xx集團公司員工出差管理制度-資料下載頁
2025-01-20 21:01本頁面
【導讀】理辦法進行了調整和修改?，F將《員工出差管理制度》印發(fā)給你們。請從XXXX年3月1日起認真執(zhí)行。為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。差報告》，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據。差審批表》（附件一），經有審批權限的領導批準同意。餐各占日限額標準的40%。⑵派駐外地工作人員回到家庭居住地辦理公務期間；執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。運費等，憑有效票據按實報銷。
【正文】 ②按審批權限分別送公司、部門 總經理或分管領導簽字批準； ③再送財務部門進行資金支付審批； ④審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。 第十四條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究 出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受 8 理，情節(jié)嚴重的移交風險控制部調查處理。 經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。 各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。各級 審簽賠償責任見公司責任罰則。 部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。 第十五條 其它 高、低職級人員同時出差，因工作不能分開或分開住宿、乘車不經濟的，可按高職級人員的標準，在限額范圍內報銷。 本《制度》從二 0 一一年三月一日起執(zhí)行。 公司流程中與該制度相抵觸的部分，以該制度為準。 附：《因公出差審批表》 附件： 因公出差審批表 出差人 所屬部門 出差時間 年 月 日 年 月 日 出差地點 及所屬消費區(qū) 至 ； 至 出差地所屬消費區(qū)： [ ] 一類 [ ] 二類 [ ] 三類 9 出差事由 報銷限額核準 交通費 飛機 [ ]經濟艙 火車 [ ]軟臥 輪船 [ ]一等艙 [ ]硬臥 [ ]二等艙 汽車 [ ]三等艙 住宿費： 膳食補貼： 直線上級 單位總經理 分管領 導
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1