【導(dǎo)讀】第八條安裝搶險作業(yè)班（隊）職責(zé)范圍?????????第九條維修搶險調(diào)壓（抄表）班職責(zé)范圍????????第七條雙流天然氣公司考勤及請銷假制度????????第二十七條職工業(yè)務(wù)技能考核暫行辦法?????????第二十八條雙天司車輛管理及事故處理暫行規(guī)定?????第二十九條公司院內(nèi)設(shè)備、設(shè)施及公物管理規(guī)定?????第三十五條輸配氣站設(shè)備維護安全要求?????????

　　

【正文】 公司有關(guān)部門。 按規(guī)定定期做好灶前壓力的測試、調(diào)校工作，并做好記錄、 資料的錄取工作，為公司生產(chǎn)調(diào)度提供依據(jù)。 做好用戶用氣設(shè)施的檢查和安全用氣基本知識的講解宣傳工作，保障用戶能安全、平穩(wěn)地用好氣。 每月定期對低壓管網(wǎng)巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及 時處理、匯報，作好巡查記錄。 做好基礎(chǔ)資料和有關(guān)報表的錄取、收集、整理、上報工作，做到安全、準(zhǔn)確、無誤。 對用戶服務(wù)熱情，嚴格遵守職業(yè)道德、行業(yè)紀(jì)律。 1完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 四、調(diào)壓工崗位責(zé)任職責(zé) 負責(zé)各用氣區(qū)域調(diào)壓設(shè)備的維護、維修、調(diào)試。 按規(guī)定定期做好灶前壓力的測試、調(diào)校工作。 按規(guī)定定期做好各測試點壓力測試、錄取工作。 熟悉各種規(guī)格、型號調(diào)壓器的結(jié)構(gòu)、性能、原理，做到會維護、會保養(yǎng)、會操作維修。 做好資料錄取、收集、整理、上報工作，做到齊全、準(zhǔn)確、無誤 地為生產(chǎn)調(diào)度提供依據(jù)。 服務(wù)規(guī)范、考核辦法參照維修工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 五、抄表員崗位職責(zé) 負責(zé)用戶用氣量的查表、抄收工作，按時按規(guī)定進戶（單位）查表抄收氣量，抄表數(shù)據(jù)正確、計算準(zhǔn)確、嚴禁發(fā)生差錯漏取現(xiàn)象。 按規(guī)定時間匯總、上報抄表原始資料，確保按時收費。 利用抄表服務(wù)積極向用戶進行安全、節(jié)約用氣和有關(guān)法規(guī)的宣傳工作。 熟悉抄表區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)、設(shè)備、設(shè)施情況，利用抄表的機會做好巡查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理或匯報。 服務(wù)規(guī)范、考核辦法按維修工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 完 成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第八條 多經(jīng)（經(jīng)營）部職責(zé) 一、多經(jīng)（經(jīng)營）部主任崗位職責(zé) 負責(zé)本部室職責(zé)范圍內(nèi)的全面工作，對部室所屬人員的履職情況進行檢查、督促和考核。 按公司的開戶發(fā)展、維修搶險的需要組織協(xié)調(diào)好物供計劃的編制和供應(yīng)，做好采、保、用各個五一節(jié)的檢查考核工作。 按物資器材帳、卡、物“三對口”和儲存“三清、四無、五五擺放”的標(biāo)準(zhǔn)對庫房和門市部實施管理，嚴格偽劣和淘汰物 資入庫投用，并抓好防盜和安全管理工作。 按規(guī)定負責(zé)組織貨物協(xié)議的協(xié)談，經(jīng)公司主管（多經(jīng)）領(lǐng)導(dǎo)審簽后負責(zé)協(xié)議的 履行和貨款的清結(jié)，嚴防物供效益的流失和舞弊行為的發(fā)生。 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)抓好多元經(jīng)濟業(yè)務(wù)的開展，協(xié)同有關(guān)部門搞好公司多種經(jīng)營開發(fā)工作，按期報告經(jīng)營狀況和效果，自覺接受員工的監(jiān)督。 負責(zé)組織起草公司各項物供和多種經(jīng)營管理的規(guī)章制度，報經(jīng)公司或一定的會議審定后組織實施、檢查與落實。 負責(zé)組織建立建全或修改完善本部室職責(zé)范圍內(nèi)的各類基礎(chǔ)資料及臺帳，建立數(shù)據(jù)資料庫，為公司決策隨時提供準(zhǔn)確無誤的依據(jù)。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 二、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 負責(zé)日常生產(chǎn)、安裝、維修、門市代銷等的物資采購 、營銷工作。 