最新稽核小組組織架構(gòu)模板-資料下載頁
2025-08-14 18:30本頁面
【正文】 用,結(jié)算單的復(fù)核工作。 必須堅(jiān)持制度、 堅(jiān)持原則, 認(rèn)真、 細(xì)致的進(jìn)行核查, 對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé),如果復(fù)查出現(xiàn)問題,必須追查稽核員的責(zé)任。 要認(rèn)真做好稽核日志、 報表, 對于查出來的問題詳細(xì)記錄, 次日班前上交財(cái)務(wù)部閱示。 對在核查過程中發(fā)出的問題, 屬于計(jì)算和歸并錯誤, 當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù), 如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯誤,必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任?；说膬?nèi)容為:(1 收銀員所交營業(yè)報表、 賬單、 營業(yè)款與實(shí)際是否一致, 使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致,核對每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否。(2核對第個營業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。(3核實(shí)掛帳單位手續(xù)是否齊全。(4核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符,有價票據(jù)使用是否正確、合法。(5核實(shí)營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。(6核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。(7核對各營業(yè)點(diǎn)的酒水銷售情況。(8及時編制當(dāng)日的各種報表、稽核結(jié)果。(9 月底認(rèn)真做好各類報表的匯總, 數(shù)據(jù)的分類, 調(diào)整工作, 及時準(zhǔn)確為會計(jì)核算提供真實(shí)的正確入賬依據(jù)。龍璇大酒店2006年 6月 1日篇五:稽核專員工作職責(zé)職務(wù)說明書文件編號 _____________ 生效日期 _____________ 一、 基本資料二、 工作關(guān)系 對內(nèi)聯(lián)絡(luò) 對外聯(lián)絡(luò)三、 工作概要 工作摘要 工作內(nèi)容四、 任職資格 基本要求應(yīng)掌握的其他技能 工作經(jīng)驗(yàn)的要求五、 職位關(guān)系核準(zhǔn):審核人:制表人:張國曙 制表日期: 2004年 11月 26日說明:1. 此職務(wù)說明書一式兩份,一份由部門最高主管收執(zhí)。一份由人力資源部收執(zhí), 作為考核、升遷、調(diào)職、培訓(xùn)及工作檢討的重要參考資料。2. 此職務(wù)說明書的審核人為該職務(wù)的直接主管。文檔下載《稽核人員是干什么的》
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