【正文】 經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的?！诤炗喓贤^程中（包括招標、議標、選擇合作方時）泄露標底和商業(yè)秘密的?！诮?jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的?！`反公司規(guī)定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經(jīng)濟損失的?！Y(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的?！丛诤贤炇罩新男衅渎氊?，把驗收不合格的產(chǎn)品和服務作為合格的產(chǎn)品和服務接收的?！诤贤男兄袑Ψ竭`約不追究違約責任或擅自處理，損害公司利益的?！诤贤兏鼘彶橹?，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的?！渌鞣N違反合同管理程序的行為。3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度對物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗收及現(xiàn)場管理，對供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制管理程序》《標識和可追溯性控制管理程序》《不合格品控制管理程序》本制度的責任領(lǐng)導是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責合格供應商評價結(jié)論的審批。本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存評價記錄。本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的驗證工作；負責組織驗收及現(xiàn)場管理；負責施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。A類：鋼材、水泥、磚（包括砌塊）、勞保用品；B類：砂、石、商品砼、砼預制構(gòu)件及工程設(shè)備。C類：A、B類以外的物資 選擇：由工程部組織對A、B類物資供貨商考察評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目部采購A、B類物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購。C類物資不對供貨商評價，進場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進行驗證。由辦公室對承包商進行綜合評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格工程（勞務）承包商記錄》；，公司應對供貨商的產(chǎn)品說明書和技術(shù)鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價；所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時,還應確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求；2．在貨物運輸過程中,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關(guān)規(guī)定。3． 在選擇化工材料時,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項。 4．對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定進行驗證，對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價，對中間商的社會信譽進行評價；：具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質(zhì)證書；提供以往的施工業(yè)績證明材料；具備健全的質(zhì)量保證體系；具備履行合同的施工能力。：具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力；：除具備上述條件外，應進行為期一個月試用，由項目部對承包商的工程進度、質(zhì)量、管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報經(jīng)營經(jīng)營預算部；。：材料員根據(jù)工程預算、施工進度計劃及有關(guān)標準、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經(jīng)理核實簽字，報生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責按計劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計劃應由總經(jīng)理批示。整個過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經(jīng)理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關(guān)記錄。：由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應由總經(jīng)理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商（中間商）的質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設(shè)備要求的批準內(nèi)容。、構(gòu)配件、設(shè)備的驗證，材料員應及時驗收，做好記錄并將有關(guān)質(zhì)量證明文件傳遞給施工員?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標識執(zhí)行《標識和可追溯性控制工作程序》。，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。，應在訂貨合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應依據(jù)質(zhì)量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。，業(yè)主可在供應商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據(jù)，仍應進行規(guī)定的檢驗和試驗。、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場管理。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設(shè)標志牌。，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。、構(gòu)件、按不同規(guī)格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。，保持一頭整齊。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應做混凝土硬化“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點單獨設(shè)庫?？茖W管理、合理存放，標識鮮明，材質(zhì)不混，名稱正確，成套物品不準拆套。露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設(shè)標識牌，并標明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。，其內(nèi)容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。，工程部應在每年12月份對供應商進行一次復查，對不符合要求的或未能履行合同的供應商，報生產(chǎn)副經(jīng)理批準，取消其作為我公司的合格供應商（中間商）的資格，并通知項目部。分包方管理制度1．目的在選擇分包方時，應具備有滿足工程質(zhì)量要求的能力，還應符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及國家有關(guān)政策的規(guī)定，以保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標的實現(xiàn)。2．適用范圍本制度適用于經(jīng)公司選擇并簽定分包合同的勞務分包方和工程分包方管理。