【導(dǎo)讀】接提交給其倉庫保管審核。定參照本制度第三章相關(guān)規(guī)定。交給集團(tuán)供應(yīng)部或其所在地的子（分）公司供應(yīng)科進(jìn)行采購。購計(jì)劃須經(jīng)雨建公司總經(jīng)理審批簽字。若采購金額超過五萬元,還須經(jīng)集團(tuán)總裁級(含)以上人員審批.。人審核后，報(bào)集團(tuán)公司分管工程的副總或以上級別人員審批；審批；價(jià)值在2萬元(含)以上的，必須由集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)。（九）后勤用設(shè)施，5000元以下的物資，出本市采購范圍，并需要訂購的物資，采購周期20天；特別物資依據(jù)合同中約定的到貨期限為準(zhǔn)。澳）周期為90－120天。天；零星采購的一些鋼材、鋼板材料，采購周期為7天。木材類：可供現(xiàn)貨采購周期為10天。燈具類、油漆類：正常規(guī)格型號的物資采購周期為7天；五金類、水暖類、電器類：零部件、配件或組件一次性采購，采購周期為7天。

　　

【正文】 定合同的合同中是否將相關(guān)必注事項(xiàng)在合同中注明如產(chǎn)品的型號、責(zé)任劃分 合同可執(zhí)行的前提條件 所有基建物資采購合同生效前必須由供應(yīng)部及雨建公司共同審核并經(jīng)公司授權(quán)人員審批。 合同執(zhí)行前是否經(jīng)過相關(guān)部門及公司授權(quán)人員審批 進(jìn)場材料的驗(yàn)收 所有材料進(jìn)場后基建人員需對其提供的相關(guān)資料及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并及時通知采購人員；同時做好存檔備案工作 繳庫單上是否有基建驗(yàn)收人員簽字，同時基建人員是否對其所出驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行存檔備案 《 基建物資采購管理制度 》 測試題 集團(tuán)供應(yīng)部負(fù)責(zé)大宗基建材料的 信息收集、談判并簽訂合同 ；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部建筑材料的庫存管理； 采購合同應(yīng)清楚的說明 訂購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨時間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 等內(nèi)容。并規(guī)定采購產(chǎn)品不合格時，分承包方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。特別是商品砼，應(yīng)規(guī)定在檢測不合格時，向（分）承包方理賠的方式、金額等內(nèi)容。如采購合同為意向合同時 ,則必須以訂單形式明確采購產(chǎn)品的具體內(nèi)容。 雨建公司未及時將 《 材料用量控制表 》 遞交供應(yīng)部造成采購延遲的，責(zé)任由雨建公司承擔(dān)。雨建公司提交的 《 材料用量控制表 》 中未寫明材料相應(yīng)的具體型號及特殊要求的，責(zé)任應(yīng)由雨建公司承擔(dān)。 《 新品采購制度 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) 一、工作流程 （一）采購流程圖 《 新品采購制度 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn)： 二、操作規(guī)范： （ 1）請購審核： 新品物資請購需要由相關(guān)行業(yè)管理部門審核管理，如工程設(shè)備及零配件對應(yīng)的行業(yè)部門為工程部。 （ 2）采購接單審核： ；原 /輔料是否有技術(shù)部門驗(yàn)證合格的報(bào)告；其他物資是否有相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 。 請購數(shù)量是否符合要求 。 ，由供應(yīng)部提出需求。原輔包物資需要提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建議采購廠家的，由技術(shù)部或需求部門提供。 《 新品采購制度 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn)： （ 3）采購要點(diǎn)： 、廠家資料（三證等）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、第三方權(quán)威檢驗(yàn)報(bào)告等，由品管、技術(shù)部負(fù)責(zé)按流程驗(yàn)證，并提供驗(yàn)證合格報(bào)告后方可進(jìn)入下一輪供應(yīng)商的選擇。 （ 如材料或項(xiàng)目 ） ， 供應(yīng)部簽訂合同前必須將相關(guān)技術(shù)指標(biāo)或要求提供到相應(yīng)行業(yè)管理部門簽字確認(rèn) ， 并請使用部門參與合同評審 。 