【導(dǎo)讀】法律風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)方案草稿

　　

【正文】 、測(cè)評(píng)維度、各類審核表、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃模版、任務(wù)計(jì)劃模版、各類專題 報(bào)告模版、年度總結(jié)報(bào)告模版等 。 2 系統(tǒng)調(diào)整 10 調(diào)整完畢后，具備以下功能：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)字典、參數(shù)管理、組織結(jié)構(gòu)、用戶權(quán)限、工作流 。 法律風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 方案草稿 3 法律風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù) 管理 10 基本法律風(fēng)險(xiǎn)與法律主體、崗位、部門、分公司、總公司、管理 /業(yè)務(wù)活動(dòng)、類型的關(guān)聯(lián)關(guān)系整理，以及其它如：案例庫(kù)、問卷調(diào)查等的管理。 4 法律風(fēng)險(xiǎn) ACE 15 法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、量化測(cè)評(píng)、定向分析、控制計(jì)劃制定、控制計(jì)劃實(shí)施、實(shí)施評(píng)估報(bào)告。 5 法律風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 5 專題法律風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，包括法律意見書、法律糾紛案件處理、法律專題研究 、重大法律風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施審計(jì)報(bào)告，以及年度總結(jié)報(bào)告。 7 崗位、部門職責(zé)調(diào)整管理 5 員工調(diào)整、崗位調(diào)整、新增崗位、崗位撤銷，新增部門、新增部門職責(zé)、部門職責(zé)調(diào)整、撤銷部門 。 8 工作計(jì)劃及績(jī)效考核 5 工作計(jì)劃的生成、下發(fā)，完成進(jìn)度、完成 情況 月報(bào)、績(jī)效考核。 9 法律風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在線查詢、檢索、維護(hù) 5 基于崗位、部門、法律主體、業(yè)務(wù) 管理活動(dòng)、部門 主體交叉、風(fēng)險(xiǎn)類型的法律風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)查詢及公司的重大法律風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)查詢，法律法規(guī)庫(kù)查詢，案例庫(kù)查詢 。 10 數(shù)據(jù)割接 3 割接法律風(fēng)險(xiǎn)管理 系統(tǒng)及 基本系統(tǒng)初始化環(huán)境數(shù)據(jù)。 11 測(cè)試 20 總工期： 85 質(zhì)量保證體系 質(zhì)量是項(xiàng)目的生命。質(zhì)量保證是通過一系列手段來實(shí)現(xiàn)的，其中建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系是最有效的質(zhì)量管理措施。計(jì)算機(jī)工程質(zhì)量認(rèn)證在計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已發(fā)展的非常完善，項(xiàng)目在開發(fā)完成以后，進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證已成為一項(xiàng)制度，質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志被看作是項(xiàng)目的一個(gè)重要組成部分，沒有經(jīng)過認(rèn)證的應(yīng)用工程是研發(fā)工作沒有完成的表現(xiàn)，得不到用戶的認(rèn)可和信任。但目前國(guó)內(nèi)尚未建立完善的計(jì)算機(jī)工程認(rèn)證體系，計(jì)算機(jī)工程質(zhì)法律風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 方案草稿 量主要由開發(fā)方與使用方共同 控制，為保證所開發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量，需建立一整套行之有效的工程質(zhì)量保證體系，成立質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了其責(zé)任和權(quán)利，在整個(gè)工程的開發(fā)過程中，從系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試到最后驗(yàn)收，始終把工程質(zhì)量保證放在第一位。 組織 在本項(xiàng)目立項(xiàng)后，公司和 通訊類企業(yè) 立即成立技術(shù)監(jiān)管測(cè)試部，以負(fù)責(zé)質(zhì)量保證工作。