【導讀】內，市域延大興安領主脈南北分布，東部與阿榮旗、鄂倫春自治旗接壤，連，北接額爾古納左旗。地理坐標為東經120°28′-122°29′，北緯47°克石市新興起的以加工木質廢料為主的綜合性木材加工企業(yè)。企業(yè)消防等級，不利于安全生產等問題。牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司。勢，投資興建活性炭生產車間。近年來，隨著世界范圍內的木材資源不斷減少和生態(tài)環(huán)境持續(xù)惡化，際社會致力解決的問題。加值，已成為世界木材加工業(yè)追求的主要目標。的世界平均水平。我國的木材綜合利用水平也較低，僅為40%，而先進國家。發(fā)達國家相比也有很大差距。價進口30億美元木材和林產品以補不足。為了保證我國林業(yè)企業(yè)的根本利。公司領導充分認識到順應市場發(fā)展的需要，優(yōu)化和調整產品結構，實。市場需求為依托，進行本項目的改造建設。工業(yè)“三廢”排放指標符合國家規(guī)定的排放標準。廣泛應用于食品工業(yè)、制藥工業(yè)、化學工業(yè)、國防工業(yè)和環(huán)境保護等行業(yè)。

　　

【正文】 車間中部留有防火通道，成品庫各成品堆間及與設備、墻、柱間留有一定的防火間距。 5．其它 、觸電、機械傷害等危險場所設置明顯的警告標志，高速轉動的機械設備有完善的保護罩。 規(guī)定，定期發(fā)放個人勞動保護用品。 ，動力及照明電源開關均采用過電流、過電壓保護裝置。 、休息室，并有集中使用的浴室、理發(fā)室、醫(yī)務室等設施。 機構設置 在公司的生產管理部設一名專職人員負責組織監(jiān)督、檢查廠內的職業(yè)安全技術工作，車間內安全技術監(jiān)測由車間主任負責實施。認真做好職工的勞動安全教育工作，提高工人的安全意識。配維修人員，檢查所有設備、管道系統(tǒng)、泵、閥門及儀表是否正常，有泄漏和危險跡象，及時維修，并建立檔案。 職業(yè)安全衛(wèi)生專用投資 本項目用 于職業(yè)安全衛(wèi)生方面的專用投資約為 40 萬元，包括通風、除塵、采暖、降噪等項投資，其投資費用列入總投資概算中。 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 32 第十一章 企業(yè)組織與職工定員 企業(yè)組織 該工程單位是牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司下屬車間，建制為廠長負責制。技職人員及工人由牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司統(tǒng)一安排調配。 職工定員 職工定員一覽表 序號 單位名稱 人數 備注 1 主車間 68 其中技職人員 3 人 2 鍋爐房 10 合計 78 職工培訓 內蒙古牙克石市鈞璽木業(yè)有限 責任公司活性炭廠生產屬于技術型生產線，工藝復雜，技術性強。為此本項目必須加強對管理干部、技術人員和生產工人的技術培訓，要求通過培訓和進修，使各個崗位的工作人員都能勝任自己的本職工作，并著力培養(yǎng)及建立一支該車間的技術骨干隊伍。對新招收的工人，堅持“培訓合格，持證上崗”的原則。 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 33 第十二章 項目實施計劃 12． 1 概述 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠 ，已委托內蒙古筑業(yè)工程勘察設計有限公司編寫可行性研究報告，下面就本項目的實施計劃做以下安排。 12． 2 設計及施工工期 根據本項目的規(guī)模及使用功能，預 計安排一年的建設期，安排在2020 年 1— 2 月編制可行性研究報告并上報、審批。 2020 年 3— 4 月進行施工圖設計工作， 2020 年 5 月展開整個項目的施工計劃， 2020 年 11月竣工驗收并投產使用。 由于本項目由眾多個單項工程組成，并且工程量比較大，因此，建設單位必須制定切實可行的計劃，進行統(tǒng)一調度，合理安排工期，均衡施工、節(jié)約開支，以確保項目有條不紊地進行。 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 34 第十三章 投資估算與資金籌措 １ 本項目為 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠 ，年產活性炭 1000噸，建設期 1 年，生產經營期１ 0 年。 １ 編制依據及費用標準 本項目主要設備為國產設備，設備報價目由建設單位提供，設備安裝費按 8%計算，工程預備費按 3％計取，其它費用依據部頒標準ＬＢＤ３０１－９６（１５７）號文規(guī)定進行計算。 １ 投資估算 １、固定資產投資估算（詳見附表１２－０１） 根據本項目投資估算表，本項目固定資產投資為 萬元。 ２、 流動資金估算 本項目流動資金是按分項詳細估算法進行估算的，經計算，項目達到設計能力年份的流動資金需用額為 萬元。 １ 資金籌措與使用 本項目全部投資 萬元 ， 由建設單位自籌資金解決。 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 35 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 36 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 37 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 38 第十四章 財務分析與經濟評價 財務分析基礎數據 １、 概述 本項目為 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠 ，固定資產投資為 萬元，流動資金 萬元。 ２、 項目計算期的確定 活性炭設備按國家規(guī)定，其折舊年限為 10 年，故本項目計算期確定為11 年， 其中：建設期 1 年，生產經營期為 10 年。項目投產后當年達到設計生產能力的 100%。 ３、 固定資產的折舊及無形遞延資產的攤銷 根據財商（ 93） 11 號文的規(guī)定，本項目實行直線法計算折舊，采用平均年限法計算年折舊費。固定資產殘值留取比例為 4%，經計算，年折舊費為 萬元。 產品售價、原材料價格及燃料動力價格的確定 根據建設單位提供的資料和近年市場已實現價格： （ 1）木材廢料 150 元／Ｔ （ 2）磷酸 4000 元／Ｔ （ 3）鹽酸 3500 元／Ｔ （ 4）氫氧化鈉 2500 元／Ｔ （ 5）煤 300 元／Ｔ （ 6）電 元／度 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 39 （ 7）水 元／Ｔ ４、 定員及工資 本項目總定員 78 人，其中技管人員 4 人，生產工人 74 人。職工平均工資及附加費按 元／人月計算，全年工資及附加費總額為 萬元。 ５、 產品的銷售價格的確定 本項目為多種類產品銷售（見財務分析表），經計算，正常年的銷售收為 萬元。 ６、 稅種、稅率 本項目按國家稅務部門規(guī)定，應交 納工商統(tǒng)一增值稅，城市維護建設稅，教育費附加稅及所得稅，稅率分別為１７％、５％、３％及 33％。 財務分析（見下表） 財 務 分 析 表 序號 項目名稱 單價 產量或消耗量 年金額（萬元） 1 銷售收入 活性炭 8500 元 /噸 1000 噸 2 總成本 原料 150 元 /噸 6000 噸 輔助材料 元 /噸 775 噸 燃動費 300 元 /噸 煤 7600 噸 元 /度 電 萬度 元 /噸 水 6 萬噸 牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 40 工資 折舊費 大修費 其他 3 稅金 （ ） 增值稅 （ 17%） 利用剩余物免 （ ） 城市建設稅 （ 5%） （ ） 教育附加稅 （ 3%） （ ） 4 利潤總額 5 所得稅 （ 33%） （ ） 6 稅后利潤 7 未分配利潤 本項目正常經營期年利潤總額為 萬元、年稅金總額 萬元。 投資回收期為：全部投資 /利潤總額 +折舊 = 年 投資利潤率為： % 投資利稅率為： （ %） 投資收益率為： % 盈虧平衡點產量為： 噸 經濟效益評價 本項目全部投資 萬元，其中固定資產投資為 萬元，流動資金 萬元， 正常年年銷售收入 萬元，年總成本 萬元，牙克石市鈞璽木業(yè)有限責任公司活性炭廠改造工程 項目編號： KY2020407 41 年上繳銷售稅金及附加費（ ）萬元，年利潤總額為 萬元，投資回收期 年。 通過對該項目的財務分析，可以看出項目的經濟效益是較好的，當產品產量為 噸時達到盈虧平衡點，項目有一定的抗風險能力。 本項目的自然條件、社會經濟條件、人文科技條件均適合于項目的要求，利用剩余物、提高木材利用率符合國家的產業(yè)政策和投資方向 。 綜上所述，本項目的建設，在技術上可行，經濟上合理，并且有較好的經濟效益和社會效益。因此，本項目的建設是可靠的 ，也是急需必要的。 希望上級主管部門給予批準。