《 新品采購制度 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn)： （ 4）采購周期： 15天到貨；包材在材質(zhì)彩稿要求確認(rèn)后，商標(biāo) 7天到貨，紙箱 7天到貨，彩袋 20天到貨，彩膜 25天到貨，禮盒 15天。 ，能提供樣品的，在提供樣品后 8天簽訂好合同，并按合同執(zhí)行到貨。不能提供樣品的，在項(xiàng)目調(diào)查確定標(biāo)準(zhǔn)后7— 15天簽訂好合同，并按合同執(zhí)行到貨。緊急請購的，在請購后三天內(nèi)由需求部門提供技術(shù)要求。 （ 5）新品到貨后封樣： 工程物資由工程部或使用部門負(fù)責(zé)封樣；輔料由技術(shù)、品管部進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)封樣；包材由供應(yīng)部送策劃科、技術(shù)部封樣后由供應(yīng)部送至品管部，品管部按封樣驗(yàn)收。 《 新品采購制度 》 制度檢查表 考核點(diǎn) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核方法 行業(yè)部門審核 各類新品物資請購需經(jīng)過其行業(yè)部門審核 新品物資請購是否經(jīng)過行業(yè)部門審核，各類物資所對應(yīng)的行業(yè)部門是否清楚 原輔包新品的 采購要點(diǎn) 原輔包需廠家提供樣品、三證、檢測方法及我司質(zhì)檢部門提供的合格試用報(bào)告等 原輔包確定供應(yīng)商前是否有廠家相關(guān)資料及質(zhì)檢部門的試用合格報(bào)告 非原輔包新品的 采購要點(diǎn) 簽訂合同前必須將相關(guān)技術(shù)指標(biāo)或要求提供到相應(yīng)行業(yè)管理部門簽字確認(rèn) ，并請使用部門參與合同評審 。 各類參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)是否經(jīng)過行業(yè)部門認(rèn)可，行業(yè)部門是否參與合同評審 新品采購周期 各類新品物資的采購周期要熟記 各類新品物資是否在采購周期到貨 《 新品采購制度 》 測試題 新品商標(biāo)第一次請購數(shù)量不得少于 1萬張 ；新品彩袋第一次請購數(shù)量不得少于 10萬條 ；新品彩膜第一次請購量不得少于 20卷 ；其他新品物資第一次請購數(shù)量根據(jù)實(shí)際操作中需求或協(xié)商來定。 原輔包類新品在確定供應(yīng)商之前應(yīng)要求廠家提供 樣品 、 廠家資料（三證等） 、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 、 驗(yàn)收方法 、 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 、 第三方權(quán)威檢驗(yàn)報(bào)告 等， 由品管、技術(shù)部 負(fù)責(zé)按流程驗(yàn)證，并提供驗(yàn)證合格報(bào)告后方可進(jìn)入下一輪供應(yīng)商的選擇。 輔料新品在項(xiàng)目調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后 15天 到貨；包材在材質(zhì)彩稿要求確認(rèn)后，商標(biāo) 7天 到貨，紙箱 7天 到貨，彩袋 20天 到貨，彩膜25天 到貨，禮盒 15天 。 新品到貨后封樣：工程物資由 工程部或使用部門 負(fù)責(zé)封樣；輔料由 技術(shù)、品管 部進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)封樣；包材由供應(yīng)部 送策劃科、技術(shù)部 封樣后由供應(yīng)部送至 品管部，品管部 按封樣驗(yàn)收。 《 新品采購制度 》 測試題 原料、輔料、包材要在 3天內(nèi) 出具驗(yàn)收報(bào)告（特殊的按照原輔料的實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)周期）。 工程項(xiàng)目類采購中，常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)物資隨貨附 產(chǎn)品合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 ， 7個 工作日出具報(bào)告并出庫，特殊情況需要復(fù)檢的，也需要在 7個工作日內(nèi) 出具報(bào)告；總包項(xiàng)目及大型設(shè)備需要調(diào)試運(yùn)行的，合同中有規(guī)定的按照合同規(guī)定執(zhí)行，合同無具體規(guī)定的需要在項(xiàng)目完成或到貨后 15個工作日內(nèi) 出具調(diào)試運(yùn)行驗(yàn)收報(bào)告。 