【導(dǎo)讀】I. 報告編制人員：。校核人：。審定人：。II. 目錄

　　

【正文】 月 ~2021 年 3 月：項目前期準(zhǔn)備： 2021 年 4 月 ~2021 年 11 月：廠房改建、配套設(shè)施建設(shè)； 2021 年 12 月 ~2021 年 8 月：設(shè)備詢價、采購和安裝設(shè)備詢價、采購和安裝； 2021 年 9 月 ~2021 年 12 月：試運行。 2021 年 1 月：正式投產(chǎn)運行 29 ID 任務(wù)名稱 2021 年 2021 年 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 1 項目前期準(zhǔn)備 2 廠房改建、配套設(shè)施建設(shè) 3 設(shè)備詢價、采購和安裝 4 試運行 5 正式投產(chǎn)運行 圖 45 項目實施進度圖 勞動定員及組織機構(gòu) 勞動定員 本項目勞動定員 75 人，詳見表 46 表 46 項目勞動定員表 組織結(jié)構(gòu) 序號 部門 增加人員 1 配送中心 4 2 財務(wù)部 3 3 生豬收購 3 4 檢驗 6 5 屠宰 40 6 銷售部 20 合計 76 30 公司實行總經(jīng)理責(zé)任制，其下設(shè)立財務(wù)部、屠宰部、運輸部、制冷部、工程部、監(jiān)察部、行政部、發(fā)展部八個職能能部門。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下 45 圖 47 項目組織機構(gòu)圖 項目管理機制 本項目建設(shè)將成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，全面指導(dǎo)工程管理、財務(wù)預(yù)算及建設(shè)資料 的整理歸檔。 工程管理方面：按要求完成招標(biāo)工作，做好工程實施計劃，各工程環(huán)節(jié)落實目標(biāo)責(zé)任制，加強工程建設(shè)安全監(jiān)督，及時處理工程施工中出現(xiàn)的不安全因素，確保工程建設(shè)保質(zhì)保量完成。 財務(wù)方面：根據(jù)項目實施進度計劃安排，及時組織建設(shè)資金的落行政部 監(jiān)察部 工程部 屠宰部 發(fā)展部 總經(jīng)理 制冷部 財務(wù)部 運輸部 無錫配送中心 蘇州配送中心 31 實到位，保證項目的實施進度。項目資金嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)投資和財務(wù)金費使用的相關(guān)規(guī)定，合理有效的利用資金，實施轉(zhuǎn)賬管理，保證專款專用，并定期向政府相關(guān)部門上報資金使用情況。 資料管理方面：設(shè)立專人負(fù)責(zé)資料的整理、歸檔，實行項目資料的規(guī)范化管理。 5 投資預(yù)算和資金籌措 投 資估算 估算依據(jù) A《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》《第三版》； B《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》（ CECA/GC 12021）； C《江蘇省工程建設(shè)其他費用 /定額》。 建設(shè)投資 本項目總投資 5856 萬元，其中建設(shè)工程費用 5568 萬元，建設(shè)工程其他費用 123 萬元，建設(shè)期銀行利息 120 萬元 A 工程費用 本項目工程費用 5568 萬元，包括冷庫改建、生豬侯宰室、月臺、生產(chǎn)線、分割車間、銷售網(wǎng)點、運輸車輛、土地改建以及信息化系統(tǒng)管理，詳見表 51 表 51 建設(shè)工程費用明細(xì)表 序號 名稱 工程量（㎡） 工程單價（元 /） 總造價（萬元） 備注 32 1 冷庫改建 4464 2 生豬侯宰室 1500 1000 150 3 月臺改建 540 600 4 生豬屠宰生產(chǎn)線三條 1200 5000 600 5 分割車間 576 400 23 6 土地改建 10620 7 銷售網(wǎng)點建設(shè) 150 個 54833 8 運輸車輛 75個 277333 2080 9 信息化管理系統(tǒng)建設(shè) 3 5223333 1567 合計 7 表 52 建設(shè)工程其他費用 序號 費用內(nèi)容 總價（萬元） 備注 1 建設(shè)管理費 58 2 可行性研究編制費 10 3 環(huán)境影響評價費 12 4 安全勞動衛(wèi)生評價費 8 5 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費 15 6 生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費 20 7 合計 123 建設(shè)期利息 本項目申請銀行中長期貸款 1000 萬。利率去基準(zhǔn)利率 6%計算， 33 借款擬于 2021 年初一次性投入，經(jīng)估算建設(shè)利息約為 60 萬元 鋪底流動資金 流動資金估算采用分項詳估算法，根據(jù)應(yīng)收賬款、存貨等項目的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，測算得出項目正常年粗要鋪底流動資金 200 萬元。 總投資匯總 序號 費用名稱 金額（萬元） 占總投資比例（ %） 1 建設(shè)投資 5856 % 工程費用 工程建設(shè)其他費用 123 預(yù)備費 105 2 建設(shè)期利息 120 2% 3 鋪底流動資金 200 % 4 合計 6060 100 資金籌措 本項目總投資 5856 萬元，其中申請銀行中長期貸款 2021 萬元，其余 3000 萬元由企業(yè)自籌資金投入 項目需要自有資金 3000 萬元。截止 2021 年 9 月 30 日企業(yè)銀行存款余額 1570 萬元，項目建設(shè)自有資金保障。 