嚴格按計劃和“貨比三家”的原則作好物資的采購，定期檢查庫存情況，了解庫存動向。嚴禁采購劣質(zhì)和淘汰物資。 管理好門市銷售資金以及門市銷售動態(tài)的監(jiān)控。 按規(guī)定協(xié)談供銷合同并負責(zé)執(zhí)行，管理供銷合同，了解市場物資信息。 認真做好崗位職責(zé)范圍內(nèi)的各項基建資料的收集整理及保管歸檔工作。 按規(guī)定搞好采購、銷售貨款的清結(jié)和入庫物資的交驗工作。 認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 三、庫房保管員崗位職責(zé) 負責(zé)公司生產(chǎn)、安裝維修所需物質(zhì)材料的保管、領(lǐng)用工作。 嚴格執(zhí)行各項物資的入庫驗收、登記和領(lǐng)用制度，建立物質(zhì)的分類帳薄，按“三清、四無、五五擺放”的標(biāo)準(zhǔn)管理好庫房，做到帳、實相符，分類保管，堆放整齊，保持庫房清潔。 定期檢查庫存物資，防止變質(zhì)、霉?fàn)€、銹蝕、防潮，確保物資的使用性能。 認真做好防火、防爆、防盜等安全工作，嚴格各類治安災(zāi)害事故的發(fā)生。 定期報告庫存動態(tài)情況，做好工程安裝材料的配備工作，確保工程安裝任務(wù)完成。 辦理工具領(lǐng)用臺帳，建立工具領(lǐng)、換、借卡片。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 四、營業(yè)員崗位職責(zé) 遵守商品銷售政策和公司有 關(guān)營銷的規(guī)定，具體負責(zé)門市部銷售工作的開展。 對門市部所有商品及樣品登記建帳，作好銷售日記帳以及銷售報表。 保管好銷售收資金，定期向有關(guān)人員或部門結(jié)清帳務(wù)。 保證銷售商品和樣品清潔衛(wèi)生、完好無損，定期做好盤存和統(tǒng)計報表工作。 對顧客服務(wù)熱情、周到，樹立用戶第一思想。 認真學(xué)習(xí)商業(yè)銷售業(yè)務(wù)知識，了解所銷物品的性能、用途、規(guī)格。 認真做好門市部安全工作，嚴防商品和物資被盜等事故的發(fā)生。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第九條 財務(wù)部崗位職責(zé) 一、財務(wù)部主任崗位職責(zé) 全面負責(zé)財務(wù)部職責(zé) 范圍的日常工作，對本部室崗位人員的履職情況實施檢查、督促、考核。 嚴格財務(wù)會計法規(guī)，正確把握“三兼顧”原則，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展切實當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，對公司的財務(wù)活動和財務(wù)核算負責(zé)。 組織好月、季、年度財務(wù)核算分析及報告，提出財務(wù)核算與管理的舉措，切實保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展。 依據(jù)國家的財務(wù)法規(guī)和公司的實際組織好財務(wù)科目的設(shè)置和帳務(wù)的處理，擬制財務(wù)管理的規(guī)章制度，經(jīng)公司審定后負責(zé)組織實施、檢查和考核。 按照“依法經(jīng)營、合理謀利”的原則，定期組織好公司所涉稅種及稅率的清算和繳交工作，定期向公 司主管領(lǐng)導(dǎo)報告納稅情況，并組織好稅務(wù)登記及年審等證照的申辦工作。 負責(zé)組織好公司資產(chǎn)的核算與日常管理，資本金的核算與運作情況的調(diào)控，各類保險業(yè)務(wù)的承辦，對核算效益的真實可靠性負責(zé)。 負責(zé)組織好成本核算、分析與控制，依據(jù)成本升降情況適時協(xié)同有關(guān)部門做好公司所涉商品、物資、勞務(wù)等價格的申報或調(diào)價工作。 負責(zé)組織公司所涉財務(wù)、資產(chǎn)基礎(chǔ)資料的建立健全完善和修定工作，建立財務(wù)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，為公司決策隨時提供準(zhǔn)確無 誤的資料數(shù)據(jù)。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 二、費用報銷審核崗位職責(zé) 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì) 律和財務(wù)制度規(guī)定，負責(zé)全公司資金的調(diào)度和合理使用。 認真審查各類報銷原始憑證，做到手續(xù)齊全完整、內(nèi)容真實、合符要素的要求。 正確掌握并使用“中油電算系統(tǒng)”有關(guān)記帳憑證的填制，熟悉操作功能及有關(guān)會計科目，及時準(zhǔn)確地填制現(xiàn)金、銀行存款、轉(zhuǎn)帳憑證和按規(guī)定處理各項費用的結(jié)算業(yè)務(wù)。 按規(guī)定負責(zé)職工工資、獎金和各種津貼的發(fā)放工作，并做到準(zhǔn)確無誤。 