20xx年工作參考總結(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作參考總結(jié)-資料下載頁
2025-03-30 04:04本頁面
【正文】 確定當(dāng)外部或內(nèi)部要素變化帶來風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，哪些風(fēng)險(xiǎn)是可以承受的，哪些風(fēng)險(xiǎn)必須躲避和防范。 風(fēng)險(xiǎn)承受才能與行政事業(yè)單位治理效勞活動(dòng)的性質(zhì)、社會(huì)阻礙、權(quán)利責(zé)任、經(jīng)濟(jì)后果、客戶評(píng)價(jià)等相關(guān)。工作性質(zhì)特別、社會(huì)阻礙大、經(jīng)濟(jì)后果嚴(yán)峻的單位，風(fēng)險(xiǎn)承受才能小，反之，風(fēng)險(xiǎn)承受才能可能大一些?！ 挝灰?guī)模比較大、資源實(shí)力強(qiáng)、法律法規(guī)懲辦力度小的行政事業(yè)單位，風(fēng)險(xiǎn)承受才能較大。反之，風(fēng)險(xiǎn)承受才能可能小一些。 風(fēng)險(xiǎn)承受能的評(píng)價(jià)取決于風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失與躲避風(fēng)險(xiǎn)所發(fā)生的支出或本錢相關(guān)，包括經(jīng)濟(jì)本錢、社會(huì)本錢、政治本錢等 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是覺察風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的程序。行政事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序應(yīng)該考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的跡象，包括治理層面和效勞活動(dòng)層面。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序應(yīng)該考慮可能阻礙目的實(shí)現(xiàn)的外部和內(nèi)部要素 行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱工作總結(jié) 黨中央有關(guān)部門財(cái)務(wù)部門，國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門，全國人大常委會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)事務(wù)治理局，全國政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)事務(wù)治理局，高法院行裝局，高檢院計(jì)財(cái)局，各民主黨派中央財(cái)務(wù)部門，有關(guān)人民團(tuán)體財(cái)務(wù)部門，各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)，新疆消費(fèi)建立兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱標(biāo)準(zhǔn)施行財(cái)政部聯(lián)絡(luò)單位： 自2021年12月財(cái)政部發(fā)布《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)展政事業(yè)單位內(nèi)部操縱建立的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔2021〕24號(hào)，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)以來，各地區(qū)、各部門通過召開部署發(fā)動(dòng)會(huì)議、建立健全協(xié)調(diào)工作機(jī)制、研究制定施行方案、加大宣傳培訓(xùn)力度、總結(jié)經(jīng)歷做法等措施，積極推進(jìn)各級(jí)各類行政事業(yè)單位開展內(nèi)部操縱建立工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實(shí)的要求，為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《指導(dǎo)意見》，總結(jié)各地區(qū)、各部門、各單位制造的好經(jīng)歷、好做法，積極發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用，各地區(qū)、各部門應(yīng)認(rèn)真做好2021年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱工作總結(jié)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： (一)各地區(qū)、各部門應(yīng)對(duì)2021年上半年推進(jìn)展政事業(yè)單位內(nèi)部操縱建立工作進(jìn)展全面總結(jié)，重點(diǎn)突出創(chuàng)新性及其成效。工作總結(jié)應(yīng)當(dāng)包括但不限以下內(nèi)容：發(fā)動(dòng)部署情況、協(xié)調(diào)工作機(jī)制建立情況、詳細(xì)施行方案、宣傳培訓(xùn)情況、經(jīng)歷做法、獲得的階段性成效以及工作建議與意見等。 (二)有條件的地區(qū)(部門或單位)可以對(duì)總結(jié)提煉所轄單位內(nèi)部操縱建立的經(jīng)歷做法，擇優(yōu)向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送12個(gè)行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱典型案例?！ ?三)行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱標(biāo)準(zhǔn)施行財(cái)政部聯(lián)絡(luò)單位應(yīng)系統(tǒng)總結(jié)提煉本單位開展內(nèi)部操縱建立的經(jīng)歷做法，構(gòu)成行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱典型案例，為全國其他行政事業(yè)單位提供可推行、可復(fù)制的內(nèi)部操縱建立經(jīng)歷進(jìn)展參考?！ ?四)各地區(qū)、各部門、各聯(lián)絡(luò)單位報(bào)送的行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱典型案例應(yīng)當(dāng)包括但不限以下內(nèi)容：內(nèi)控建立的總體情況、詳細(xì)建立過程、獲得的成效、有關(guān)經(jīng)歷總結(jié)等。有關(guān)案例應(yīng)當(dāng)通過案例單位同意。對(duì)案例中不宜公開的事項(xiàng)，應(yīng)做必要的技術(shù)處理，確保不泄露國家機(jī)密和單位機(jī)密。財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)將組織專家對(duì)報(bào)送的案例進(jìn)展整理選擇，選出典型案例，建立行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱案例庫，供廣大行政事業(yè)單位學(xué)習(xí)交流。事業(yè)單位：
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