申請銀行中長期貸款 2021 萬元，已經(jīng)同中國工商銀行簽訂小企業(yè)借款合同，借款金額 2021 萬元 本項目擬申請中央補助資金 856 萬元 6 項目招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)事項 招標(biāo)事項依據(jù) 34 A 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（ 1999 年中華人民共和國主席令第 21 號）； B 《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（ 2021 年國家發(fā)展計劃委員會令第 3 號） C 《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條例》（江蘇省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會公告第 51 號）； D《江蘇省招標(biāo)項目具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（蘇發(fā)改法規(guī) [2021] 923 號）； 招標(biāo)具體事項 根據(jù)《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》（寧波市人民政府令第 117號）規(guī)定，凡屬于《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第三條規(guī) 定范圍內(nèi)的工程建設(shè)項目且達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的必須進行投標(biāo)：施工總承包單項合同估算在 50 萬元以上；重要設(shè)備材料等貨物采購單項合同估算價在50 萬元以上；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的單項合同估算價在 30 萬元以上的。因此本項目的廠房內(nèi)部裝修、設(shè)備采購必須進行招標(biāo)。 本項目具體招標(biāo)事項不包括實施部分內(nèi)容。項目擬采用委托招標(biāo)的組織形式，實施公開招標(biāo)。具體招標(biāo)事項詳見表 61. 表 61 項目招標(biāo)的范圍及方式 序號 招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)范圍 組織形式 招標(biāo)方式 估算金額（萬元 ） 1 建筑工程 全部 委托 公開招標(biāo) 447 2 設(shè)備 部分 委托 公開招標(biāo) 941 35 7 項目建設(shè)條件落實情況和資金申請理由 建設(shè)條件落實情況 本項目建設(shè)地點位于江蘇省泰興市元竹鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)江蘇百匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司原有廠區(qū)內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)供電、供水、通訊等基礎(chǔ)配套設(shè)施均已齊全，建設(shè)條件較為成熟。目前，已完成項目前備案及環(huán)保、規(guī)劃等申報事宜，于 2021 年 1 月 1 日進入開工實施階段。公司近年財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率始終維持在較低水平，具有良好的籌資能力。 項目立項情況 環(huán)境影響批復(fù) 規(guī)劃選址意見 土司使用權(quán) 自籌資金保障 銀行貸款承諾函 資金申請理由和政策依據(jù) 資金申請理由 保障食品安全。我國的豬肉消費量占世界一半左右，消費的豬油產(chǎn)品主要是冷凍肉或熱氣肉，冷鮮肉的比例約為 10%，而發(fā)達(dá)國家?guī)缀踟i肉產(chǎn)品都是冷鮮肉。熱氣肉對然是清晨宰殺、清晨上市，但是由 36 于熱氣肉溫度通常在 1035℃，而且批發(fā)、零售到消費者使用的各個環(huán)節(jié)都會受到污染，適宜細(xì)菌的繁殖。熱氣肉的貨架不超過一天，極易腐壞變 質(zhì)，造成嚴(yán)重的食品安全問題。冷鮮肉從原料檢疫、屠宰、快冷分割、剔骨、包裝、運輸、貯藏到銷售的全過程都始終處于冷鏈過程，迅速排出肉體熱量，降低深層溫度，并在肉的表面形成一種干燥膜，減緩肉體內(nèi)部水的蒸發(fā)，延長了肉的保藏期限，并阻止微生物的生長和繁殖，是大多數(shù)微生物（尤其是腐敗菌和致病菌）被抑制。另外，冷鮮肉中肌糖元酵解成的乳酸也能抑制或殺死肉中的部分微生物，安全衛(wèi)生性得到一定的保障，并且還減緩內(nèi)部水分的蒸發(fā)，延長了肉的保藏期限。而且本項目的冷鮮肉實現(xiàn)了信息的 全程可追溯，從豬的來源到檢疫、加工、運輸、銷售的各個 環(huán)節(jié)信息均有記錄，所以項目產(chǎn)品衛(wèi)生安全有保障，能確保消費者吃到“放心肉”。 推動冷鏈物流發(fā)展。我國冷鏈物流行業(yè)起步比較晚，雖然經(jīng)過近 30 年的發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國家相比，還有較大的差距。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對食品的安全性有了更高的要求，食品在低溫條件下的存儲和運輸越來越為人們所關(guān)注，這位冷鏈物流市場帶來了極大地發(fā)展機遇。本項目建設(shè)了冷鮮肉加工運輸銷售整個的冷鏈物流環(huán)節(jié)，通過冷藏運輸，保證農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。因此本項目的實施有利于構(gòu)建了“快速、便捷、實惠“的冷鮮肉物流渠道，帶動了其他家有代表性 區(qū)域的冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，有利于促進現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，有利于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。 