xx項目業(yè)務流程說明書全套手冊-資料下載頁
2025-01-19 21:09本頁面
【導讀】XXX營營營銷銷銷K/3系系系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)項項項目目目。業(yè)業(yè)業(yè)務務務流流流程程程說說說明明明書書書
【正文】 當月退貨處理業(yè)務 當月退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：當月退貨業(yè)務 功能域：采購管理 編制： XXX 日期： 20210530 審核 日期 當月退貨處理開始 營銷總部 1 退貨申請 根據退貨申請，開進倉單（紅字） 物流部 當月退貨業(yè)務流程描述 業(yè)務流 程編號： 業(yè)務名稱：當月退貨業(yè)務 編制： XXX 日期： 20210530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 結 束 物流部 采購退貨單 物流部 倉管員 進倉單（紅字） 2 確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購退貨單 物流部 說明：在當月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務人員將采購收貨單與采購退貨單一起與采購發(fā)票進行核銷。 退發(fā)票采購退貨業(yè)務 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票采購退貨業(yè)務 功能域：采購管理 編制： XXX 日期： 20210530 審核 日期 退發(fā)票采購退貨開始 分公司 退貨申請 物流部 1 進倉單（紅字） 3 2 根據退貨申請，開進倉單（紅字） 物流部 確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購退貨單 物流部 確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票 物流部 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票采購退貨業(yè)務 編制： XXX 日期： 20210530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據審核后退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 ③ 財務人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務部 ④ 財務人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務部 說明：根據財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。 采購退 貨（折讓證明）處理業(yè)務 采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務 功能域：采購管理 編制： XXX 日期： 20210530 審核 日期 采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（退貨證明）處理業(yè)務 編制： XXX 日期： 20210530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 結 束 物流部 采購退貨單 財務部 紅字采購發(fā)票 購發(fā)票 財務部 憑證處理 財務部 核 銷 采購退貨（折讓證明）開始 營銷公司 物流部 倉管員 進倉單（紅字） 1 2 退貨申請 3 4 4 5 根據退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購退貨單 物流部 錄入采購發(fā)票 （紅字） 財務部 ① 倉庫根據審核后的退貨申請退貨，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫退貨后，在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 ③ 財務人員在采購系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務部 ④ 財務人員在采購管理中進行采購發(fā)票（紅字）與采購退貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務部
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