【導(dǎo)讀】資，縮短建設(shè)周期。新的科技成果，成熟的生產(chǎn)工藝。求，推動產(chǎn)品深加工增值。大開發(fā)的縣市之一，在國家和省委省政府的支持下，幾年來，展緩慢，嚴(yán)重制約了咸豐縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。資2500萬元，注冊于咸豐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資本500萬元，占地面積18000平方米，是一家非金屬開采、方解石深加工，列化、功能化，面向國際市場。湖北咸豐縣對方解石資源的開發(fā)以水磨石為起點(diǎn)，由于產(chǎn)品檔次低，適用領(lǐng)域受到局限，產(chǎn)量和價(jià)。格有限，有些個(gè)體加工戶處于倒閉狀態(tài)?？傊浇馐V產(chǎn)資源儲量大、品位高，方解石呈巨晶產(chǎn)出，呈無色透明白色，三組菱面體解理完全，本項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入11500萬元，安排200余人就業(yè)。展迅猛，已成為非金屬礦工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)。碳酸鈣專委會統(tǒng)計(jì)，目前我國碳酸鈣生產(chǎn)加工企業(yè)近千家，均遞增率32％左右。其中，經(jīng)表面處理的活性重鈣產(chǎn)品占12％。中使用的超細(xì)，活性重鈣，對其粒徑及粒徑分布要求嚴(yán)格，成為碳酸鈣最大的應(yīng)用市場。

　　

【正文】 礦山 72公里。廠址海拔 780米，按海拔劃分屬低山區(qū)。 該地年均氣溫 ，年均降雨量 ，年均相對濕度 83％，年平均風(fēng)速 ／ s。 該地是重質(zhì)碳酸鈣粗加工集中區(qū)域。由于粗放的加工方式，環(huán)境污染嚴(yán)重，近年來縣環(huán)保部門和當(dāng)?shù)卣扇×艘欢ǖ拇胧?，環(huán)境有了很大的改善。本項(xiàng)目注重環(huán)保，選用環(huán)保設(shè)備，配套環(huán)保措施， 礦山建設(shè)和生產(chǎn)期間應(yīng)加強(qiáng)植被保護(hù)，強(qiáng)化水土保護(hù)措施，礦山閉坑后，應(yīng)填土造田，作為耕地利用。 對礦區(qū)所在地將起到環(huán)保帶動作用，實(shí)現(xiàn)環(huán)保、經(jīng)濟(jì)雙豐收。 二、 執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 《地表環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GHZBl— 1999 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GBl23481990 《車間空氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度》 TJ3679 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GBl62971996 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 三、 建設(shè)項(xiàng)目主要污染源及污染物 廢氣 干燥機(jī)運(yùn)行過程中產(chǎn)生一定量的尾氣 半成品加工 過程中產(chǎn)生一定量的尾氣 廢水 該項(xiàng)目污水排放主要為地面沖洗水，設(shè)備 運(yùn)行 中的冷卻水。 廢渣 烘干設(shè)備燃煤產(chǎn)生一定量的煤渣。 噪音 本項(xiàng)目 半成品 細(xì)碎產(chǎn)生的噪音。 切片機(jī)、烘干設(shè)備 運(yùn)行過程中設(shè)備產(chǎn)生的噪音。 四、 環(huán)保措施 控制廢氣污染物的初步方案 燃煤產(chǎn)生的尾氣經(jīng)水膜除塵后，達(dá)標(biāo)后經(jīng)煙筒排至大氣。 半成品細(xì) 碎過程中產(chǎn)生的尾氣經(jīng)脈沖帶式除塵器處理后達(dá)標(biāo)排放。 控制廢水污染物的初步方案 生產(chǎn)裝置排出的污水僅含泥沙，已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。直接排放。 控制廢渣污染物的初步方案 本項(xiàng)目排放的煤渣用于鋪路，或用作建筑材料。 