3．相關(guān)文件和術(shù)語GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求勞務分包方是指承攬包工不包料的工程施工分包企業(yè)。工程分包方是指向承包方承攬建設(shè)工程施工的專業(yè)分包企業(yè)。4．職責4．1責任部門本制度的主責部門是經(jīng)營經(jīng)營預算部，其職責為：4．1．1負責程序文件的編制及分包方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全資格的審查，選擇符合要求的勞務分包方；4．1．2負責錄用分包方的審批；4．1．3負責建立分包方信息檔案。4．2相關(guān)部門4．2．1公司經(jīng)營經(jīng)營預算部負責建立工程分包方臺帳；負責審定由項目經(jīng)理部與工程分包方所簽定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書或合同。4．2．2項目經(jīng)理部參與分包方選擇、評價，并與分包方簽定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書。負責對分包方在施工過程中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全情況的監(jiān)督管理，及時將分包方情況反饋到經(jīng)營經(jīng)營預算部、工程部等有關(guān)部門。5．工作程序5．1需要選擇分包方時，公司經(jīng)營經(jīng)營預算部召集工程部、辦公室、項目經(jīng)理等參加招標。5．2經(jīng)營經(jīng)營預算部審查分包方是否取得ISO1900ISO14001認證，是否通過了職業(yè)健康安全認證，企業(yè)安全資質(zhì)證是否在有效期內(nèi)，以往質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績、特種作業(yè)人員持證上崗情況等，優(yōu)先選擇已通過ISO1900ISO14001和職業(yè)健康安全認證的分包方。5．3如外地工程路途遙遠或經(jīng)營經(jīng)營預算部因其他情況無法參加時，由項目經(jīng)理對分包方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全資格進行審查，并將初審合格的分包方名單和有關(guān)資料報公司經(jīng)營經(jīng)營預算部審批。5．4審核合格的分包方要在項目進行試施工，項目經(jīng)理部對其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的執(zhí)行情況進行評價，確保符合公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。5．5分包方經(jīng)驗證合格后，由經(jīng)營經(jīng)營預算部與其簽訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書，協(xié)議書由項目經(jīng)理、分包方負責人或授權(quán)委托人簽字蓋章。協(xié)議中必須明確雙方的質(zhì)量責任、安全責任及環(huán)境責任,并且由項目部將公司的有關(guān)要求通報給分包方.,被評價為合格分包方的其它項目經(jīng)理部錄用時不必重新評價,只將相關(guān)資料報公司經(jīng)營經(jīng)營預算部備案5．6分包方要提供施工人員的花名冊交工程部備案。5．7簽訂協(xié)議后，分包方要在正式施工中認真履行，接受項目經(jīng)理部各級管理人員的監(jiān)督、檢查和管理。5．8當分包工程完工后，公司生產(chǎn)經(jīng)理要組織經(jīng)營經(jīng)營預算部、工程部、辦公室等相關(guān)部門對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書履行情況進行評審，經(jīng)營經(jīng)營預算部保存評審記錄質(zhì)量事故責任追究制度一、適用范圍本制度適用于公司對工程質(zhì)量事故責任的追究處理。二、相關(guān)文件《管理手冊》《事故、事件、不符合糾正與預防措施管理程序》三、實施職責；；四、定義：本制度所稱的工程質(zhì)量事故，是指工程項目在施工過程中出現(xiàn)了達不到設(shè)計標準、使用功能要求的工序或使用了達不到設(shè)計標準、使用功能要求的材料、設(shè)備的現(xiàn)象。五、工作程序：職責： 公司總經(jīng)理負責確定重大質(zhì)量事故的處理措施和重大質(zhì)量事故的處理5．1質(zhì)檢員負責質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、報告和一般質(zhì)量事故處理5．2發(fā)生質(zhì)量事故的責任人員協(xié)助事故的調(diào)查、分析、處理5．3質(zhì)量事故的分類：一般事故和重大事故兩大類發(fā)生以下情況可定為重大質(zhì)量事故1) 直接經(jīng)濟損失3000元以上的。2) 事故造成了惡劣影響。3) 造成了嚴重的人員傷害。1）指直接經(jīng)濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）2）事故影響在局部范圍以內(nèi)，未造成嚴重影響。5．4 發(fā)生質(zhì)量事故的報告：發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的，應由項目經(jīng)理立即報告總經(jīng)理。，當事人除立即按規(guī)定上報外，應積極參與質(zhì)量事故的善后處理：發(fā)生一般質(zhì)量事故，應在當天報告質(zhì)檢員。質(zhì)檢員在三天內(nèi)內(nèi)將事故調(diào)查、分析處理結(jié)果書面上報項目經(jīng)理。5．5發(fā)生質(zhì)量事故的調(diào)查與處理，總經(jīng)理負責對質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告 質(zhì)量事故的調(diào)查，其內(nèi)容應包括：事故發(fā)生的時間、地點、相關(guān)部門和人員、事故經(jīng)過、事故后果。調(diào)查應堅持實事求是的原則 事故調(diào)查完畢后應組織有關(guān)人員進行認真分析、確認事故發(fā)生的原因，明確有關(guān)人員的責任，提出整改措施 質(zhì)量事故的處理，應執(zhí)行“三不放過”的原則（原因不清不放過、事故責任者和員工沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。及時、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故必須以質(zhì)量事故為契機，組織進行質(zhì)量改進活動，完善并嚴格執(zhí)行制度質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告應形成《質(zhì)量事故報表》并建立檔案5．6 質(zhì)量事故的責任人，根據(jù)其情況嚴重程度給予相應處罰，發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報者，將追究責任人的經(jīng)濟、行政、刑事責任。 事故責任界定：重大質(zhì)量事故：公司總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理負有領(lǐng)導及間接主要管理責任，項目經(jīng)理負有直接管理責任，公司主管領(lǐng)導視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財產(chǎn)損失處以10005000元的罰款，并在事故原因調(diào)查過程當中主動坦誠承認領(lǐng)導責任，在責任追究會上做自我批評。直接管理責任的項目經(jīng)理視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財產(chǎn)損失處以5002000元的罰款，并寫檢查。事故技術(shù)、質(zhì)量管理的直接責任人視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財產(chǎn)損失處以3001000元的罰款。按情況考慮崗位調(diào)動問題。一般質(zhì)量事故：由項目經(jīng)理組織進行責任界定，對于圖紙及工藝技術(shù)問題造成的事故，技術(shù)負責人承擔技術(shù)指導及技術(shù)交底不到位的責任，酌情給予通報批評及100500元的經(jīng)濟處罰。對于落實過程中責任心的問題，班組長承擔主要責任，酌情給予通報批評及100500元的經(jīng)濟處罰。