《 新品采購制度 》 典型案例 ： 當(dāng)涂雪潤出新品茄汁豆腐干和麻辣豆腐干，需要印刷新品外包裝，9號策劃科只把光盤給供應(yīng)部，彩稿還未經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，印刷通知單還沒到位，供應(yīng)部多次要求策劃科盡快提交彩稿和印刷通知單，但多次跟催無果。 原因分析： 違反了新品采購制度第五條，第 1款：請購審核： 新品物資請購需要由各行業(yè)管理部門審核管理，保管員按相關(guān)手續(xù)對新品接單。新品物資在屬性中備注。工程設(shè)備要求有詳細(xì)的技術(shù)和使用要求。物資請購方需提供樣品或采購廠家方可審批。 《 新品采購制度 》 典型案例 ： 廣州雨潤請購的鐵板牛扒袋，當(dāng)初下彩稿的時候沒有注明材質(zhì)，而且印刷通知單上也沒有明確注明材質(zhì)。張正打電話到技術(shù)部詢問材質(zhì)，讓后告知王昌年，是 bopp28//pe50。 6月 1日，在新品會上，我們承諾 3天內(nèi)到貨 6個新品商標(biāo)，但是在 2日接單時，不知道誰在印刷通知單上添加散捆香腿正反標(biāo)各11400張， 250G捆香腿正反標(biāo)各 11400張， 散琵琶肴蹄正反標(biāo)各 12600張， 300G琵琶肴蹄正反標(biāo)各 12200張。但是我們?nèi)匀粷M足要求到貨。但是，到現(xiàn)在商標(biāo)到了 1個多星期，沒有人認(rèn)領(lǐng)，無法入庫。 原因分析： 違反了新品采購制度第五條，第 1款：請購審核： 新品物資請購需要由各行業(yè)管理部門審核管理，保管員按相關(guān)手續(xù)對新品接單。新品物資在屬性中備注。工程設(shè)備要求有詳細(xì)的技術(shù)和使用要求。物資請購方需提供樣品或采購廠家方可審批。 《 緊急物資采購管理制度 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) 一、緊急采購流程 ： 。 。 。 二、緊急物資采購渠道： （ 一 ） 緊急聯(lián)系各公司是否有庫存 。 （ 二 ） 利用客戶資源 ， 委托客戶代為采購 。 （ 三 ） 找客戶的上家或者下家進(jìn)行采購 。 （ 四 ） 從同行借調(diào) 。 （ 五 ） 派專人到客戶處督促生產(chǎn)并提貨 。 （ 六 ） 確實(shí)無法采購時 ， 可尋找替代物資 。 （ 七 ） 必要時可采取空運(yùn)手段 。 《 緊急物資采購管理制度 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) 二、考核辦法 （ 一 ） 各使用部門不得將非急需的物資 ， 或僅站在自己部門的角度考慮當(dāng)作急需的物資通過本流程；否則供應(yīng)部 （ 科 ） 有權(quán)拒絕；同時各部門每月需緊急采購的物資不得超過 2次 ，超過 2次 ， 需有集團(tuán)公司分管副總裁 （ 含 ） 以上人員簽字同意的書面請購單 ， 方可給予安排采購 。 （ 二 ） 由于各部門計(jì)劃不周或失誤造成的緊急供貨 ， 其高于一般供應(yīng)的成本將由各使用部門自行承擔(dān) 。 （三）供應(yīng)對于各部門申請緊急采購的物資應(yīng)迅急反應(yīng)，快速行動，否則缺貨造成的損失將追究相關(guān)人員的責(zé)任 《 緊急物資采購管理制度 》 制度檢查表 考核點(diǎn) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 是否在緊急物資的范圍 和其他部門核實(shí) 和其他部門核實(shí) 采購渠道 是否按照標(biāo)準(zhǔn) 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) 《 緊急物資采購管理制度 》 測試題 緊急采購適用范圍： 各使用部門緊急需要。 供應(yīng)市場發(fā)生物資緊缺。 計(jì)劃不周造成物資緊張。 緊急物資采購渠道： 緊急聯(lián)系各公司是否有庫存。 利用客戶資源，委托客戶代為采購。 找客戶的上家或者下家進(jìn)行采購。 從同行借調(diào)。 派專人到客戶處督促生產(chǎn)并提貨。 確實(shí)無法采購時，可尋找替代物資。 必要時可采取空運(yùn)手段。 《 市內(nèi)采購規(guī)范 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) 一、工作程序 （一）采購計(jì)劃的擬訂與下達(dá) ERP中填寫并提交所需零星材料的需求計(jì)劃相對應(yīng)的倉庫。 、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等填寫完整。 子（分）公司供應(yīng)科。 ，計(jì)劃人須將樣品提交到供應(yīng)部具體執(zhí)行科室，收樣人以書面形式給計(jì)劃人確認(rèn) “ 已收到樣品 ” 。 