信用社稽核審計部經(jīng)理年度述職報告-資料下載頁
2025-02-10 05:50本頁面
【導讀】我叫***，現(xiàn)任***聯(lián)社稽核審計部經(jīng)理。***年以來，稽核審計。工作在辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡升級后，預防操作風險的工作難度進一步加大，今年以來我們堅持長期下鄉(xiāng)，開展了各項稽核檢查工作。做出稽核報告及稽核整改意見***份，離任審計報告***. 序時稽核季度通報***次。另外組織按時完成了銀監(jiān)部門“1104”工程非現(xiàn)場報表。促進業(yè)務工作實踐。業(yè)網(wǎng)點負責人作為重點監(jiān)督對象，防范操作風險和道德風險的發(fā)生。糾改和處罰相結合，以風險為導向，全方位防范風險隱患，堵塞漏洞。通過履行監(jiān)督保障職能，減少信用社經(jīng)營中的經(jīng)營風險。全年對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點。任行為等方面進行鑒定和評價，為任用干部提供稽核依據(jù)。了處置，加重了處罰力度，有力的促進了冒名貸款的清收。重點對信用社新增授權范圍內(nèi)發(fā)放的貸款進行了檢。犯罪案件處置方案》并予以實施。用等問題隨即進行了糾改規(guī)范，并隨后接受了上級檢查。針對檢查出的存在問題經(jīng)研究決定：提出全轄通報批評，
【正文】 決策提供真實的依據(jù)。 四、下一年年度工作規(guī)劃 （一）工作中要促進金融法律、法規(guī)、方針、政策以及聯(lián)社各項規(guī)章制度的有效執(zhí)行，重點抓制度的落實，從防范風險的角度出發(fā)，提升審計層次，增強審計效果。 （二）稽核人員要進一步自覺學習審計專業(yè)知識和一線實務操 作，采用新的審計手段、技能，提高自身業(yè)務素質(zhì)和現(xiàn)場檢 查能力，達到能獨立、嚴謹、稱職的完成內(nèi)部審計工作。 （三）提高內(nèi)部審計電子化應用程度，改進審計手段，發(fā)揮非現(xiàn)場審計的作用，利用網(wǎng)絡監(jiān)督功能，開展現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計工作。 （四）圍繞“重點業(yè)務、重點環(huán)節(jié)、重點網(wǎng)點、重點崗位”，持續(xù)開展風險排查，搞好動態(tài)序時稽核工作。 （五）現(xiàn)場監(jiān)督事前、事中業(yè)務操作流程運作情況，加強現(xiàn)場輔導糾改，促使一線業(yè)務監(jiān)督機制正確發(fā)揮作用，及時堵塞漏洞，促使操作風險逐步下降。 （六）對票據(jù)業(yè)務及時檢查，監(jiān)督票據(jù)業(yè)務運作全過程，積極防范票據(jù)風險。 （七）加強同各部室合作交流，共同規(guī)范業(yè) 務操作，統(tǒng)一檢查輔導口徑。開展業(yè)務操作風險的探討和排查，多傾聽基層一線的呼聲，及時發(fā)現(xiàn)問題，研究解決辦法，為領導分憂，為基層服好務。 （八）按《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計處罰規(guī)定》的標準，以教育輔導、糾改和處罰相結合，以風險為導向，全方位防范風險隱患，堵塞漏洞，確保工作目標的實現(xiàn)。 （九）完成上級和聯(lián)社安排的臨時性工作任務。 今后，將繼續(xù)加強學習，嚴與律己，帶頭接受監(jiān)督，保持過硬工作作風，實事求是地搞好本職工作，督促各業(yè)務單位進一步提高核算質(zhì)量、降低人為差錯，為聯(lián)社業(yè)務正常、穩(wěn)健發(fā)展提供強有力的保障。 述職人： *** ****年 **月 **日
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