20xx年耗材崗位職責(zé)內(nèi)容(13篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-06 22:39本頁(yè)面
【正文】 力、判斷力、人際理解力。、采購(gòu)能力者尤佳。耗材崗位職責(zé)內(nèi)容篇十三為了使辦公耗材發(fā)揮出最大作用，本著把有效原則和經(jīng)濟(jì)化原則統(tǒng)一的宗旨，特此規(guī)定。為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公耗材的購(gòu)買，都應(yīng)由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)申購(gòu)。每月28日前，各科室負(fù)責(zé)人將該部門下月所需要的辦公耗材制定計(jì)劃提交總務(wù)科。總務(wù)科根據(jù)辦公耗材庫(kù)存量情況以及消耗水平和各部門的申報(bào)，制定每月辦公耗材計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)院長(zhǎng)審批后請(qǐng)購(gòu)。總務(wù)科必須依據(jù)提交給采購(gòu)科的訂購(gòu)單，檢查追蹤新訂購(gòu)的辦公耗材以及在確定的`日期送到與否。到貨時(shí)按送貨單進(jìn)行接收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒(méi)有問(wèn)題后方可簽收。交流平臺(tái)！各部門每周一指定專人領(lǐng)取辦公耗材，領(lǐng)取時(shí)必須填寫領(lǐng)用單，并要有部門負(fù)責(zé)人簽字。分發(fā)人員要根據(jù)原計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，備齊全部用品分發(fā)。除正常配給的辦公耗材外，若還需用其他用品的，須另行申請(qǐng)并寫明原因，經(jīng)總務(wù)科批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。對(duì)決定報(bào)廢的辦公耗材，要作好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上寫清品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。公司新聘工作人員的辦公耗材，總務(wù)科根據(jù)人事科和科室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。庫(kù)房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。嚴(yán)格管理帳單資料，所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。庫(kù)房物資一般不可外借，特殊情況須由總務(wù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。辦公耗材倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)工作由庫(kù)管與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行。盤點(diǎn)要求做到帳物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整臺(tái)帳，使兩者一致，并對(duì)余量監(jiān)控，計(jì)算耗用平均數(shù)，以便定額定量。嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，物資出庫(kù)必須填寫出庫(kù)單，查驗(yàn)領(lǐng)用單和審批手續(xù)。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi)，庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。
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