該部由項(xiàng)目的專職質(zhì)量保證人員組成，技術(shù)監(jiān)管測(cè)試部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量保證的各項(xiàng)工作，其余人員負(fù)責(zé)測(cè)試復(fù)查和文檔的規(guī)范化檢查工作，以及對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃的執(zhí)行情況。 項(xiàng)目質(zhì)量保證人員在行政上受技術(shù)監(jiān)管測(cè)試部領(lǐng)導(dǎo)，在 業(yè)務(wù)上受各子系統(tǒng)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目的專職質(zhì)量保證人員協(xié)助經(jīng)理開展各項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng)，負(fù)責(zé)審查所采用的質(zhì)量保證工具、技術(shù)和方法，并負(fù)責(zé)匯總、維護(hù)和保存有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)的各項(xiàng)記錄。 技術(shù)監(jiān)管測(cè)試部必須檢查和督促本計(jì)劃的實(shí)施。項(xiàng)目質(zhì)量保證人員應(yīng)該根據(jù)對(duì)子項(xiàng)目的具體要求，制訂必要的規(guī)程和規(guī)定，以確保完全遵守本計(jì)劃規(guī)定的所有要求。 技術(shù)監(jiān)管測(cè)試部的工作期限為整個(gè)系統(tǒng)工程開發(fā)期。 任務(wù) 本項(xiàng)目質(zhì)量保證工作要按照 GB— 8566 與本計(jì)劃的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)審工作，根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模和具體內(nèi)容，為了確保在軟件開發(fā)工作的各個(gè)階 段和各個(gè)方面都認(rèn)真采取各項(xiàng)措施來保證與提高軟件的質(zhì)量，在整個(gè)開發(fā)過程中，將采用跟蹤檢查、階段評(píng)審和結(jié)束驗(yàn)收三種方式實(shí)施軟件的質(zhì)量保證。 跟蹤 檢查 在本系統(tǒng)軟件工程化生產(chǎn)過程中，各子系統(tǒng)按照要求填寫軟件階段進(jìn)度表、軟件階段產(chǎn)品完成情況表、軟件開發(fā)費(fèi)用表等表格，質(zhì)量保證組通過項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)表監(jiān)控有關(guān)軟件質(zhì)量的問題。 階段評(píng)審 檢查和評(píng)審將組織三次軟件質(zhì)量的檢查和評(píng)審：第一次評(píng)審軟件需求、概要設(shè)計(jì)、驗(yàn)證與確認(rèn)方法；第二次評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)、功能測(cè)試與演示，并對(duì)第一次評(píng)審結(jié)果復(fù)核；第三次是功能檢查、物理檢查和綜合檢查。 法律風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 方案草稿 評(píng)審 小組成員應(yīng)該包括項(xiàng)目委托單位或用戶的代表、質(zhì)量保證人員、軟件開發(fā)單位和上級(jí)主管部門的代表，其他參加人員視評(píng)審內(nèi)容而定。 結(jié)束驗(yàn)收 組織專門的驗(yàn)收小組對(duì)本軟件系統(tǒng)及其所屬各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收工作應(yīng)按照項(xiàng)目委托單位與項(xiàng)目總體組雙方認(rèn)可的驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行，履行驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括文檔驗(yàn)收、程序驗(yàn)收、演示、驗(yàn)收測(cè)試與測(cè)試結(jié)果評(píng)審等幾項(xiàng)工作。 措施 使用先進(jìn)的開發(fā)管理工具 在項(xiàng)目開發(fā)過程中，將廣泛使用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)工具（ UML RATIONAL ROSE 工具），以規(guī)范開發(fā)過程、縮短開發(fā)周期、降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)以及管 理和追蹤開發(fā)過程中危及軟件質(zhì)量和影響開發(fā)周期的缺陷和變化，進(jìn)而提高軟件的可靠性和質(zhì)量。 軟件重用 軟件重用不僅能縮短開發(fā)周期，提高開發(fā)效率，也能提高軟件的可維護(hù)性和可靠性。最大限度地重用現(xiàn)有的成熟軟件，因?yàn)楝F(xiàn)有的成熟軟件，已經(jīng)過嚴(yán)格的運(yùn)行檢測(cè)，大量的錯(cuò)誤已在開發(fā)、運(yùn)行和維護(hù)過程中排除，其可靠性是較高的。軟件重用包括三個(gè)方面內(nèi)容的重用： ? 開發(fā)過程重用，指開發(fā)規(guī)范、各種開發(fā)方法、工具和標(biāo)準(zhǔn)等。 ? 