【正文】 取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責任，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利?；蛭凑J真進行比價而導致采購價格明顯過高。經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。藥品采購管理制度篇十二為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。1 目的作用1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據。2)、可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據。3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據。2 采購部人員職責及管理制度1)、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3)、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。4)、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。5)、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。9)、及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。11)、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。12)、完成領導交辦的其他工作。藥品采購管理制度篇十三第一章總則第一條 為了加強對原料采購業(yè)務的內部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。第三條 在建立并實施采購業(yè)務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理。二)、采購計劃和審批程序應當明確。三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定。四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。第二章 職責分工與授權審批第四條 建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：市場部：一)、采購計劃審批。二)、詢價與確定供應商。三)、采購合同的審核與備案。四)、付款的審核。銷售部：五)、采購、驗收。第五條 建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。第三章 采購計劃與審批控制第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。第八條 加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務。對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。第四章 采購與驗收控制第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據評價結果對供應商進行調整。第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。第五章 付款控制第十四條 市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷。對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。第六章 監(jiān)督檢查第十九條 建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。藥品采購管理制度篇十四第一章 總則第一條 為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。第二條 本制度適用公司各部室第三條 辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。第二章 計劃第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。第五條 物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經總經理批準的急件除外)。第三章 詢價第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價。單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。第四章 采購第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規(guī)定程序審批的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。第十一條 采購必須遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發(fā)現每次罰款100元。第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。第五章 入倉第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現，對倉管員處以50元罰款。第六章 附則第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。