【導讀】金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。在預算清單紅聯(lián)簽字確認。然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。倉庫，一聯(lián)商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。規(guī)格型號、批次。

　　

【正文】 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 （二）其他借用流程： N Y N N Y 借用人：填寫借條 部門主管：審核借條（ Y/N） 填寫設備、工具借條（一式二聯(lián)），表 11 倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（ Y/N） 業(yè)務員：簽單、提貨 業(yè)務員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品 ,送維修部檢測 ,并通知倉庫 . 倉庫：清點檢測后的商品 ,是否報廢（ Y/N） 倉庫：核銷借條、歸還商品 按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務員修改 維修部：進行質(zhì)量檢驗 ,出具檢測報告 . 填寫檢測報告 (一式三份 ),表 12. 業(yè)務會計： DR:其他應收款 — 借用人 CR:庫存商品 應交稅金 進項稅額轉(zhuǎn)出 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 七、 維修、更換、退貨和 返修流程 （一）商品維修后返回流程 維修部：登記維修記錄，進行維修，維修后通知業(yè)務員 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原 因（ Y/N） 客戶：通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 業(yè)務員：將維修好的送達客戶 客戶：簽收商品 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 （二）商品更換流程 N Y N Y 維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報告，通知業(yè)務員 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務員：將商品返回客戶 參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù) 參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù) 部門主管：審批是否同意更換（ Y/N） 填寫檢測報告（一式三份） 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 （三）退貨流程 1．銷售退貨流程 Y N Y Y N Y Y N Y 倉庫：審核紅字銷售預算清單，清點檢測后的實物是否相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 業(yè)務會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 退貨單位：簽單、回執(zhí) 商務部：審核紅字銷售預算清單，輸入訂單 . 關聯(lián)生成紅字出庫單 ,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單 ,與紅字銷售訂單配對 ,送 業(yè)務會計 . 業(yè)務員 :查找原銷售預算清單，填寫紅字銷售預算清單（一式四聯(lián)）。 購貨發(fā)票 返回業(yè)務員修改 進入采購退貨流程 業(yè)務員：申請開具紅字銷售發(fā)票 .。與紅字發(fā)貨單 ,一起送退貨單位 ,簽單、回執(zhí) 業(yè)務主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量檢測出具檢測報告 . 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：退貨通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測報告 ,一式三份 業(yè)務會計：開紅字發(fā)票 財務部業(yè)務會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（ Y/N） 財務部業(yè)務會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 2．采購退貨流程 Y N N 退 貨 Y N Y Y N Y 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符 ,退貨（ Y/N） 業(yè)務會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購退貨指令 關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預算清單配 對 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理 采購發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票 作帳務處理 關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表 3），是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表2，開具發(fā)貨單 (一式四聯(lián) ),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務會計。 商務部：審核采購發(fā)票 返回倉庫修改 倉庫：通知商務 返回商務修改 客戶：退貨通知 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否 相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 進入銷售退貨流程 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 （四）商品返修流程 1． 客戶退貨返修流程