軟件構(gòu)件重用，指文檔、程序和數(shù)據(jù)等。 ? 知識(shí)重用，如相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的重用。 容錯(cuò)設(shè)計(jì) 在容錯(cuò)方面，采用兩類技術(shù)來保證軟 件的質(zhì)量，一類是避免故障技術(shù)，另一類是容錯(cuò)技術(shù) 。 避免故障技術(shù)：在開發(fā)過程中，盡可能不讓差錯(cuò)和缺陷潛入軟件，通過算法模型化、模擬模型化、可靠性模型、正確性證明等手段來實(shí)現(xiàn)。 容錯(cuò)技術(shù)：采用冗余思想實(shí)現(xiàn)，使軟件內(nèi)潛在的差錯(cuò)對(duì)可靠性的影響縮小控制到最低程度 。 測(cè)試 在本軟件投入運(yùn)行之前，對(duì)軟件進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試，測(cè)試的目的在于當(dāng)開發(fā)工作基本結(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 方案草稿 束時(shí)發(fā)現(xiàn)所開發(fā)系統(tǒng)中潛伏的問題，是保證項(xiàng)目完成質(zhì)量的一項(xiàng)非常重要的工作。 測(cè)試人員 由下列人員制定并執(zhí)行軟件測(cè)試策略和測(cè)試計(jì)劃 測(cè)試負(fù)責(zé)人 —資深人員擔(dān)任 ； SDA – 項(xiàng)目開發(fā)人 員 ； PQA – 產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)試人員 ； 項(xiàng)目需求分析人員 ； 甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 。 測(cè)試任務(wù) 測(cè)試活動(dòng)主要完成的任務(wù)包括： 測(cè)試項(xiàng)目管理與進(jìn)度控制 ； 獨(dú)立的測(cè)試環(huán)境的建立 ； 測(cè)試資料庫(kù)的控制 ； 測(cè)試工作報(bào)告 ； BUG 的記錄，修改，追蹤與重測(cè) ； 測(cè)試經(jīng)驗(yàn)交流； 測(cè)試計(jì)劃書的修改； 為保障本軟件的質(zhì)量，測(cè)試活動(dòng)貫穿整個(gè)開發(fā)的過程 。 文檔 為了保證本項(xiàng)目開發(fā)的成功，并且便于運(yùn)行和維護(hù)，在開發(fā)工作的每一階段，都需要編制一定的文檔。這些文檔連同計(jì)算機(jī)程序及數(shù)據(jù)一起，是計(jì)算機(jī)軟件中不可缺少的組成部分，是計(jì)算機(jī)軟件整個(gè)生存周期的 需要，完善的文檔是軟件質(zhì)量保證體系中重要組成部分。 本項(xiàng)目所涉及到的文檔有兩類：一類是開發(fā)過程中填寫的各種圖表，可稱之為工作表格；另一類則是應(yīng)編制的技術(shù)資料或技術(shù)管理資料，可稱之為文件。 根據(jù)本項(xiàng)目的復(fù)雜程度，應(yīng)編制的文檔種類包括： 項(xiàng)目解決方案； 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說明書； 產(chǎn)品（項(xiàng)目）開發(fā)計(jì)劃； 接口設(shè)計(jì)文檔； 法律風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 方案草稿 軟件需求說明書； 軟件邏輯設(shè)計(jì)文檔； 數(shù)據(jù)要求說明書； 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)文檔； 概要要求說明書 ；（概要設(shè)計(jì)） 應(yīng)用模塊設(shè)計(jì)文檔； 詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 軟件故障處理流程文檔； 便捷手冊(cè)（操作 手 冊(cè) ） 規(guī)范性文件 號(hào) 。 培訓(xùn)規(guī)劃 培訓(xùn)目的 公司對(duì) 通訊類企業(yè) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的系統(tǒng)管理人員、應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員、數(shù)據(jù)維護(hù)人員和業(yè)務(wù)應(yīng)用人員進(jìn)行必要的技術(shù)培訓(xùn)，以保證在整個(gè)系統(tǒng)建成后，系統(tǒng)能夠正常的運(yùn)行、并得到有效的技術(shù)支持和維護(hù)。 培訓(xùn)組織 根據(jù)以往我們同用戶密切合作的經(jīng)驗(yàn)，完善而有效的培訓(xùn)體制，將是系統(tǒng)能否成功的重要組成部分。為此，我們根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際情況，制定了完 善的培訓(xùn)計(jì)劃。 根據(jù)系統(tǒng)涉及到的各種實(shí)現(xiàn)技術(shù)和具體的業(yè)務(wù)應(yīng)用，我們采取以現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)的方式實(shí)施培訓(xùn)工作，培訓(xùn)工作分為操作培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)。