預(yù)算執(zhí)行情況分析報告模板(doc)-財務(wù)分析-資料下載頁
2025-08-10 13:26本頁面
【導(dǎo)讀】預(yù)算執(zhí)行情況分析報告。編制日期：2020年3月25日?！Ｐ袠I(yè)銷售市場分析。產(chǎn)品類別市場容量平均增長率本司銷量本司所占比例價格水平變動。去年同期本月預(yù)算本月實際比去年同。單位名稱優(yōu)勢劣勢經(jīng)營規(guī)模。Ⅰ、原材料耗量差異分析。制造費用分配分析。項目本月額上月額預(yù)算額與上月差。賬齡金額所占比率壞賬機率處理辦法。Ⅳ、主要存貨分析。項目期初數(shù)期初預(yù)算期初差異期末數(shù)期末預(yù)算期末差異
【正文】 分析 單位 :萬元 賬齡 金額 所占比率 壞賬機率 處理辦法 160 天 61120 天 121365 天 365 天以上 合計 分析判斷：結(jié)構(gòu)分析（配圖） Ⅳ、主要存貨分析 單位：萬元 項目 期初數(shù) 期初預(yù)算 期初差異 期末數(shù) 期末預(yù)算 期末差異 庫存商品 在產(chǎn)品 化工原料 合計 分析判斷： **化工 2020325 新晟 8 機密 存貨結(jié)構(gòu)分析 期初差異及對期末的影響 期末差異 Ⅳ、負(fù)債結(jié)構(gòu)差異及結(jié)構(gòu)變化差異分析（配結(jié)構(gòu)圖） 預(yù)算損益表執(zhí)行分析 （附預(yù)算與實際損益對照表） 單位：萬元 項目 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)利潤 銷售毛利率 利潤總額 銷售利潤率 本月實際數(shù) 本年累計數(shù) 預(yù)算 預(yù)算 預(yù) 算同比增減 完成預(yù)算 % 預(yù)算本年累計 去年同期 去年 同期 去年同比增減 去年同比增減 % 去年累計數(shù) 上月數(shù) 上月 數(shù) 上月同比增減 上月同比增減 % 分析判斷： **化工 2020325 新晟 9 機密 五、預(yù)算分析總結(jié)
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