990 《車間空氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度》 TJ3679 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3679 污染物排放標準 《大氣污染物綜合排放標準》 GBl62971996 《污水綜合排放標準》 GB89781996 三、 建設項目主要污染源及污染物 廢氣 干燥機運行過程中產(chǎn)生一定量的尾氣 半成品加工 過程中產(chǎn)生一定量的尾氣 廢水 該項目污水排放主要為地面沖洗水，設備 運行 中的冷卻水。 廢渣 烘干設備燃煤產(chǎn)生一定量的煤渣。 噪音 本項目 半成品 細碎產(chǎn)生的噪音。 切片機、烘干設備 運行過程中設備產(chǎn)生的噪音。 四、 環(huán)保措施 控制廢氣污染物的初步方案 燃煤產(chǎn)生的尾氣經(jīng)水膜除塵后，達標后經(jīng)煙筒排至大氣。 半成品細 碎過程中產(chǎn)生的尾氣經(jīng)脈沖帶式除塵器處理后達標排放。 控制廢水污染物的初步方案 生產(chǎn)裝置排出的污水僅含泥沙，已達到排放標準。直接排放。 控制廢渣污染物的初步方案 本項目排放的煤渣用于鋪路，或用作建筑材料。 控制噪音的初步方案 本項目的噪音主要是設備噪音，在設備選型的時候選用了低噪音設備。噪音都在國家規(guī)定的標準以下。 第九章 勞動保護與安全生產(chǎn) 一、 生產(chǎn) 過程中職業(yè)危害因素的分析 （一） 鋁酸脂偶聯(lián)劑 鋁酸脂偶聯(lián)劑為白色或淡黃色的蠟狀固體。熔點范圍60℃ — 90℃。有一定的毒性，屬低毒范圍，有輕微腐蝕性。 （二） 聚乙烯蠟 石蠟為固體狀，遇熱燃燒分解。 （三） 生產(chǎn)過程中噪音、粉塵等有害作業(yè)的部位 半成品在細 碎過程中會產(chǎn)生大量的粉塵和噪音，燃煤，原礦在運輸過程和存放過程中產(chǎn)生粉塵，造成對環(huán)境的污染，對工人有一定的侵害。 二、 職業(yè)安全與防護措施 （一） 勾配化工原料，工人戴防護口罩，使用鋁酸脂偶聯(lián)劑， 穿戴耐酸防護用具 ，避免與身體接觸。 （二） 半成品細 碎及細磨過程在負壓下 進行，并設防塵、除塵裝置。鈣粉采取密閉輸送，防止粉塵飛揚。 （三） 半成品細 碎工段設隔音操作室。安裝消音器。 （四） 建筑物防雷按第類建筑物考慮。設備、管網(wǎng)接地，按《化工企業(yè)靜電設計規(guī)程》 HG$2890 執(zhí)行。 （五） 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》 GB$1687規(guī)定，重質(zhì)碳酸鈣超細粉體生產(chǎn)的粉碎，水洗等車間火災危險性為丁類，主車間、母料車間、改性車間火災危險性為甲類，耐火等級為一級。廠房采用鋼筋混凝土柱，非燃燒體墻梁。甲類車間的電機、燈具及其他電器設備都采取防爆性材料。 （六） 在車間內(nèi)部設計浴室，洗手池和方便開啟式 不斷水的水龍頭。 三、 消防 室外鋪設消防低壓水管網(wǎng)，設地下消防栓，在本裝置廠房外鋪設消防栓 5 個，在不宜采用水消防的區(qū)域和崗位 (如變電室、控制室等 )，采用相應的化學消防措施，分 別 配備 ，廠區(qū)還安裝避雷設施 7 處。 第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、 體制及組織機構(gòu) （一） 項目實施單位 咸豐鑫山礦業(yè)有限 公司為本項目的實施單位。該公司是私營企業(yè)，歸口咸豐 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 主管。該公司按中華人共和國企業(yè)法組建，工商部門注冊登記，企業(yè)實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，按中華人民共和國公司法運行，由總經(jīng)理統(tǒng)一負責生產(chǎn)經(jīng)營 活動。 （二） 企業(yè)組織機構(gòu) 公司組織機構(gòu)圖 （三） 生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)的組織機構(gòu) 該生產(chǎn)裝置分原礦清洗、粗碎、傳遞、磨粉、碾磨、烘干、改性、母料生產(chǎn)、包裝等工序。裝置內(nèi)設保鉗工、設分析工進行中控分析，以利生產(chǎn)操作。機電車間負責設備、電力設施的維護。 （一） 生產(chǎn)班制和定員 為保證生產(chǎn)連續(xù)正常運行，主要工段輔助設施均采用“三班在運轉(zhuǎn)制”，每班 8 小時，全年工作時間 7200小時，全員實施聘用合同制。具體勞動定員如下： 崗 位 定 員（人） 說明 一、管理層 17 總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理 2 技術質(zhì)量部 2 供應部 2 生產(chǎn)部 2 副總經(jīng)理 董 事 會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 營銷部 2 財務部 3 后勤部 1 辦辦室 2 二、普通工人 183 礦山 60 含運輸人員 原礦清洗 12 三班，每班 4 人 破碎 15 三班，每班 10 人 傳送 6 三班，每班 2 人 磨粉 24 三班，每班 8 人 研磨 24 三班，每班 8 人 烘干 9 三班，每班 3 人 母料 9 三班，每班 3 人 復合鈦白粉 6 三班，每班 2 人 包裝 9 三班，每班 8 人 維修 6 三班，每班 8 人 配電 3 三班，每班 8 人 三、后勤人員 含門衛(wèi)、飲事員等 合計 200 三、 人員來源和培訓 人員來源 人司所需人員面向社會實行公開招聘，對口專業(yè)的大中專畢業(yè)生、熟悉本裝置生產(chǎn)工藝的人員等。所有人員均經(jīng)過培訓合格后上崗。全部簽訂勞動合同。有關工段的操作工作要求高中文化水平。 培訓 生產(chǎn)工人上崗需要進行生產(chǎn)知識和操作技能的培訓，采限以老帶新，一般進行二個月現(xiàn)場操作技術能培訓，掌握生產(chǎn)技術要領和緊急事故的處理能力。設備操作規(guī)程由設備廠家派技術人員現(xiàn)場安裝調(diào)試并 培訓操作工。 第十一 章項目實施進度規(guī)劃 項目實施進度安排如下表： （不包括尖山初加工廠部分） 時間 序號 工 件 內(nèi) 容 計 劃 進 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工件 1 可研究報告編制評估 － 2 初步設計及評審 － 3 施 工 圖 設 計 ——— 實施階段 4 土 建 施 工 ――――― 5 設備采購、制造 ――――― 6 設備安裝調(diào)試 ――― 7 試 生 產(chǎn) － 8 投 產(chǎn) 驗 收 ――― 項目工程內(nèi)容交叉進行，用 12 個月時間建成投產(chǎn)。 第十二章 投資估算和資金籌措 一、 固定資產(chǎn)投資估算 2500 萬元 （一）土建工程 619 萬元 具體如下表： 工 程 內(nèi) 容 建筑面積（ m2） 單價 (元 ) 投資額（萬元） 半 成 品 倉 庫 1800 100 18 半 成 品 車 間 600 300 18 主車間 及產(chǎn)品儲存車間 4000 500 200 堆 煤 場 200 150 3 母 料 車 間 600 500 30 改 性 車 間 600 500 30 科 技 樓 800 800 64 辦 公 樓 1200 800 96 宿 舍 樓 20xx 800 160 合 計 11800 619 （二）生產(chǎn)設備 964 萬元 具體如下表： 序號 設 備 名 稱 數(shù) 量 單價（萬元） 金額（萬元） 1 破 碎 機 2 臺 3 3 2 滾 輪 磨 機 5 臺 20 100 3 FSW40 型剝片機 6 臺 45 270 4 1600 型 烘 干 機 2 臺 90 180 5 雙螺桿擠出造粒機 2 臺 60 120 6 礦物自動輸送帶 2 套 15 30 