【導(dǎo)讀】審核范圍：ISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)要求及所涉及的相關(guān)部門（除外）。審核依據(jù)：ISO9001：2020質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。辦公室（，，，，第三方的認(rèn)證，特安排了此次內(nèi)部質(zhì)量審核。審核小組由童?？岛蛷堓x組成。為5月10日和11日兩天，以分組的形式進(jìn)行審核，希望各車間、各科室安排好工作，全力配合搞好此次內(nèi)審活動(dòng)。般不符合項(xiàng)，分布生產(chǎn)部注塑車間、辦公室。得到持續(xù)有效改進(jìn)，保持其符合性、有效性。各部門負(fù)責(zé)人都表示保證在規(guī)定期限內(nèi)完成不符合項(xiàng)的整改。1，車間員工對(duì)于現(xiàn)場的執(zhí)行力不夠，管理和監(jiān)督需要加強(qiáng)；2，要求車間各班組長于17、18日徹底整理現(xiàn)場，以達(dá)到管理要求；以上措施已按要求實(shí)施，效果突出。新進(jìn)行記錄分類登記的要求。

　　

【正文】 1． 分解 到本部門的質(zhì)量目標(biāo) 有哪些？ 具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？ 2． 質(zhì)保部 的部門職責(zé)是什么？技術(shù)員和檢驗(yàn)員的職責(zé)是否明確？ 3．是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的要求和職責(zé)？ ？有否滿足要求？和平時(shí)期輸出的動(dòng)作方式有哪些？ (查工藝文件 ) ，統(tǒng)一管理？ /檢定？ (查校對(duì) /檢定計(jì)劃 ) ？ ，應(yīng)如何處置？ (如有發(fā)生，核查對(duì)有效性重新評(píng)價(jià)和處理 的相關(guān)記錄 ) ，并做好記錄。 “緊急放行 /例外轉(zhuǎn)序”的現(xiàn)象？若有，核查有關(guān)批準(zhǔn)、跟蹤、補(bǔ)檢等手續(xù)。 1． 了解本部門目標(biāo)，且都已達(dá)成。 2． 了解部門職責(zé)，《質(zhì)量手冊(cè)》有明確規(guī)定。 技術(shù)員的職責(zé)是根據(jù)客戶提供圖紙和樣品轉(zhuǎn)換，按客戶要求交樣 。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和記錄。 3．查《質(zhì)量手冊(cè)》中有明確要求。 4．包括：工序控制、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)范等內(nèi)容。 5．包括游標(biāo)卡尺、計(jì)量臺(tái)秤、磅秤等計(jì)量器具都已經(jīng)登記 統(tǒng)一 管理。 6． 查：有校準(zhǔn) /檢 定計(jì)劃 ，并已經(jīng)安排的部分送檢 。 7．檢定合格的器具帖綠色合格標(biāo)簽。停用或報(bào)廢帖紅色標(biāo)簽 8．無此現(xiàn)象，若后續(xù)發(fā)生，則對(duì)之前量測產(chǎn)品重新量測直到準(zhǔn)確為止。 9．編制有《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》查：有《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》，有檢驗(yàn)記錄。 10．目前無此現(xiàn)象。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 2 受審部門 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)人 張自成 審核員 張輝 審核要求 ,, 審核日期 10/5/10 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查 記錄 ？應(yīng)做好哪些記錄？ ？對(duì)顧客的特殊要求應(yīng)如何處理？ 執(zhí)行？ ？是否按規(guī)定程序和方式處置不合格品？ ，分析并采用有效的糾正 /預(yù)防措施？ 11．查：《車間制程檢驗(yàn)規(guī)范》中有明確檢驗(yàn)要求，核對(duì)過程檢驗(yàn)記錄符合要求。 12．查《成品出貨檢驗(yàn)規(guī)范》有明確檢驗(yàn)要求。 13． 要求明確、嚴(yán)格執(zhí)行。 14．返工、返修、報(bào)廢。按《不合格品控制程序》規(guī)定方式處置。 15．每月統(tǒng)計(jì)，對(duì)達(dá)不到目標(biāo)要求情況采取糾正 /預(yù)防措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 注塑 車間 負(fù)責(zé)人 張磊 審核員 童?？? 審核要求 ,,， 審核日期 10/5/10 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1． 分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何，還需采取哪些措施？(質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料 ) 2． 生產(chǎn)部門的職責(zé)是什么？車間的職責(zé)是什么？ 