嚴肅財經(jīng)紀(jì)律，對不合法費用一律不予報銷，對報銷工作中出現(xiàn)的問題要定期進行分析整理，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出整改措施。 嚴格備用金管理，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的 需要制定和修改備用金定額，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織實施。 負責(zé)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果。 負責(zé)對現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)帳憑證的安全傳遞和崗位核算的真實性負責(zé)，并按規(guī)定保存和歸檔。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、銷售核算、管理崗崗位職責(zé) 根據(jù)有關(guān)銷售核算管理規(guī)定，結(jié)合公司實際，擬訂銷售核算和管理辦法，報部室負責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織實施。 認真貫徹招待國家物價稅收政策，嚴格執(zhí)行天然氣按日結(jié)算考核制度，正確計算銷售成本、銷售稅金、銷售利潤，確保企業(yè)經(jīng)濟效益的圓滿實現(xiàn)。 按規(guī)定使用電算系統(tǒng)，正確輸入日常帳處理過程中的記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)。并打印輸出記帳憑證和轉(zhuǎn)帳通知單等。 利用電算報表系統(tǒng)編制和打印輸出財務(wù)報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實，并按時上報。 根據(jù)“中油電算系統(tǒng)”提供的資料，加強銷售核算管理，分析考核財務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況。根據(jù)實際工作的需要，采取一定的分析方法，利用系統(tǒng)提供的功能進行銷售核算分析。 嚴格執(zhí)行公司應(yīng)收帳款按月考核，提請公司將天然氣氣收 款指標(biāo)與收款責(zé)任人經(jīng)濟利潤掛鉤，協(xié)同營銷部門做好收款工作。 打印整理保管本崗所經(jīng)管的帳表資料，并做 好有關(guān)移交報送和歸檔工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。 四、總帳核算、管理崗崗位職責(zé) 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理、會計核算、電算管理等方面的法律、法規(guī)、方針、政策和公司的規(guī)章，擬訂公司會計核算方法并組織實施。督促和指導(dǎo)本部室各崗位的會計核算和電算化管理工作。 認真貫徹執(zhí)行國家物價稅收政策，嚴格執(zhí)行天然氣按日結(jié)算考核制度，正確計算銷售成本、銷售稅金、銷售利潤，確保企業(yè)經(jīng)濟效益的圓滿實現(xiàn)。 按規(guī)定使用電算系統(tǒng)，正確輸入日常帳務(wù)處理過程中的記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)。并打印輸出記帳憑證和轉(zhuǎn)帳 通知單等。 利用電算報表系統(tǒng)編制和打印輸出財務(wù)報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實，并按時上報。 根據(jù)“中油電算系統(tǒng)”提供的資料，加強銷售核算管理，分析考核財務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況。根據(jù)實際工作的需要，采取一定的 分析方法，利用系統(tǒng)提供的功能進行銷售核算分析。 嚴格執(zhí)行公司應(yīng)收帳款按月考核，提請公司將天然氣收款指標(biāo)與收款責(zé)任人經(jīng)濟利益掛鉤，協(xié)同營銷部門做好收款工作。 打印整理保管本崗所經(jīng)管的帳表資料，并做好有關(guān)移交報送和歸檔工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。 四、總帳核算、管理崗崗位職責(zé) 認真貫徹執(zhí) 行國家有關(guān)財務(wù)管理、會計核算、電算管理等方面的法律、法規(guī)、方針、政策和公司的規(guī)章，擬訂公司會計核算方法并組織實施。督促和指導(dǎo)本部室各崗位的會計核算和電算化管理工作。 負責(zé)全公司的帳務(wù)管理、會計科目設(shè)置及總分類帳核算工作，做好總分類帳與明細分類帳的核對工作。按月匯總憑證登記總帳，編制科目匯總表；月末經(jīng)帳表核對無誤及報表上報后進行帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)。 