股權(quán)眾籌融資計劃書(最新)-資料下載頁
2025-04-15 03:58本頁面
【正文】 平臺披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺向認(rèn)籌人披露投后信息。（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 對于本次眾籌事項，沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項目擔(dān)保方，按照沁園春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則沁園春茶業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問（XXXX投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌5%的份額。為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預(yù)測20XX年到20XX年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。如下表：名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤總額（元）凈利潤（元）2014年11月208,78069,587139,1931052252014年12月213,17169,832143,33910792020XX年1月160,17066,89093,2807504620XX年2月127,13664,93062,2065329420XX年3月171,22167,503103,7188216620XX年2,000,000166,3001,833,7001206655 20XX年3,000,000224,5002,775,5001818825 20XX年4,500,000307,7504,192,2502739712 以保守估計的數(shù)據(jù)來看，20XX年、20XX年及20XX年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風(fēng)險揭示（一）項目風(fēng)險本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險，可能造成無法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。 我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進(jìn)行，從而延長茶舍經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實際建設(shè)開支超過財務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項目無法如期進(jìn)行。新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險，可能造成企業(yè)虧損。同時，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負(fù)面影響。（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)通過對認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對聲明的真實性和合法性負(fù)責(zé)。（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問（一）發(fā)起人名 稱： 聯(lián) 系 人： 地 址： 電 話： （二）財務(wù)顧問名 稱：地 址：聯(lián) 系 人：電 話：26 / 2
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