【正文】 ，所發(fā)生的維修費用由損壞人承擔(dān)。夏季雷雨天氣應(yīng)立即關(guān)閉空調(diào)，切斷電源，以免遭受雷擊。凡發(fā)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)人員已下班離開工作場所，空調(diào)仍開放的，將對區(qū)域負責(zé)人予以通報處罰，處罰標準50元/次。如涉及使用不當或者故意損壞，由使用區(qū)域、使用部門或故意損壞者負責(zé)維修或承擔(dān)賠償責(zé)任，行政人事部將視設(shè)備損壞情況會同工程部對故意損壞者做出相應(yīng)的處理。凡違反本規(guī)定，由行政人事部視情況進行公司內(nèi)通告。五、附則本制度所指空調(diào)包括公司所有區(qū)域內(nèi)的空調(diào)設(shè)備。本制度適用于公司全體員工。本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。公司電腦使用管理制度篇十五為營造公司井然有序的車輛停放環(huán)境，確保廠區(qū)交通安全和順暢，現(xiàn)就各類車輛的停放點作如下規(guī)定：一、 非機動車(指摩托車、電動車、自行車等)所有不在公司住宿員工的非機動車一律停放在廠區(qū)東側(cè)停車棚內(nèi)，b棟宿舍樓側(cè)面的停車棚只允許在公司住宿人員并在辦公室登記的車輛停放，否則將對其鎖扣并給予每次50元處罰。二、 機動車所有機動車進入公司大門都需要憑停車證，(公司公務(wù)車輛，來訪領(lǐng)導(dǎo)車輛，參觀車輛除外)，如停車證遺失要及時告知辦公室補辦，工本費自理。辦公樓前的停車位只允許停放公司公務(wù)車輛、集團車輛、有關(guān)單位前來公司辦理公務(wù)的車輛和客戶車輛。在公司住宿的員工私家車，按指定車庫、指定車位及區(qū)域停放，不得以各種理由侵占他人車位，否則以亂停亂放處理。來訪家屬車輛、外單位施工車輛和送貨車輛(進入公司前務(wù)必在門崗辦理相關(guān)手續(xù))，有序地停放在辦公樓后面或b 棟宿舍樓后面的停車位內(nèi)(以停車證上所規(guī)定的停放區(qū)域為準)。三、非住宿在公司的員工私家車，一律停放在辦公樓后面、b棟宿舍后面及其他區(qū)域剩余的停車位內(nèi)。辦公樓和b棟宿舍后的車輛必須有序停放。(以停車證上規(guī)定的停放區(qū)域為準)四、公司c 、d 棟樓下車庫，按指定車輛號牌對號入庫，其他車輛或物品不得停放(擺放)在本車庫內(nèi)。五、所有車輛都不得進入生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，需要進入的必須辦理好相關(guān)手續(xù)，對沒有辦理手續(xù)進入生產(chǎn)區(qū)域的將給予當班保安每次100元罰款，產(chǎn)生的后果由其承擔(dān)一切責(zé)任(公司發(fā)貨車輛除外)。六、對公司員工機動車輛不按規(guī)定停放的，由保安張貼通知單在其車窗上，當月由人事部門從車主工資中扣款100元。對違反三次以上(含三次)的每次罰款200元，中層以上干部追扣一分。對外來車輛由保安張貼通知單在車窗上，每次罰款100元，保安在處罰前不得放行。七、對破壞鎖具，拒不接受處罰，情節(jié)惡劣者，一經(jīng)查實，將處以兩倍罰款并通報批評。八、對工作認真負責(zé)、成績突出的保安，給予適當?shù)莫剟睢＞?、本?guī)定本規(guī)定自20xx年6月1日正式實行，由公司保安執(zhí)行，辦公室負責(zé)解釋和監(jiān)管。江西江鎢硬質(zhì)合金有限公司公司電腦使用管理制度篇十六為加強和完善金玉普惠公司辦公電話的管理,保證正常工作通訊需要,增強全體干部職工的節(jié)約意識,更好地做好開源節(jié)流工作,特制定本辦法。一、金玉普惠公司電話主要用于辦公業(yè)務(wù)。使用電話通話要言簡意賅，禁止在電話中閑聊，嚴禁撥打聲訊和信息電話。二、集中辦公部門原則上全部使用插卡管理電話，部分經(jīng)理專人專號可使用非插卡電話，月末根據(jù)電話費詳單核定話費。三、辦公話費定額標準按集中辦公部門在崗人數(shù)每人每月30元，部門經(jīng)理及副總經(jīng)理50元，保安部值班電話50元執(zhí)行。特殊情況由部門申報，總經(jīng)理批準同意，辦公室增補話費。四、每月1—5日由辦公室統(tǒng)一將當月定額話費輸入各部室，輸入話費可累計使用。如提前使用完話費后，到辦公室充值，并進行登記，月末在通訊補助費中扣除。五、安裝管理插卡電話后，任何部門和個人,不準避開話機接線和私自接電話副機,發(fā)現(xiàn)此情況,按盜打電話,竊取話費予以處罰,并交于質(zhì)檢部進行處理。六、各處室負責(zé)人及員工要切實負起責(zé)任，以主人翁的態(tài)度管好、用好電話。員工因公或特殊情況需要撥打長途電話者，統(tǒng)一到辦公室登記后，方可撥打。七、由辦公室月末對各部門電話使用情況進行查詢監(jiān)督，并予以公布，超出部分在此月通訊補助費中扣除。八、自本制度執(zhí)行之日起，原辦公電話管理辦法自行廢除，同時由辦公室收回非集中辦公人員電話磁卡。公司電腦使用管理制度篇十七為規(guī)范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責(zé)任明確，節(jié)儉節(jié)約，避免浪費，特制定本制度。