20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作參考總結(jié)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-03-25 23:04本頁(yè)面
【正文】 征收非稅收入，按規(guī)定開(kāi)具財(cái)政票據(jù)，做到收繳別離、票款一致，并及時(shí)足額上繳。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)、建立工程及合同操縱等內(nèi)控措施，確保內(nèi)部操縱制度標(biāo)準(zhǔn)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。按《會(huì)計(jì)法》規(guī)定建立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，裝備具有相應(yīng)資歷和才能的會(huì)計(jì)人員，并實(shí)行關(guān)鍵崗位工作人員輪崗制度。按照實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度及時(shí)進(jìn)展賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完好。 三、實(shí)在開(kāi)展檢查，強(qiáng)化內(nèi)操縱度監(jiān)視 認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部操縱制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，才能保障內(nèi)部操縱制度得到嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)轉(zhuǎn)，并到達(dá)合理保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法法規(guī)、資金平安和有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完好，有效防范作弊和預(yù)防腐`，提高公共效勞的效率和效果。近兩年來(lái)，我局由社?；鸨O(jiān)視科(內(nèi)審)牽頭，規(guī)劃財(cái)務(wù)科配合，開(kāi)展對(duì)社保、就業(yè)和醫(yī)保等經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)展內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控專項(xiàng)檢查及各項(xiàng)資金專項(xiàng)檢查。由局機(jī)關(guān)黨委牽頭，各科室配合開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查，確保良好的內(nèi)部操縱制度得到有效監(jiān)視，實(shí)在防范內(nèi)部操縱運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)?！ ⊥瑫r(shí)，我局內(nèi)部操縱制度建立也存在制度更新不及時(shí)、執(zhí)行力不到位和監(jiān)視乏力等征詢題。今后，我局將適時(shí)關(guān)注各項(xiàng)內(nèi)部操縱制度改革動(dòng)向，按照人社事業(yè)開(kāi)展變化及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)調(diào)整、完好我局內(nèi)部操縱工作規(guī)則、規(guī)章制度及治理方法，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作得到有效操縱、互相監(jiān)視。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算治理，加強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性，使預(yù)算治理的約束力得到充分發(fā)揮，將內(nèi)控認(rèn)識(shí)和內(nèi)控文化納入人社文化建立中，使貫徹執(zhí)行內(nèi)部操縱制度成為每一位職工的自覺(jué)行動(dòng)。另外，建議財(cái)政部門(mén)加大內(nèi)部操縱制度建立培訓(xùn)力度，定期開(kāi)展、分批培訓(xùn)，推進(jìn)內(nèi)控體系建立進(jìn)一步完善，促進(jìn)各部門(mén)各項(xiàng)事業(yè)的健康、可持續(xù)開(kāi)展
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