綜上所訴，本項目的實施可以充分發(fā)揮項目所在地交通便捷的優(yōu) 37 勢，充分利用項目單位多年來在生豬屠宰加工銷售方面的經(jīng)驗，利用先進的工藝設(shè)備，全程冷鏈物流，推動本地冷鏈物流的發(fā)展。同時為本地提供安全衛(wèi)生的冷鮮肉，保障食品安全，是泰州菜籃子工程的一件大事。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的需求，符合泰興市的農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 政策依據(jù) 2021 年商務(wù)部制定《關(guān)于加快我國流通領(lǐng)域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將將強冷鏈物流體系建設(shè)，保障生鮮食品消 費安全”作為今后的重點工作之一。 2021 年國務(wù)院出臺的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中強調(diào)要促進物流業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展，培育新的經(jīng)濟增長點；政府要為物流業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境，扶持重要的物流基礎(chǔ)項目建設(shè)；加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流。 2021 年 6 月《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中明確提出了要選擇對消費安全影響大以及價值高、生產(chǎn)規(guī)模相對集中的農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)先發(fā)展冷鏈物流；鼓勵肉類農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展。積極發(fā)展覆蓋生產(chǎn)、儲存、運輸及銷售整個環(huán)節(jié)的冷鏈，建立全程“無斷鏈”的肉類冷鏈物流體系。重點發(fā)展豬肉冷鏈物 流，減少生豬活體的跨區(qū)域運輸，積極發(fā)展從中部、華南地區(qū)到珠三角、長三角、港澳等沿海地區(qū)，從東北地區(qū)到京津地區(qū)的冷鏈物流體系。圍繞肉類屠宰加工企業(yè)，加快大中城市豬肉冷鏈配送發(fā)展，推廣品牌冷鮮肉消費。 2021 年 1 月商務(wù)部發(fā)布了《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》 38 （ 20212021），提出了要提高冷鏈配送能力，擴大市場占有率；要初步改變我國熱鮮肉多、冷鮮肉少的現(xiàn)狀，到 2021 年，爭取縣城以上城區(qū)冷鮮肉市場份額由目前的 10%提升至 20%。到 2021 年達(dá)到 30%左右；定點屠宰場通過連鎖店、專賣店等渠道銷售的豬肉產(chǎn)品比 例明顯提升，支持定點屠宰場建立冷卻間和分割車間，配備冷鏈物流設(shè)施，擴大冷鮮肉和分割肉生產(chǎn)規(guī)模。 綜上所訴，本項目的建設(shè)符合當(dāng)前國家政策的支持方向，且項目各項建設(shè)條件已基本落實，建議有關(guān)部門給予立項扶持。 8 經(jīng)濟效益和社會效益分析 社會效益 項目建設(shè)既符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，又切合當(dāng)?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)區(qū)的實際，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入和新農(nóng)村建設(shè)有較大的促進作用。 項目建成后堅持產(chǎn)業(yè)化運作，對于貨源供應(yīng)采取“公司 +基地 +協(xié)會 +農(nóng)戶”的訂單方式，與農(nóng)民建立起穩(wěn)定的產(chǎn)、供銷關(guān)系，帶 動農(nóng)戶進行專業(yè)化、規(guī)模化養(yǎng)殖。同時，擴大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢果蔬的流動量，提高當(dāng)?shù)厥称菲髽I(yè)的加工能力，促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品加工業(yè)的發(fā)展，促進運輸?shù)确?wù)業(yè)的發(fā)展，解決農(nóng)村富余勞動力，增加農(nóng)民收入。據(jù)測算，本項目建成后，將解決 100 人的就業(yè)、扶持 7000 戶農(nóng)戶進行生豬規(guī)模養(yǎng)殖。 項目建成后，有利于泰興地區(qū)傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)工業(yè)優(yōu) 39 勢，增加附加值，擴大經(jīng)濟總量，以冷鏈物流配送將傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖、農(nóng)作物和諧結(jié)合，將傳統(tǒng)資源優(yōu)勢裝變?yōu)楝F(xiàn)實經(jīng)濟優(yōu)勢，提高農(nóng)民養(yǎng)殖、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極性。 經(jīng)濟效益 本 項目建成后，預(yù)計年冷藏周轉(zhuǎn)量可達(dá) 8 萬噸物流量可達(dá) 10 萬噸，年營業(yè)額可達(dá) 億元萬元，上繳稅費 1100 萬元，實現(xiàn)利潤 3800萬元。