一、辦公用品采購目的：加強辦公用品的采購、領(lǐng)用和庫存管理流程，更高效及合理化的加強對辦公用品各項管理。二、辦公用品范圍：此規(guī)定所述辦公用品包括：各種辦公室所需耗材、辦公設(shè)備、辦公家具、電腦及配件、其他零星物品以及機器設(shè)備、運輸工具、大額資產(chǎn)等固定資產(chǎn)。三、辦公用品采購計劃與申請辦公室是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由辦公室負責(zé)。辦公室設(shè)專人負責(zé)，加強管理。辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。辦公室根據(jù)最近三個月，各部門辦公用品的領(lǐng)用情況統(tǒng)計匯總，制定各部門的領(lǐng)用標準。每月25日前各部門填寫次月《辦公用品及耗材申購單》報辦公室，辦公室依領(lǐng)用標準進行審核，超出標準的及新增加的辦公用品種類需經(jīng)所需部門負責(zé)人報總經(jīng)理簽字特批。辦公室匯總各部門申購計劃數(shù)，于每月底交采購進入采購程序。辦公用品的采購或者領(lǐng)用申請需要填寫《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應(yīng)當根據(jù)自己部門的辦公需要，即使地提出采購申請。普通員工的辦公用品需要應(yīng)當向自己的主管提出，由主管統(tǒng)一進行申請。四、采購辦公室根據(jù)實際情況，確定辦公用品及辦公設(shè)備耗材的品種，匯總清單填寫《申購單》交總經(jīng)理室審批后由采購人員進行采購。原則上辦公用品不進行零星采購，確因業(yè)務(wù)需要臨時采購的，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購置。五、保管辦公用品與辦公設(shè)備耗材購入后，部分耗材直接由各部門根據(jù)計劃領(lǐng)回，其余由辦公室負責(zé)保管。辦公室做好：原庫存、進貨數(shù)、發(fā)出數(shù)與結(jié)存數(shù)的統(tǒng)計。發(fā)放出去的辦公用品應(yīng)當由辦公室做好相應(yīng)的領(lǐng)用登記，明確領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日期。對于大件管理品實行保管責(zé)任制，實行使用人、領(lǐng)取人、保管責(zé)任人三合一的辦法，對保管責(zé)任進行歸屬。辦公室將根據(jù)不同時期的現(xiàn)實情況合理編定納入保管責(zé)任制的大件管理品目錄?，F(xiàn)階段的大件管理品范圍暫定為：電腦及配件、電話機、計算機、訂書機。對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成重大異常損耗，將根據(jù)個人責(zé)任的程度，由責(zé)任人承擔(dān)所造成相應(yīng)損失的賠償。(責(zé)任認定分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任，分別對應(yīng)80%，50%，20%的損失賠償比例。)六、領(lǐng)用各部門根據(jù)申領(lǐng)計劃統(tǒng)一領(lǐng)用耗材類辦公用品時時，需在申領(lǐng)辦公用品發(fā)放登記簿上登記清楚。各部門下屬員工領(lǐng)用時必須至辦公室填寫《領(lǐng)用單》經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準后，辦公室審核仍在月度計劃之內(nèi)的才得以發(fā)放，超計劃領(lǐng)取拒絕發(fā)放，需要部門在次月申購計劃中申請。七、辦公用品領(lǐng)用流程和庫存盤點管理辦公用品由辦公室?guī)旃苋藛T負責(zé)驗收，并負責(zé)保管和發(fā)放。各部門申領(lǐng)物品，計劃內(nèi)的物品在領(lǐng)料本子上簽字，計劃外的須在申購單上簽字。物品領(lǐng)用盡量做到以舊換新，減少浪費。每個月庫管人員根據(jù)領(lǐng)料單的領(lǐng)用情況，編制《當月計劃內(nèi)辦公用品領(lǐng)用情況表》，經(jīng)辦公室主管復(fù)核確認后，交采購員匯入物品采購計劃表“當月領(lǐng)用”一欄。每月28號，庫管員需一并盤點計劃內(nèi)物品庫存情況，由庫管員編制《計劃內(nèi)物品庫存盤點》，以真實反映在采購辦公用品采購計劃表的“當月庫存”。計劃表中當月庫存數(shù)=上月庫存數(shù)+當月采購數(shù)當月領(lǐng)用數(shù)，此當月庫存數(shù)必須和實際庫存盤點數(shù)目一致。以上僅作參考，根據(jù)公司實際情況可以做適當?shù)恼{(diào)整。公司電腦使用管理制度篇十八為進一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據(jù)鈦業(yè)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔20xx〕61 號)，現(xiàn)將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關(guān)事項規(guī)定如下，請 各單位遵照執(zhí)行。