操作培訓(xùn)針對(duì)具體的業(yè)務(wù)應(yīng)用人員和數(shù)據(jù)維護(hù)人員，培訓(xùn)的目的是使培訓(xùn)人員熟悉具體應(yīng)用模塊的使用、了解基本的操作流程；培訓(xùn)的內(nèi)容以公司提供的各應(yīng)用系統(tǒng)、功能模塊的培訓(xùn)大綱、使用手冊(cè)、操作手冊(cè)為準(zhǔn)。技術(shù)培訓(xùn)針對(duì)各類技術(shù)人員，培訓(xùn)的目的是使接受培訓(xùn)的人員了解網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)構(gòu)架、軟件系統(tǒng)的運(yùn)行配置、具備解決復(fù)雜的技術(shù)問題，并能達(dá)到做他人培訓(xùn)的能力，同時(shí)也應(yīng)達(dá)到實(shí)施系統(tǒng)二次開發(fā)的能力；培訓(xùn)的 內(nèi)容涉及到整個(gè)系統(tǒng)中實(shí)際應(yīng)用到的各類計(jì)算機(jī)技術(shù)，主要為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)站管理、 WebServer 中間件技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、網(wǎng)頁(yè)制作、軟件操作等等。 培訓(xùn)步驟 制定操作培訓(xùn)計(jì)劃 制定技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)培訓(xùn)，分以下三類進(jìn)行培訓(xùn)： ? 系統(tǒng)管理員培訓(xùn) ? 領(lǐng)導(dǎo)一對(duì)一培訓(xùn) 法律風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 方案草稿 ? 業(yè)務(wù)人員集中式培訓(xùn) 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)地點(diǎn)：操作培訓(xùn)在現(xiàn)場(chǎng)，由雙方協(xié)調(diào)商定地點(diǎn)進(jìn)行； 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)人員、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員、數(shù)據(jù)維護(hù)人員、業(yè)務(wù)應(yīng)用人員； 培訓(xùn)方式：課堂講解、上機(jī)試驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、一對(duì) 一輔導(dǎo)； 培訓(xùn)內(nèi)容：應(yīng)用系統(tǒng)的操作培訓(xùn)； 法律風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 方案草稿 售后服務(wù) 本方案保證以下質(zhì)量和售后服務(wù)要求： 我公司 提供的產(chǎn)品 是全新原裝正品 ,并能出具正品證明； 我公司對(duì)提供的 所有 產(chǎn)品 提供 一年質(zhì)保。 我公司 按投標(biāo)書的規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及零部件免費(fèi)保修，超過質(zhì)保期后維修只收零配件成本費(fèi)；對(duì)軟件系統(tǒng)在上線驗(yàn)收完畢后一年內(nèi)，提供不少于 15 天的免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，并在正常工作日提供免費(fèi)技術(shù)支持。 質(zhì)保期內(nèi)，設(shè)備在安裝驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)故障后，如 48小時(shí)內(nèi)不能修復(fù)， 我公司負(fù)責(zé)提供不低于中標(biāo)設(shè)備配置及性能的備用設(shè) 備。產(chǎn)品質(zhì)保期后，我公司 長(zhǎng)期保證按成本價(jià)格提供設(shè)備的備品、備件和易損件，如不能做到上述服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)， 包頭市民政局 可采取必要的補(bǔ)救措施，但風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用將由 我公司 全部承擔(dān)。在質(zhì)保期內(nèi)， 軟件系統(tǒng)在部署驗(yàn)收合格后運(yùn)行時(shí)，發(fā)現(xiàn)需要增加新的業(yè)務(wù)功能，我公司保證 在 48 小時(shí)內(nèi)給出應(yīng)答，并提出相應(yīng)解決方案。 在質(zhì)保期內(nèi)，同一網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、同一質(zhì)量問題，連續(xù)兩次維修仍無法正常使用的， 我公司保證同意 予以更換同品牌、同型號(hào)新設(shè)備或升級(jí)產(chǎn)品。 我公司 對(duì) 公司內(nèi) 軟件使用人員和管理人員進(jìn)行軟件使用、維護(hù)知識(shí)等方面的專業(yè)培訓(xùn)，并提供全面細(xì)致的 用戶手冊(cè)。 質(zhì)保期內(nèi)我公司提供 24小時(shí)內(nèi)上門服務(wù)， 并保證 備件更換時(shí)間不超過 2天。