控制噪音的初步方案 本項(xiàng)目的噪音主要是設(shè)備噪音，在設(shè)備選型的時(shí)候選用了低噪音設(shè)備。噪音都在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下。 第九章 勞動保護(hù)與安全生產(chǎn) 一、 生產(chǎn) 過程中職業(yè)危害因素的分析 （一） 鋁酸脂偶聯(lián)劑 鋁酸脂偶聯(lián)劑為白色或淡黃色的蠟狀固體。熔點(diǎn)范圍60℃ — 90℃。有一定的毒性，屬低毒范圍，有輕微腐蝕性。 （二） 聚乙烯蠟 石蠟為固體狀，遇熱燃燒分解。 （三） 生產(chǎn)過程中噪音、粉塵等有害作業(yè)的部位 半成品在細(xì) 碎過程中會產(chǎn)生大量的粉塵和噪音，燃煤，原礦在運(yùn)輸過程和存放過程中產(chǎn)生粉塵，造成對環(huán)境的污染，對工人有一定的侵害。 二、 職業(yè)安全與防護(hù)措施 （一） 勾配化工原料，工人戴防護(hù)口罩，使用鋁酸脂偶聯(lián)劑， 穿戴耐酸防護(hù)用具 ，避免與身體接觸。 （二） 半成品細(xì) 碎及細(xì)磨過程在負(fù)壓下 進(jìn)行，并設(shè)防塵、除塵裝置。鈣粉采取密閉輸送，防止粉塵飛揚(yáng)。 （三） 半成品細(xì) 碎工段設(shè)隔音操作室。安裝消音器。 （四） 建筑物防雷按第類建筑物考慮。設(shè)備、管網(wǎng)接地，按《化工企業(yè)靜電設(shè)計(jì)規(guī)程》 HG$2890 執(zhí)行。 （五） 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB$1687規(guī)定，重質(zhì)碳酸鈣超細(xì)粉體生產(chǎn)的粉碎，水洗等車間火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁類，主車間、母料車間、改性車間火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲類，耐火等級為一級。廠房采用鋼筋混凝土柱，非燃燒體墻梁。甲類車間的電機(jī)、燈具及其他電器設(shè)備都采取防爆性材料。 （六） 在車間內(nèi)部設(shè)計(jì)浴室，洗手池和方便開啟式 不斷水的水龍頭。 三、 消防 室外鋪設(shè)消防低壓水管網(wǎng)，設(shè)地下消防栓，在本裝置廠房外鋪設(shè)消防栓 5 個(gè)，在不宜采用水消防的區(qū)域和崗位 (如變電室、控制室等 )，采用相應(yīng)的化學(xué)消防措施，分 別 配備 ，廠區(qū)還安裝避雷設(shè)施 7 處。 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、 體制及組織機(jī)構(gòu) （一） 項(xiàng)目實(shí)施單位 咸豐鑫山礦業(yè)有限 公司為本項(xiàng)目的實(shí)施單位。該公司是私營企業(yè)，歸口咸豐 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 主管。該公司按中華人共和國企業(yè)法組建，工商部門注冊登記，企業(yè)實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按中華人民共和國公司法運(yùn)行，由總經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營 活動。 （二） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 公司組織機(jī)構(gòu)圖 （三） 生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)的組織機(jī)構(gòu) 該生產(chǎn)裝置分原礦清洗、粗碎、傳遞、磨粉、碾磨、烘干、改性、母料生產(chǎn)、包裝等工序。裝置內(nèi)設(shè)保鉗工、設(shè)分析工進(jìn)行中控分析，以利生產(chǎn)操作。機(jī)電車間負(fù)責(zé)設(shè)備、電力設(shè)施的維護(hù)。 （一） 生產(chǎn)班制和定員 為保證生產(chǎn)連續(xù)正常運(yùn)行，主要工段輔助設(shè)施均采用“三班在運(yùn)轉(zhuǎn)制”，每班 8 小時(shí)，全年工作時(shí)間 7200小時(shí)，全員實(shí)施聘用合同制。