自營(yíng)商品訂貨流程(doc)-流程管理-資料下載頁
【導(dǎo)讀】中國(guó)最大的管理資料下載中心。自營(yíng)商品訂貨流程。部門經(jīng)理審核簽字。部門文員列印采購(gòu)訂單。連同手工要貨計(jì)劃單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字。第一聯(lián)交供應(yīng)商第二聯(lián)交財(cái)務(wù)存檔備查第三聯(lián)交收貨部。立即調(diào)整訂單,收貨部驗(yàn)收拒收。部門文員憑三方簽字的廠方送貨單編制驗(yàn)收入庫(kù)單。第一聯(lián)連同廠方第二聯(lián)交主管第三聯(lián)連同實(shí)物第四聯(lián)收。賣場(chǎng)撤貨至收貨部,賣場(chǎng)留存一聯(lián)退貨單。若有貨款需退回則由主管負(fù)責(zé)收回。根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要或接供應(yīng)商通知。簽定特殊促銷協(xié)議。部門文員憑手工單錄入電腦成本變動(dòng)表。部門作盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)開始，電腦系統(tǒng)鎖帳。賣場(chǎng)以貨架為單位進(jìn)行初盤。后勤支援人員復(fù)盤。財(cái)務(wù)組織部門補(bǔ)盤，核實(shí)數(shù)據(jù)，補(bǔ)錄。報(bào)總經(jīng)辦確定處理方案。按合同約定的付款方式和時(shí)間與供應(yīng)商對(duì)帳。主管制作結(jié)算單、明確付款時(shí)間。部門通知供應(yīng)商，領(lǐng)取結(jié)算單的結(jié)算聯(lián)及照單開票。供應(yīng)商憑票及結(jié)算聯(lián)至財(cái)務(wù)結(jié)算。財(cái)務(wù)按總經(jīng)辦批復(fù)記帳、落實(shí)處理結(jié)果
【正文】 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi) 資源共享 ) 第 7 頁 共 8 頁 財(cái)務(wù)按總經(jīng)辦批復(fù)記帳，落實(shí)處理結(jié)果 自營(yíng)商品結(jié)算流程 按合同約定的付款方式和時(shí)間與供應(yīng)商對(duì)帳 主管制作結(jié)算單、明確付款時(shí)間 部門經(jīng)理審核簽字 財(cái)務(wù)審核簽字 副總經(jīng)理審核簽字 部門通知供應(yīng)商，領(lǐng)取結(jié)算單的結(jié)算聯(lián)及照單開票 供應(yīng)商憑票及結(jié)算聯(lián)至財(cái)務(wù)結(jié)算 財(cái)務(wù)憑單支付貨款 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi) 資源共享 ) 第 8 頁 共 8 頁 自營(yíng)商品報(bào)損流程 確有商品需報(bào)損 部 門編制手工報(bào)損單 主管、經(jīng)理審核簽字 財(cái)務(wù)審核簽字 總經(jīng)辦審核、批復(fù) 電腦記帳 財(cái)務(wù)按總經(jīng)辦批復(fù)記帳、落實(shí)處理結(jié)果 注：自營(yíng)商品的報(bào)損工作不能在盤點(diǎn)時(shí)同步進(jìn)行。
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