正確輸入日常帳務(wù)處理過程中的記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)。并打印輸出記帳憑證和轉(zhuǎn)帳通知單等。 審查各崗位的會計報表，匯總編制全公司有關(guān)會計報表，撰寫季度、年度財 務(wù)情況說明書，并及時報送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。 根據(jù)國家和上級主管部門對會計報表的填報要求，設(shè)置定義會計報表表格，下發(fā)公司有關(guān)部門，并負責(zé)解釋填報要求。 根據(jù)國家和上級主管部門及公司的年度決算要求，負責(zé)調(diào)整有關(guān)帳表。 定期分析財務(wù)變動情況，收集整理有關(guān)財務(wù)管理信息，按期編制財務(wù)指標(biāo)信息報告，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)分析材料。 參與公司有關(guān)會計報表及會計基礎(chǔ)工作評比。 打印整理保管本崗所經(jīng)管的帳表資料，并做好有關(guān)移交報送和歸檔工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 五、出納崗崗位職責(zé) 嚴格按照國家 《現(xiàn)金管理條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并根據(jù)審核人員簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 凡重大開支項目，必須經(jīng)會計主管人員和單位領(lǐng)導(dǎo)簽審后，方可辦理。 收付款項辦理后，要在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定或公司規(guī)定的限額，超過部分 或當(dāng)日未支付的大額現(xiàn)金要及時送存銀行。 不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得挪用、坐支現(xiàn)金。 按照電算化操作要求完成當(dāng)月銀行對帳單的輸入，并在月末進行銀行對帳，打印輸出銀行存款余額 調(diào)節(jié)表，對未達帳要查明情況，及時處理；做到帳實相符。 按日清理、盤點庫存現(xiàn)金，填制《現(xiàn)金流量表》，保證現(xiàn)金帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金相對相符。 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，必須保證其安全、完整無缺，不得任意將保險柜鑰匙轉(zhuǎn)交他人。 及時向部室和公司領(lǐng)導(dǎo)提供現(xiàn)金、銀行存款的動態(tài)情況。 利用報表子系統(tǒng)，編制、生成、打印輸出有關(guān)資金報表。 1負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的安全傳遞和裝訂歸檔工作。 1按規(guī)定期限定期打印輸出、整理、保管本崗所經(jīng)管的帳表資料，并做好有關(guān)移交報送工作。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其 他工作。 第三章 制度、規(guī)則、 規(guī)定、要求 第一條 公司黨政議事規(guī)則 一、公司黨、政所涉重大問題，必須按照“民主集中制”的原則承辦。 二、公司生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的任免和獎懲（按現(xiàn)行的管理權(quán)限）由公司經(jīng)理負責(zé)提出，經(jīng)黨支部或黨政聯(lián)系會討論決定，由經(jīng)理負責(zé)任免、獎懲（屬納入上級組干部門管理的干部需報上級考核任免）。 三、公司黨政、黨群干部的任免、獎懲和黨員的獎懲，由書記提出，經(jīng)黨支部討論決定或向上級黨組織推薦、任免、獎懲。 四、公司的組織機構(gòu)調(diào)整及人事變動，年度生產(chǎn) 經(jīng)營工作方針、目標(biāo)、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度財務(wù)預(yù)算與決策，重大專項項目的投入及資金的使用。員工的獎懲，重要規(guī)章制定的擬定，員工集體福利待遇的使用等由經(jīng)理提出并組織擬訂方案，經(jīng)公司黨、政聯(lián)系會或經(jīng)理辦公會議討論決定，報經(jīng)公司職代會審議審決后由經(jīng)理組織實施。 五、公司黨、政的日常工作分別按黨、政各自的工作職責(zé)履行，履行中做到互相支持、互相幫助、互相信任，若涉及重大問題的決策應(yīng)彼此商量通氣，以減少失誤。 第二條 公司黨支部工作（生活）制度 為貫徹黨的“民主集中制”原則，加強黨支部的自身建設(shè)，特制定本工作制度。 一 、支部工作必須