《 市內(nèi)采購規(guī)范 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) ，物資的采購周期按 《 非生產(chǎn)性物資請購周期規(guī)定 》 及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 、 化驗(yàn)用相關(guān)試劑耗材 、 辦公勞保用品等的請購需每月初提交當(dāng)月整體的請購計(jì)劃 。 ， 應(yīng)立即做好次日的工作計(jì)劃 。 ：采購人員根據(jù)任務(wù)單 ， 深入 、 廣泛地調(diào)查市場 ，選擇供方 ， 力求做到貨比五家 《 市內(nèi)采購規(guī)范 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) （ 二 ） 、 簽訂合同或協(xié)議及采購 200元以內(nèi)的 ， 要與供方達(dá)成口頭或書面協(xié)議 。 由采購員直接落實(shí) 。 200元以上的 ， 應(yīng)先簽訂合同 ， 交部門評審 ， 合同評審?fù)ㄟ^后即組織采購 。 、 汽配物資及部分常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)性五金機(jī)電材料 ，若采購批次多 、 采購頻率高 ， 則需深入調(diào)查 、 詳細(xì)對比后 ，選擇性價(jià)比最優(yōu)供應(yīng)商 ， 簽訂長期合作的年度合同 。 注 :對不能采購或不能及時采購的物資 ， 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要在接到請購計(jì)劃當(dāng)日起的三個工作日內(nèi)反饋到請購部門 ， 并說明原因 。 《 市內(nèi)采購規(guī)范 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) （ 三 ） 驗(yàn)收 、 繳庫 ， 通過 ERP送檢 ， 由驗(yàn)收部門進(jìn)行最終檢驗(yàn) 。 、 機(jī)電 、 工程配件由保管員初步驗(yàn)收合格后 ， 通過電腦送檢 ， 由工程部指定專人最終驗(yàn)收 ， 辦理驗(yàn)收交接手續(xù) 。 。 、 化驗(yàn) 、 試驗(yàn)儀器設(shè)備及相關(guān)試劑耗材等由品管部相關(guān)人員驗(yàn)收 。 。 ， 并及時辦理繳庫手續(xù) 。 《 市內(nèi)采購規(guī)范 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) 二 、 采購規(guī)定 （ 一 ） 市內(nèi)采購人員對采購物資的數(shù)量 、 質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任 ， 與客戶當(dāng)面驗(yàn)質(zhì)驗(yàn)數(shù) ， 安全運(yùn)達(dá)公司 ， 采購回來的物資要有交接手續(xù) ， 并及時繳庫 。 （ 二 ） 市內(nèi)采購人員原則上不允許委托客戶或請他人代購物資 。 （ 三 ） 所有采購物資必須按照科室任務(wù)派遣 ， 不允許私自接單 。 （ 四 ） 市內(nèi)采購人員讓客戶送貨或托人代運(yùn)必須要有交接手續(xù) 。 （ 五 ） 市內(nèi)采購人員必須加強(qiáng)資金管理 ， 確保資金安全 ， 盡量避免現(xiàn)金采購 。 （ 六 ） 物資不合格要求一周內(nèi)予以退換 。 （ 七 ） 不允許部分采購 、 部分不采購 ， 不允許退而不購 ， 不允許老爺采購 ， 不允許官僚采購 。 《 市內(nèi)采購規(guī)范 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) （ 八 ） 單項(xiàng)采購總額在 300元以上的 ， 必須要有貨比三家的記錄 。 （ 九 ） 不允許在客戶處無故逗留超過 15分鐘 ， 嚴(yán)禁去客戶住所 。 （ 十 ） 不允許挪用公款 ， 拿客戶回扣 ， 更不允許貪污受賄 ， 向客戶私自借錢 。 不允許抽客戶的煙 ， 吃客戶的飯 ， 拿客戶的財(cái)物 。 （ 十一 ） 市內(nèi)采購人員中午在外吃飯時 ， 不得酗酒 ， 不得超過規(guī)定時間 （ 1小時 ） 。 （ 十二 ） 各采購人員之間要相互監(jiān)督 ， 對于違反公司 、 部門相關(guān)制度的人員要及時向部門及科室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 。 （ 十三 ） 不得在黑名單供應(yīng)商處采購 。 （ 十四 ） 市內(nèi)采購人員不允許欠財(cái)務(wù)款 ， 特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)除外 。 《 市內(nèi)采購規(guī)范 》 制度關(guān)鍵要點(diǎn) （ 十五 ） 不得使用欠款客戶發(fā)票來抽取財(cái)務(wù)欠條 。 即抽取欠條的發(fā)票必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字 。 （ 十六 ） 市內(nèi)采購人員的發(fā)票必須做