20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制工作參考總結(jié)范文-資料下載頁(yè)
2025-03-30 04:48本頁(yè)面
【正文】 執(zhí)行、事事講程序的良好場(chǎng)面?！ ∪⒅卫碇贫群椭卫沓绦蜻M(jìn)一步科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化 一些操縱最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但操縱活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，關(guān)于如此的操縱，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)操縱點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的操縱責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵操縱都有部門(mén)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)了公司抵御運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的才能?！ ⊥七M(jìn)了治理制度的標(biāo)準(zhǔn)化。治理制度在內(nèi)控體系運(yùn)轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，覺(jué)察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點(diǎn)，一些操縱缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)展制度梳理和標(biāo)準(zhǔn)工作，計(jì)劃在明年修正本公司的《內(nèi)操縱度施行細(xì)則》?！ ∷?、加強(qiáng)操縱環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分 操縱環(huán)境建立是內(nèi)控體系的根底，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部操縱的保障，直截了當(dāng)阻礙著公司內(nèi)部操縱的貫徹執(zhí)行。通過(guò)多種方式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步構(gòu)成了一種工作有目的，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、領(lǐng)先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦。特別事情處理，要作好紀(jì)要，保存證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推進(jìn)了公司內(nèi)控文化的構(gòu)成。
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