安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材(72頁)-管理培訓(xùn)-資料下載頁
2025-08-10 09:48本頁面
【導(dǎo)讀】為獲得證據(jù)并對其進(jìn)行客觀地評價(jià),系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。明文規(guī)定的管理體系是否符合安全標(biāo)。所有的管理規(guī)定、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。需要審查的安全活動(dòng)控制記錄。作為審核員之引導(dǎo)及備忘錄。與過程/人員設(shè)備有關(guān)項(xiàng)目的關(guān)鍵性。管理,技術(shù),措施或體系上的顯著變動(dòng)。覆蓋全部要素及部門。以部門/功能作審核單位。審核組長應(yīng)於審核前召集所有審核員進(jìn)。確認(rèn)準(zhǔn)備工作均已完成,各審核員亦明。討論可能出現(xiàn)的問題及需。交流經(jīng)驗(yàn)及審核技巧。說明審核目的，內(nèi)容，方法和時(shí)間安排。是/否，有/沒有?？色@得指定的資訊。帶來壓力/減輕壓力？鼓勵(lì)被審核者自由發(fā)言?？色@取最大量的資訊。對問題進(jìn)一步探討?？蓽p輕被審核者壓力。以身體語言提出問題。沉默-非常強(qiáng)而有力的工具!回答者選擇式回答。需要時(shí)作出摘要，與講話一方確認(rèn)
【正文】 員工在上崗前，必須通過相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)，并持證上崗?！? 當(dāng)審核員要求查看電工王小虎的培訓(xùn)記錄時(shí)，人事部主管說：“他們已經(jīng)進(jìn)行了外部培訓(xùn)，但是沒有保存記錄?！? ? 結(jié)論 ? 客觀證據(jù) ? 發(fā)現(xiàn)的問題 Satisfy 61 企業(yè)通用業(yè)頻道 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 2 ： 文件 WI016 規(guī)定：“所有特種崗位員工在上崗前，必須通過相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)，并持證上崗?！? 當(dāng)審核員要求查看電工 王小虎的培訓(xùn)記錄 時(shí)，人事部主管說：“他們已經(jīng) 進(jìn)行了外部培訓(xùn)，但是沒有保存記錄 ?！? 客觀證據(jù) 發(fā)現(xiàn)的問題 結(jié)論 : 不符合安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)要素要求 Satisfy 62 企業(yè)通用業(yè)頻道 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 3 ： 某電子廠在進(jìn)行了危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，沒有保留文件化的辯識和評估信息。 ? 結(jié)論 ? 客觀證據(jù) ? 發(fā)現(xiàn)的問題 Satisfy 63 企業(yè)通用業(yè)頻道 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 3 ： 某電子廠在進(jìn)行了危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后， 沒有保留文件化的辯識和評估信息。 客觀證據(jù) 發(fā)現(xiàn)的問題 結(jié)論 : 不安全生產(chǎn)組織保障要素要求 Satisfy 64 企業(yè)通用業(yè)頻道 審核報(bào)告 報(bào)告目的 ? 將所作的結(jié)論通知管理階層 ? 對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當(dāng)?shù)目偨Y(jié) ? 讓管理層作出回應(yīng) ? 討論必要的糾正措施和跟進(jìn)日期 ? 對必要的措施達(dá)成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 Satisfy 65 企業(yè)通用業(yè)頻道 審核 報(bào)告的內(nèi)容 ? 審核的范圍和目的 ? 審核的資料 計(jì)劃 ,審核組成員 ,接觸的人員和 日期 ? 所審核的文件 Satisfy 66 企業(yè)通用業(yè)頻道 審核 報(bào)告的內(nèi)容 ? 審核的結(jié)果 不符合事項(xiàng) 觀察事項(xiàng) ? 審核小組對體系與有關(guān)文件和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素的符合程度所作的判斷 Satisfy 67 企業(yè)通用業(yè)頻道 糾正及預(yù)防措施 糾正措施 ? 為消除 已發(fā)現(xiàn)的 不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不再發(fā)生 Satisfy 68 企業(yè)通用業(yè)頻道 糾正及預(yù)防措施 預(yù)防措施 ? 為消除 潛在的 不合格或其他潛在不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不發(fā)生 Satisfy 69 企業(yè)通用業(yè)頻道 糾正及預(yù)防措施 必須針對不符合事項(xiàng)的起因 (Root Cause) ? 文件不當(dāng) ? 設(shè)計(jì)失誤 方法，工具 ? 沒有按規(guī)定要求執(zhí)行工作 訓(xùn)練不足 管理不善 Satisfy 70 企業(yè)通用業(yè)頻道 糾正及預(yù)防措施的跟進(jìn) ? 需跟進(jìn)相關(guān)的糾正 /預(yù)防措施，確認(rèn) ? 執(zhí)行情況 有沒有在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施 ? 有效性 (effectiveness) 實(shí)施之後，不符合事項(xiàng)有沒有改正 問題有沒有解決 ? 需記錄確認(rèn)結(jié)果 Satisfy 71 企業(yè)通用業(yè)頻道 審核結(jié)束 在所有糾正 /預(yù)防措施的有效性都經(jīng)已完全確認(rèn)時(shí)，審核才是正式結(jié)束 Satisfy 72 企業(yè)通用業(yè)頻道
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