【導(dǎo)讀】芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋膇蟻螇襖荿薃蚃袃蒂蝿羈袂膁薂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆羀蒈莃羈罿膈薈襖羈莀莁袀羇蒃蚇螆羆膂葿螞羆芄蚅羀羅莇蒈袆羄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻薄肁蒃蒄羃肀膃螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀肇膀莄裊膆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇蚃膄芆蒀膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋膇蟻螇襖荿薃蚃袃蒂蝿羈袂膁薂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆羀蒈莃羈罿膈薈襖羈莀莁袀羇蒃蚇螆羆膂葿螞羆芄蚅羀羅莇蒈袆羄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻薄肁蒃蒄羃肀膃螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀肇膀莄裊膆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇蚃膄芆蒀膃

　　

【正文】 綜合 管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 其它需編制的文件由各需要部門 /項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。 對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批，審批后方可進行發(fā)放。 文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件 發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準。 當(dāng)文件的內(nèi)容 、 形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 28 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標識，由原編制部門登記。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改 、 亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。 外來文件包括政府頒布的外部標準、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進行受控和發(fā)放 。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 29 記錄管理制度 對公司管理體系記錄 進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來證明符合綜合管理標準的要求。 適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。 《文件控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督檢查，負責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單 ，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責(zé)本部門記錄的編制、 標識 、貯存 、 保管。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關(guān)工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責(zé)本部門記錄的編制 、 標識 、 貯存 、 保管。 記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 環(huán)境因素識別評價記錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標、指標記錄；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不 合格品控制記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 30 息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、磁盤 、 照片 、 膠片等。 記錄的標識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。 對于與管理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為： MD/JL— XXX— XX 記錄順序號 綜合管理標準號 “記錄”拼音縮寫 明大公司代號 同時為滿足記錄標識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門 、 編制日期 、 發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 編目 記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進行編目，以便存取和檢索。 記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實， 并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達準確 、 簡練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 記錄的收集 、貯存、 保護 、 保存期限 、 移交和歸檔的控制。 綜合管理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。 工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 ,由公司工程部負責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。 對于記錄的保護，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污 、 防潮 、 防火；檔黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 31 案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、 防盜 、 防蟲蛀鼠咬 、 防潮等工作。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮 、 防壓 、 防光 、 防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負責(zé)人批準后方可查閱或借閱。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準后銷毀。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行銷毀。 辦公室每季度對各部門和項目 部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄 的控制情況進行一次檢查工作 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 32 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn) 、 技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督指導(dǎo)，負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的審批。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督檢 查，負責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃，負責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱 、 學(xué)歷 、技能 、 崗位證書登記的控制工作實施。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，負責(zé)培訓(xùn)工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是各項目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需