7 2m3高速混合機 4 臺 10 40 8 全電子高速包裝機 2 臺 6 12 9 1250KVA變壓器 1 臺 9 9 10 檢 測 化 驗 設 備 1 套 60 60 11 配、變 電 設 備 1 套 70 70 12 給 排 水 裝 置 1 套 40 40 13 其 他 若干 30 合 計 964 (三 )建設期其他相關費用 341 萬元 （ 1）生產(chǎn)設備運雜費 16 萬元 設備原價 %＝ 815 2％＝ 16 萬元 （ 2）安裝調(diào)度費及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 25 萬元 設備原價 3%＝ 815 3％＝ 25 萬元 （ 3）預備費 43 萬元 基本預備費＝（設備原價 +運雜費 +安裝調(diào)試費及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費） 5%＝（ 815+16+25） 5％＝ 43 萬元 （ 4）其他費用 277 萬元 序號 費 用 項 目 金 額（萬元） 1 征 地 費 221 2 總 圖 運 輸 費 10 3 供 電 增 容 費 20 4 勘 察 設 計 費 5 5 建設單位管理費 10 6 技 術 服 務 費 6 7 職 工 培 訓 費 5 合 計 277 二、 流動資金投資估算 序號 費 用 項 目 金 額（萬元） 1 直 接 成 本 6405 2 制 造 費 用 1326 3 銷 售 費 用 690 4 財 務 費 用 70 5 管 理 費 用 230 6 攤 銷 費 36 生 產(chǎn) 成 本 費 用 合 計 7731 全年經(jīng)營成本合計約為 7731 萬元。按全年周轉(zhuǎn) 10 次計算，需流動資金約 600 萬元。 三、 總投資估算 項目需固定資產(chǎn) 1900 萬元，流動資金 600 萬元，總投資為 2500萬元。 四、 投資籌措 項目所需資金 2500 萬元，全由項目承擔單位自籌 。 第十三章 財務評價 一、 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 (一 )銷售收入 按 目前市場類似產(chǎn)品最低價測算，新材料粉體按， 1250目， 950 元 /噸； 3000 目， 1700 元 /噸； 4000 目， 20xx 元 /噸； 6000目， 3500 元 /噸；復合新粉體按 7000 元 /噸 計劃： 4000目收入： 10000 噸 20xx 元 /噸 =20xx 萬元 6000目收入： 10000 噸 3500 元 /噸 =3500 萬 元 復合新粉體收入： 10000 噸 7000 元 /噸 =7000 萬元 合計銷收入 12500萬元 （二） 產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用 產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 7731 萬元。 直接成本 萬元 序號 成本項目 用量 單價（元） 總 成本（萬元） 1 重鈣源 19500 156 2 鋁酸脂 300 360 3 硬脂酸 350 280 4 流動變助劑 5 12 5 分散助劑 200 200 6 加工助劑 1617 7 聚乙烯蠟 525 945 8 其他輔料 500 10 9 石臘 300 240 10 包裝袋 250萬套 500 11 水 1000 12 電 460萬度 322 13 煤 3000 135 合計 制造費用 1326 萬元 （ 1）折舊費 萬元 （ 2）修理費 萬元 （ 3）工資及福利 171萬元 人年均工資 1 萬元計算即： 150 =150 萬元 福利按總額的 14%提即： 150 14% 21萬元 銷售費用 690 萬元 銷售費用按收入的 6%即： 11500 6%=690 萬元 管理費 230萬元 按照收入 2%即： 1150 2%=230 萬元 攤 銷費約 為 36萬元 銷售稅金及附加 813 萬元 增 值 稅 =銷 項 稅 進 項稅 銷 項 款 =銷售收入247。（