【導(dǎo)讀】準(zhǔn)廠房因剛竣工，尚在驗(yàn)收中，仍未納入正式管理服務(wù)內(nèi)容。員工參加各類培訓(xùn)率。依據(jù)物業(yè)公司提供的記錄，有三項(xiàng)尚需提高。應(yīng)進(jìn)一步完善人員培訓(xùn)制度，保證培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并確保持證上崗率。應(yīng)堅(jiān)持服務(wù)人員政審制度，降低安全。進(jìn)一步完善卡口人員進(jìn)出控制制度，杜絕安全責(zé)任隱患。盡快建立非機(jī)動(dòng)車(chē)停放管理制度。規(guī)范納入公司質(zhì)量管理辦法。垃圾的收集和清運(yùn)、定期的消毒滅害等；維持園區(qū)公共秩序，包括交通、安全監(jiān)控、巡視、門(mén)崗執(zhí)勤；配合海關(guān)進(jìn)行卡口的管理與協(xié)查；明、空調(diào)系統(tǒng)、樓內(nèi)消防設(shè)施、電梯、安防監(jiān)控、衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)施等；保障資產(chǎn)的最優(yōu)狀態(tài)，以達(dá)到物業(yè)保值、增值的目標(biāo)。提出委托時(shí)，乙方可接受委托并合理收費(fèi)。行為，予以勸阻，勸阻不成的，規(guī)定進(jìn)行了說(shuō)明。上海新和物業(yè)管理有限公司ISO9001；

　　

【正文】 審記錄》。 3 三、本次評(píng)審記錄 ISO9001:2020 質(zhì) 量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查結(jié)果 存在的主要問(wèn)題 4質(zhì)量管理體系 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 文件要求 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 《質(zhì)量手冊(cè)》是由公司總部負(fù)責(zé)編制和控制的。查到浦江管理部翟經(jīng)理手中有一本分發(fā)號(hào)為“ 5”的上海新和物業(yè)管理有限公司 B 版《質(zhì)量手冊(cè)》，生效日期為： 2020年 8月 25日。 ① 查到上海新和物業(yè)管理有限公司質(zhì)量部的《質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)價(jià)》等 16個(gè)程序文件、項(xiàng)目部的《項(xiàng)目接管驗(yàn)收、交付 使用管理程序》等 10個(gè)程序文件和信息部的《信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理程序》等 4 個(gè)程序文件均已發(fā)放給浦江管理部翟經(jīng)理。 ② 查到浦江管理部的《客戶入住、續(xù)租和退租管理程序》等 43個(gè)作業(yè)文件，但文件沒(méi)有旅行審批手續(xù)。 ③ 查到《突發(fā)事件應(yīng)急手冊(cè)》，但缺少突發(fā)傷病事故處理等預(yù)案內(nèi)容。 ④ 查到 2020 年度浦江管理部《公開(kāi)文件匯編》，主要是發(fā)給業(yè)主和客戶的文件。 ⑤ 查到 2020 年度浦江管理部《外來(lái)文件匯編》，主要是管理部收到的當(dāng)?shù)卣屯馕瘑挝坏奈募? 浦江管理部的作業(yè)文件未經(jīng)公司審核批準(zhǔn)，《突發(fā)事件應(yīng)急手冊(cè)》缺少突發(fā)傷病事故處理等預(yù)案 內(nèi)容。 ① 公司《質(zhì)量記錄管理程序》 ：各部門(mén)文員對(duì)本部門(mén)所擁有的質(zhì)量記錄列出《質(zhì)量記錄一覽表》。浦江管理部提供不出本部門(mén)的《質(zhì)量記錄一覽表》。 ② 抽查了 2020年 12月的《圍網(wǎng)巡視表》、 2020年 1月 — 11月的《清潔檢查表》，填寫(xiě)均符合要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后均有處理記錄。 浦江管理部提供不出本部門(mén)的《質(zhì)量記錄一覽表》。 4 （續(xù)上表） ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查結(jié)果 存在的主要問(wèn)題 5管理職責(zé) 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 公司《質(zhì)量手冊(cè)》中已規(guī)定了質(zhì)量方針。 ① 查到浦江管理部 2020 年度和 2020 年度的質(zhì)量目標(biāo)管理方案，質(zhì)量目標(biāo)有 10項(xiàng)。 ② 查到 2020年度 1月 — 12月的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況表》，質(zhì)量目標(biāo)已全部完成。 質(zhì)量管理體系策劃 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 5管理職責(zé) 、權(quán)限與溝通 ① 查到公司總部編制的《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》，《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》中有崗位職責(zé)。 《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》作為勞動(dòng)合同附件。 ② 在工作現(xiàn)場(chǎng)員工手中無(wú)相應(yīng)的崗位職責(zé)，不符合質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。 在工作現(xiàn)場(chǎng)員工手中無(wú)相應(yīng)的崗位職責(zé)，不符合質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 領(lǐng)班以上干部每月參加一次質(zhì)量例會(huì)，查到 2020年 1月 — 12月的會(huì)議記錄和人員簽到。 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 5 （續(xù)上表） ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查結(jié)果 存在的主要問(wèn)題 6資源管理 開(kāi)辦費(fèi)中解決。 ① 查到浦江管理部《職工名冊(cè)》，共有 43 名員工，經(jīng)理 1 名、財(cái)務(wù)主管 1名、安保主管助理 1名、工程主管 1名、出納兼文員 1名、客戶主辦 1名、環(huán)保主辦 1名、維修領(lǐng)班 1名、維修工 2名、安保領(lǐng)班 4名、安保 25名、監(jiān)控崗 4名。 ② 查到有 5人有“上海市固定消防設(shè)施操作證”，維修領(lǐng)班和1名維修工有上海市特種作業(yè)操作證，均在有效期內(nèi)。有 2名維修工有高壓電工證。浦江管理部經(jīng)理提供不出物業(yè)管理經(jīng)理上崗證。 ③ 查到 2020年度《部門(mén)年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》，共有 10 項(xiàng)內(nèi)容，但計(jì)劃沒(méi)有審批手續(xù)，計(jì)劃中客戶主辦 、環(huán)保主辦、安保主管助理 3 人“物業(yè)經(jīng)理上崗證”培訓(xùn)沒(méi)有實(shí)施，安保主管助理“消防監(jiān)控培訓(xùn)”沒(méi)有實(shí)施，沒(méi)有說(shuō)明原因。 ④ 查到浦江管理部若干份內(nèi)部培訓(xùn)記錄，查到發(fā)給客戶的參與消防演習(xí)后的《培訓(xùn)效果問(wèn)卷調(diào)查表》 8份，均比較滿意。 ① 浦江管理部經(jīng)理提供不出物業(yè)管理經(jīng)理上崗證。 ② 2020 年度的培訓(xùn)計(jì)劃沒(méi)有審批手續(xù)，計(jì)劃中有些內(nèi)容未實(shí)施，沒(méi)有說(shuō)明原因。 未編制《基礎(chǔ)設(shè)施清單》，但管理現(xiàn)場(chǎng)配置的服務(wù)、管理設(shè)備和工具還是能 滿足服務(wù)需要的。 未編制《基礎(chǔ)設(shè)施清單》，提供不出對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施完好情況和保養(yǎng)情況的檢查記 錄。 基本能滿足要求。 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 已編制了節(jié)假日環(huán)境布置的固定方案。未提供其它新增服務(wù)內(nèi)容的物業(yè)管 理方案或計(jì)劃。 ① 浦江管理部現(xiàn)場(chǎng)能提供物業(yè)管理服務(wù)合同，合同在有效期內(nèi)。 ② 特約服務(wù)只有報(bào)修服務(wù)，無(wú)其它內(nèi)容。查到 2020年 1月 — 12 月的《報(bào)修單》，已記錄了報(bào)修時(shí)間、開(kāi)工時(shí)間和完工時(shí)間等內(nèi)容，填寫(xiě)符合要求。 6 （續(xù)上表） ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查結(jié)果 存在的主要問(wèn)題 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 查到《工程項(xiàng)目分包商一覽表》和《環(huán)保項(xiàng)目分包商一覽表》，物資是公司 總部統(tǒng)一采購(gòu)，急需物資就近采購(gòu)，對(duì)供應(yīng)商不控制。 “急需物資就近采購(gòu)，對(duì)供應(yīng)商不控制”，不符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。 ① 查到電梯保養(yǎng)單位提供的《空調(diào)保養(yǎng)完工報(bào)告》和《設(shè)備 /設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，工程主管和管理部經(jīng)理均已簽字，對(duì)外委項(xiàng)目已進(jìn)行了監(jiān)控。 ② 查到《新和物業(yè)物品申購(gòu)單》，經(jīng)理均有簽字。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ① 查到 2020年度浦江 管理部《年度工作總結(jié)》。 ② 查到 2020年度浦江管理部工作計(jì)劃（安排）表。 ③ 查到 2020 年度《轄區(qū)年度設(shè)備 /設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，內(nèi)容共計(jì) 35 項(xiàng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ① 查到《突發(fā)事件應(yīng)急手冊(cè)》和對(duì)該手冊(cè)的內(nèi)部培訓(xùn)記錄。 ② 查到消防演習(xí)的記錄。 ③ 在 2020年度內(nèi)，未進(jìn)行過(guò)針對(duì)其它突發(fā)事件（如電梯困人、突發(fā)性停電停水等）的演習(xí)。 在 2020年度內(nèi)，未進(jìn)行過(guò)針對(duì)其它突發(fā)事件（如電梯困人、突發(fā)性停電停水等）的演習(xí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 管理現(xiàn)場(chǎng)有標(biāo)識(shí)，但未編制《標(biāo)識(shí)清單》，也提供不出 對(duì)標(biāo)識(shí)完好情況的檢查記錄。 未編制《標(biāo)識(shí)清單》，也提供不出對(duì)標(biāo)識(shí)完好情況的檢查記錄。 ① 查到《郵件收發(fā)登記表》。 ② 車(chē)輛停放、進(jìn)出由監(jiān)控負(fù)責(zé)監(jiān)視。 ③ 查到《大樓巡視表》中有對(duì)“車(chē)棚”的巡視內(nèi)容。 ① 浦江管理部告訴評(píng)審人員：管理區(qū)域內(nèi)無(wú)空置房。 ② 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有貨架，物品有標(biāo)簽，但未設(shè)立“卡”，有帳目。 還未能做到“帳”、“卡”、“物”相符。 7 （續(xù)上表） ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查結(jié)果 存在的主要問(wèn)題 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 置的控制 ① 查到《計(jì)量器具清冊(cè)》和《計(jì)量器具自檢記錄表》，精度全部自檢，但對(duì) 校驗(yàn)用的母表的情況未進(jìn)行記錄。 ② 查到對(duì)煙感探頭的抽檢記錄。 對(duì)校驗(yàn)用的母表的情況未進(jìn)行記錄，無(wú)法證明母表是符合規(guī)定要求的。 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 監(jiān)視和測(cè)量 ① 查到《客戶投訴登記表》和《客戶投訴處理單》，投訴均已處理，投訴人均已簽字確認(rèn)。 ② 2020年 5月和 10 月做過(guò)兩次書(shū)面的客戶滿意率調(diào)查， 5月調(diào)查結(jié)果：滿意率為 100%； 10月調(diào)查結(jié)果：滿意率為 %。 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)服務(wù)質(zhì)量有檢查記錄，但管理部經(jīng)理提供不出對(duì)管理區(qū)域內(nèi)服務(wù)質(zhì)量的綜合情況的檢查記錄。 管理部經(jīng)理提供不出對(duì)管理區(qū)域內(nèi)服務(wù)質(zhì)量的綜合情況的檢查記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 查到要求整改的記錄。 由公司總部負(fù)責(zé)，本次檢查未涉及。 查到要求整改的記錄，但未見(jiàn)預(yù)防措施內(nèi)容。 未見(jiàn)預(yù)防措施內(nèi)容。 措施