具體勞動定員如下： 崗 位 定 員（人） 說明 一、管理層 17 總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理 2 技術(shù)質(zhì)量部 2 供應(yīng)部 2 生產(chǎn)部 2 副總經(jīng)理 董 事 會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 營銷部 2 財(cái)務(wù)部 3 后勤部 1 辦辦室 2 二、普通工人 183 礦山 60 含運(yùn)輸人員 原礦清洗 12 三班，每班 4 人 破碎 15 三班，每班 10 人 傳送 6 三班，每班 2 人 磨粉 24 三班，每班 8 人 研磨 24 三班，每班 8 人 烘干 9 三班，每班 3 人 母料 9 三班，每班 3 人 復(fù)合鈦白粉 6 三班，每班 2 人 包裝 9 三班，每班 8 人 維修 6 三班，每班 8 人 配電 3 三班，每班 8 人 三、后勤人員 含門衛(wèi)、飲事員等 合計(jì) 200 三、 人員來源和培訓(xùn) 人員來源 人司所需人員面向社會實(shí)行公開招聘，對口專業(yè)的大中專畢業(yè)生、熟悉本裝置生產(chǎn)工藝的人員等。所有人員均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗。全部簽訂勞動合同。有關(guān)工段的操作工作要求高中文化水平。 培訓(xùn) 生產(chǎn)工人上崗需要進(jìn)行生產(chǎn)知識和操作技能的培訓(xùn)，采限以老帶新，一般進(jìn)行二個(gè)月現(xiàn)場操作技術(shù)能培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)技術(shù)要領(lǐng)和緊急事故的處理能力。設(shè)備操作規(guī)程由設(shè)備廠家派技術(shù)人員現(xiàn)場安裝調(diào)試并 培訓(xùn)操作工。 第十一 章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下表： （不包括尖山初加工廠部分） 時(shí)間 序號 工 件 內(nèi) 容 計(jì) 劃 進(jìn) 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工件 1 可研究報(bào)告編制評估 － 2 初步設(shè)計(jì)及評審 － 3 施 工 圖 設(shè) 計(jì) ——— 實(shí)施階段 4 土 建 施 工 ――――― 5 設(shè)備采購、制造 ――――― 6 設(shè)備安裝調(diào)試 ――― 7 試 生 產(chǎn) － 8 投 產(chǎn) 驗(yàn) 收 ――― 項(xiàng)目工程內(nèi)容交叉進(jìn)行，用 12 個(gè)月時(shí)間建成投產(chǎn)。 第十二章 投資估算和資金籌措 一、 固定資產(chǎn)投資估算 2500 萬元 （一）土建工程 619 萬元 具體如下表： 工 程 內(nèi) 容 建筑面積（ m2） 單價(jià) (元 ) 投資額（萬元） 半 成 品 倉 庫 1800 100 18 半 成 品 車 間 600 300 18 主車間 及產(chǎn)品儲存車間 4000 500 200 堆 煤 場 200 150 3 母 料 車 間 600 500 30 改 性 車 間 600 500 30 科 技 樓 800 800 64 辦 公 樓 1200 800 96 宿 舍 樓 20xx 800 160 合 計(jì) 11800 619 （二）生產(chǎn)設(shè)備 964 萬元 具體如下表： 序號 設(shè) 備 名 稱 數(shù) 量 單價(jià)（萬元） 金額（萬元） 1 破 碎 機(jī) 2 臺 3 3 2 滾 輪 磨 機(jī) 5 臺 20 100 3 FSW40 型剝片機(jī) 6 臺 45 270 4 1600 型 烘 干 機(jī) 2 臺 90 180 5 雙螺桿擠出造粒機(jī) 2 臺 60 120 6 礦物自動輸送帶 2 套 15 30 7 2m3高速混合機(jī) 4 臺 10 40 8 全電子高速包裝機(jī) 2 臺 6 12 9 1250KVA變壓器 1 臺 9 9 10 檢 測 化 驗(yàn) 設(shè) 備 1 套 60 60 11 配、變 電 設(shè) 備 1 套 70 70 12 給 排 水 裝 置 1 套 40 40 13 其 他 若干 30 合 計(jì) 964 (三 )建設(shè)期其他相關(guān)費(fèi)用 341 萬元 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 16 萬元 設(shè)備原價(jià) %＝ 