一、干部職工因公出差辦理流程(一)出差前干部職工在接到因公出差的任務(wù)時(若是多人一同出差， 指定一個聯(lián)系人，便于出差前后相關(guān)事宜的聯(lián)系) 應(yīng)到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費報銷憑據(jù)之一)， 經(jīng)廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請 假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出 差人員自行聯(lián)系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交于綜合科后進行代訂。需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經(jīng)財務(wù)科初審、廠長簽字后方可辦理借 款?？萍壐刹坎坏棉k理借款。(二)出差期間在出差期間，因出差任務(wù)增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及 時與綜合科聯(lián)系，做好電話備案記錄。(三)出差后費用報銷因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯(lián)系人辦理)， 應(yīng)自行粘貼好票據(jù)請廠長簽字后，自行到財務(wù)科報銷。因公出差的干部職工，出差回單位后，應(yīng)先到綜合科銷假并 拿回《因公出差請銷假手續(xù)單》 連同票據(jù)一起在兩周內(nèi)自行到財， 務(wù)科辦理報銷手續(xù)。逾期不到財務(wù)科報銷的考核 50 元/。二、干部職工因公出差報銷規(guī)定(一)乘坐飛機的規(guī)定因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經(jīng)廠長審批同意后，方可乘坐飛機。按規(guī)定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責(zé)任公司訂購飛機票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責(zé) 任公司票務(wù)中心”印章，方可報銷。(二)住宿費開支的規(guī)定出差期間的住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。出差期間無 住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。一般干部職工 處級以上干部 600 按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷 其他直轄市、省 一般地區(qū) 會、特區(qū) 500 400注：特區(qū)包括珠海、汕頭、廈門、海南同一次出差期間可以平均計算日住宿費。凡在出差地有公司接待機構(gòu)的，出差人員必須在當?shù)氐墓?司接待機構(gòu)住宿，住宿費憑據(jù)據(jù)實報銷。上述接待機構(gòu)滿員同意 外住(總服務(wù)臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據(jù)在限額內(nèi)報銷。職工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，根據(jù)會 議通知和有效憑據(jù)，據(jù)實報銷住宿費。(三)出差補助標準出差補助每人每天 80 元，其中伙食補助 50 元、市內(nèi)交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數(shù)按自然天數(shù)計算。已經(jīng) 享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復(fù)享受通訊費 補助。干部職工到本市郊區(qū)出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。干部職工因工作需要，經(jīng)組織安排到外市參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 往返途中享受出差補助。學(xué)習(xí)期間餐費自理的，短期(一個星期 以內(nèi))培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，按出差享受出差補助。長期(超過一個星 期)培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，補助標準為 30 元/日。在本市參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不享受出差補助。三、此管理規(guī)定在執(zhí)行過程中，若相關(guān)費用報銷標準有調(diào)整， 以財務(wù)文件為準。