3． 查生產(chǎn)現(xiàn)場，通道是否寬敞，空氣是否流通？物品擺放是否整齊？ (各區(qū)域劃分是否明確 ) 4． 生產(chǎn)計(jì)劃是否及時(shí)編制，以保證生產(chǎn)按預(yù)定要求進(jìn)行？ (追蹤生產(chǎn)安排與實(shí)施 ) 5． 車間如何按生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)？各工序應(yīng)填寫哪些記錄？ (抽查相關(guān)記錄 ) 6． 有否獲得和使用所需的 監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定實(shí)施檢測？ (能用和專用 ) 7． 在現(xiàn)場能否獲得適用文件的有效版本？在需要的場合，是否已獲得并實(shí)施能使操作者明確的作業(yè)文件？ (據(jù)查現(xiàn)場 ) 8． 有無特殊工序？是否已經(jīng)通過確認(rèn)？ 9． 是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)和識(shí)別產(chǎn)品？ (追查相關(guān)現(xiàn)場 ) ，有否保持產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的記錄？ (若有，核查記錄 ) 1. 了解目標(biāo)值，目標(biāo)值已經(jīng)基本達(dá)成。 2. 車間主任和操作工對(duì)工作職責(zé)明確。 3. 查：車間現(xiàn)場擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。 4. 編制了生產(chǎn)計(jì)劃，完成情況 與計(jì)劃要求有不一致的地方，但已上報(bào)生產(chǎn)科協(xié)調(diào)處理。 5. 由生產(chǎn) 科主管 現(xiàn)場調(diào)度。工序自檢記錄比較真實(shí)、完整。 6. 抽 3 個(gè)工位，量具配置符合工藝文件要求。 7. 抽查有《 注塑 工藝指導(dǎo)書》，每個(gè)工位均有加工工序卡且是有效版本。 8. 本廠 注塑 工序已經(jīng)確認(rèn)。 9. 區(qū)域標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)明確。 。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 2 受審部門 注塑 車間 負(fù)責(zé)人 張磊 審核員 童?？? 審核要求 ,,， 審核日期 10/5/10 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 量狀態(tài)？ (追查生產(chǎn)、檢驗(yàn)等現(xiàn)場 ) ，對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)有哪些要求： a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制； b) 產(chǎn)品包裝控制； (包括包裝要求和實(shí)施 ) c) 產(chǎn)品臨時(shí)存放控制。 13. 有否對(duì)計(jì)量器具安排并實(shí)施校對(duì) /檢定？ (查校對(duì) /檢定計(jì)劃 ) ？ ？應(yīng)做好哪些記錄？ ？對(duì)顧客的特殊要求應(yīng)如何處理？ ？控制是否有效？ 、不合格品等標(biāo)識(shí)明確。 12. a).標(biāo)識(shí)清楚 b) .搬運(yùn)符合要求 c) .包裝符合要求 d) .堆放有明確的區(qū)域。 13. 有，符合要求 。 15 查：《 注塑 車間過程檢驗(yàn)記錄》，符合《 車間 檢驗(yàn)規(guī)范》中外觀、尺寸等檢驗(yàn)要求，核對(duì)記錄符合要求。 《 注塑 檢 驗(yàn)記錄》符合轉(zhuǎn)序《成品檢驗(yàn)規(guī)范》有明確檢驗(yàn)要求。 ，由專人進(jìn)行返工，重檢合格方可放行，進(jìn)入包裝區(qū)進(jìn)行完工處理。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 倉庫 負(fù)責(zé)人 張磊 審核員 張輝 審核要求 , 、 審核日期 10/5/11 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 ？具體指標(biāo)達(dá) 成情況如何，還需采取哪些措施？ (質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料 ) ？ ，是否按規(guī)定要求執(zhí)行？ (核查現(xiàn)場 )(查帳、卡、物 ) ？(查吊卡 ) ？ (抽查記錄 ) ？ (抽查記錄 ) 怎樣處理？ (核查現(xiàn)場 ) ？ (抽查相關(guān)記錄 ) ？ 確保貯存產(chǎn)品帳、卡、物一致？ (核查現(xiàn)場 ) ，目標(biāo)值已經(jīng)基本達(dá)成。 、工作流程及安全防護(hù)要求。 ，受場地限制，堆放不是很整齊。 ，均按照設(shè)置專區(qū)和分類堆放，并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，清楚并可以識(shí)別 。 。 、標(biāo)識(shí)清楚 ，貯存記錄比較完整 ，半成品、成品的防護(hù)工作較好。 3 樣產(chǎn)品，半成品帳卡物基本一致，原材料帳、卡、物一致。