對外接待管理辦法--資料下載頁
2025-04-06 05:07本頁面
【正文】 報(bào)銷票據(jù)必須有經(jīng)辦人、科室主要負(fù)責(zé)人、分管t領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后再由t長或分管財(cái)務(wù)t領(lǐng)導(dǎo)簽字。 六、公務(wù)接待的監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，率先垂范，支持和督促有關(guān)職能科室履行職責(zé)，并督促指導(dǎo)所分管科室及其工作人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定。 辦公室、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室要加強(qiáng)對招待費(fèi)用支出和報(bào)銷的管理，對不符合規(guī)定實(shí)施招待的，以及報(bào)銷單據(jù)不符合財(cái)務(wù)要求的，一律不予支付或報(bào)銷。 凡采用其它辦法變相報(bào)銷餐費(fèi)的，一經(jīng)查實(shí)，應(yīng)退回費(fèi)用，并按有關(guān)規(guī)定處理。 七、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。 3 / 3
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