815 2％＝ 16 萬元 （ 2）安裝調(diào)度費(fèi)及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 25 萬元 設(shè)備原價(jià) 3%＝ 815 3％＝ 25 萬元 （ 3）預(yù)備費(fèi) 43 萬元 基本預(yù)備費(fèi)＝（設(shè)備原價(jià) +運(yùn)雜費(fèi) +安裝調(diào)試費(fèi)及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)） 5%＝（ 815+16+25） 5％＝ 43 萬元 （ 4）其他費(fèi)用 277 萬元 序號 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 金 額（萬元） 1 征 地 費(fèi) 221 2 總 圖 運(yùn) 輸 費(fèi) 10 3 供 電 增 容 費(fèi) 20 4 勘 察 設(shè) 計(jì) 費(fèi) 5 5 建設(shè)單位管理費(fèi) 10 6 技 術(shù) 服 務(wù) 費(fèi) 6 7 職 工 培 訓(xùn) 費(fèi) 5 合 計(jì) 277 二、 流動資金投資估算 序號 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 金 額（萬元） 1 直 接 成 本 6405 2 制 造 費(fèi) 用 1326 3 銷 售 費(fèi) 用 690 4 財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用 70 5 管 理 費(fèi) 用 230 6 攤 銷 費(fèi) 36 生 產(chǎn) 成 本 費(fèi) 用 合 計(jì) 7731 全年經(jīng)營成本合計(jì)約為 7731 萬元。按全年周轉(zhuǎn) 10 次計(jì)算，需流動資金約 600 萬元。 三、 總投資估算 項(xiàng)目需固定資產(chǎn) 1900 萬元，流動資金 600 萬元，總投資為 2500萬元。 四、 投資籌措 項(xiàng)目所需資金 2500 萬元，全由項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌 。 第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 (一 )銷售收入 按 目前市場類似產(chǎn)品最低價(jià)測算，新材料粉體按， 1250目， 950 元 /噸； 3000 目， 1700 元 /噸； 4000 目， 20xx 元 /噸； 6000目， 3500 元 /噸；復(fù)合新粉體按 7000 元 /噸 計(jì)劃： 4000目收入： 10000 噸 20xx 元 /噸 =20xx 萬元 6000目收入： 10000 噸 3500 元 /噸 =3500 萬 元 復(fù)合新粉體收入： 10000 噸 7000 元 /噸 =7000 萬元 合計(jì)銷收入 12500萬元 （二） 產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用 產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 7731 萬元。 直接成本 萬元 序號 成本項(xiàng)目 用量 單價(jià)（元） 總 成本（萬元） 1 重鈣源 19500 156 2 鋁酸脂 300 360 3 硬脂酸 350 280 4 流動變助劑 5 12 5 分散助劑 200 200 6 加工助劑 1617 7 聚乙烯蠟 525 945 8 其他輔料 500 10 9 石臘 300 240 10 包裝袋 250萬套 500 11 水 1000 12 電 460萬度 322 13 煤 3000 135 合計(jì) 制造費(fèi)用 1326 萬元 （ 1）折舊費(fèi) 萬元 （ 2）修理費(fèi) 萬元 （ 3）工資及福利 171萬元 人年均工資 1 萬元計(jì)算即： 150 =150 萬元 福利按總額的 14%提即： 150 14% 21萬元 銷售費(fèi)用 690 萬元 銷售費(fèi)用按收入的 6%即： 11500 6%=690 萬元 管理費(fèi) 230萬元 按照收入 2%即： 1150 2%=230 萬元 攤 銷費(fèi)約 為 36萬元 銷售稅金及附加 813 萬元 增 值 稅 =銷 項(xiàng) 稅 進(jìn) 項(xiàng)稅 銷 項(xiàng) 款 =銷售收入247。（